| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO DR. BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 7000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA DRa. MARIA ROGERIA DINIZ NETA REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 2750.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 750.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 1500.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 DEZ PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 1875.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 125 DOZE E MEIO PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 900.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 85 OITO E MEIO PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 1050.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 07 SETE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 750.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 1125.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 1500.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 750.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 1350.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 750.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 7 SETE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 1200.00 | 00011576442446 | RENALY ROMANA ALVES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 1700.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 85 OITO E MEIO PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUARTOZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 3000.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 15 QUINZE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 1200.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 1200.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 8400.00 | 48024898000164 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 04 QUATRO PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2023 | 215.00 | 33442145000100 | SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 1080.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 640.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN PARA PACIENTE MARIA JOSE ALEXANDRE DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 1700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA SALETE COELHO DE FREITAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 3000.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NOS TRAJETOS CACIMBA DE DENTRO A CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS-FEIRAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 3755.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DO ESOCIAL COMO TAMBEM LEVANTAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES DO FMS PARA QUALIFICACAO CADASTRAL DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 12670.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 5603.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00007850047427 | JOSE AILTON GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DA PALMEIRA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 80.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FONTE 12V DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 4298.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BOLSA LONA CALCULADORA LANTERNA LUVA E OUTROS DESTINADOS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 1126.80 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 1350.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 984.43 | 00431274000801 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PRODUTOS GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOUTENSILIOS DOMESTICOS DIVS. DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 434.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 2250.00 | 40214516000153 | AMABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUICAOBRINDES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 1150.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 670.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 350.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE ESTER VENANCIO DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 10432.50 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 3362.66 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO.MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000108 | 13/01/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA - CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 850.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 222.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOPAPELARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 81.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2023 | 810.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEAGRIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNIREFERENTE AS VACINAS ACOMPANHADAS PELOS PSFs SO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 3507.66 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLUBRIFICANTESFILTRO DE OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 1485.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAUDECONSULTAS MEDICASEXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONVENIO FIRMADO COM A FACISA REL.AO MES DE DEZEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DOS JOELHOS PARA PACIENTE MARIA CELMA DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2023 | 1260.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE-3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2023 | 6060.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS SENSOR DESGASTEFILTRO DE COMBUSTIVELCOXIM AMORTECEDOROUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE-3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2023 | 701.28 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2023 | 7276.47 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOOLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2023 | 1571.25 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2023 | 1915.00 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVS.CLIPSCANETASFOLHAS OFICIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2023 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE TEREZA CRISTINA SILVA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2023 | 1298.16 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2023 | 3560.63 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO EM REUNIAO PARA AVALIACAO DAS ACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2023 | 400.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSE-3566 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2023 | 13945.10 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO CHARQUE E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2023 | 3500.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PERCAL BRISA DESTINADOS AO FARDAMENTO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2023 | 1171.53 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE MARIA APARECIDA NICOLAU FELIPE CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2023 | 185.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE VICENTE SEVERINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2023 | 3900.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA DE IMPRESSORA INTERNA DO CONTADOR DE HEMATOLOGIA URIT 3000 PLUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000151 | 20/01/2023 | 1560.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000152 | 20/01/2023 | 1560.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000153 | 20/01/2023 | 1820.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000154 | 20/01/2023 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000332022 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2023 | 699.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2023 | 3702.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2023 | 141.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2023 | 25.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2023 | 335.27 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE HELENA SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2023 | 256.22 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE JORDANE FABRICIO SOARES MOREIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2023 | 1434.12 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000167 | 24/01/2023 | 1760.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000168 | 24/01/2023 | 1350.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000169 | 24/01/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS - SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000170 | 24/01/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS - SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000171 | 24/01/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS - SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2023 | 7.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2023 | 7440.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2023 | 1320.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao Reparos e Consertos Mecanicos no Veiculo Ambulancia de placa QSF-7569 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2023 | 260.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao Reparos e Consertos Mecanicos no Veiculo Ambulancia de placa QSF-3889 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2023 | 840.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao Reparos e Consertos Mecanicos no Veiculo Ambulancia de placa QSF-3889 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2023 | 1300.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao Reparos e Consertos Mecanicos no Veiculo Voyage de placa QSB-9869 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2023 | 2200.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na vulcanizacao dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2023 | 600.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE-3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE REJANE FERNANDES DE FREITASD MENDES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2023 | 70.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagem Automotiva em veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2023 | 83.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2023 | 35.33 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2023 | 1820.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DAS UBS PARA AS CAMPANHAS DE JANEIRO BRANCO E JANEIRO ROXO ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2023 | 90.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Academia de Saude localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2023 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA -REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2023 | 1990.41 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE -ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE -ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2023 | 1232.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00006506040408 | MARCILANIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDAS-FEIRAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2023 | 927.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2023 | 600.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2023 | 500.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2023 | 750.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO PSF DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2023 | 3390.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2023 | 2350.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA ACESSORIO DESTINADA AO VEICULO FRONTIER DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2023 | 2350.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA ACESSORIO DESTINADA AO VEICULO FRONTIER DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2023 | 1170.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2023 | 1820.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 56.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 1300.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA PAGINA -TV WEB SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 600.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE TEREZA CRISTINA SILVA E SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 940.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS GOODYEAR 17570R14 PARA O VEICULO VOYAGE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO HEMAX 4.000UI DESTINADA A PACIENTE HELENA SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ELABORACAO DE EMPENHOS RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 484.87 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOs DESTINADOS AO PACIENTE GERALDO GOMES DE MELO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 239.86 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOs DESTINADOS AO PACIENTE ENZO MIGUEL SILVA NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 529.49 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOsSUPLEMENTO DESTINADO AO PACIENTE ANA HADASSA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 181.54 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOsSUPLEMENTO DESTINADO AO PACIENTE RYAN BERNARDO DA SILVA CONFORME DECISAO JUDICIAL PROCESSO N.057.2018.001350 E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 398.51 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOsSUPLEMENTO DESTINADO AO PACIENTE FRANCILANIA SANTOS ANDRE CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2023 | 300.23 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSUPLEMENTO DESTINADO AOS PACIENTES CLENILDA SILVA OLIVEIRA VALDIVAL DA SILVA SOARES CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 185.59 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSUPLEMENTO DESTINADO AOS PACIENTES LUCAS PAULO DA SILVA MARIA JOSE S. SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2023 | 149.37 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSUPLEMENTO DESTINADO AO PACIENTE LLAISSON CANDIDO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 157.74 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSUPLEMENTO DESTINADO AO PACIENTE NICOLLAS FELIPE GUEDES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 92.45 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE FRANCIEL ANDRADE FERREIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 140.29 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCA LIDIA BENEDITO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 370.40 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFS-2508 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2023 | 200.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-3899 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2023 | 560.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-3566 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2023 | 370.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSF-3899 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2023 | 530.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSF-2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2023 | 450.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK-3A44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 280.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-3889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE FRANCIEL ANDRADE FERREIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE FELIPE SANTOS NASCIMENTO BERNARDO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 270.00 | 00013723145477 | LUCAS DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PSF LAGOA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2023 | 4000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO DR. BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 67.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 450.00 | 00070241213436 | JEFFERSON DA CRUZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIA DE CHAVE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 950.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000240 | 31/01/2023 | 1350.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 138815.07 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 126743.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 29770.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 29770.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 90052.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 19020.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 81955.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 15750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 17450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 17450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 33000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 33000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 36466.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 30539.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 10584.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 27883.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 19811.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 6549.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 18030.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 3465.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 3839.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- DENTISTA PSB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 2328.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 1870.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 7260.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 8022.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 4184.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS -INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 464.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2023 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAME ECODOPPLER TRANSTORACO PARA PACIENTE JOESLSON CANDIDO DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2023 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAME MAPA PARA PACIENTE JOSEMILDO DUARTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000272 | 01/02/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000273 | 01/02/2023 | 4192.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2023 | 3000.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2023 | 585.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR DESTINADOS AO PACIENTE ADRIEL AMOS MELO SOUZA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2023 | 6315.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA PARA BANHO DESTINADOS AO PACIENTE GABRIEL SILVA LEAL CPF 142.846.414-09 - PROCESSO 057.2022.000661 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2023 | 900.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU MEDICINAL 7M32.2 DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2023 | 975.00 | 36702383000197 | RENOV COMERCIO DE UNIFORMES E BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLETES EM TECIDO DESTINADOS AOS SERVIDORES - AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000279 | 02/02/2023 | 553.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTO -ETOMIDATO 2MGML SOL INJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2023 | 2104.05 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOTEXACO TAXAMATIC B 1L E IPIRANGA IPITUR 68 20LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2023 | 360.00 | 00010295650400 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF DE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2023 | 1080.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2023 | 400.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2023 | 400.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2023 | 1840.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2023 | 360.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2023 | 1520.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2023 | 675.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2023 | 855.00 | 00002097491480 | JOSENILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PSF LAGOA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2023 | 1120.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO DOS SANTOS PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000318 | 06/02/2023 | 9910.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS ACECLOFENACO AMBROL BENZOL CINETOL E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO-CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2023 | 670.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2023 | 850.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00006506040408 | MARCILANIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0000355 | 06/02/2023 | 100573.28 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA -CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE I LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIROS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000342023 PROPOSTA N.12011.663.000118-002-MINISTERIO DA SAUDE. | 00132021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2023 | 550.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA QSK 3A44DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2023 | 1500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE LAILSON CANDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000359 | 07/02/2023 | 4620.38 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - INJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2023 | 630.40 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DISTRIBUICAOPUBICO INFANTIL DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO -NO DIA D REALIZADA NO DIA 04022023 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2023 | 558.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VENTILADORES ARNO 40CM TURBO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2023 | 578.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VENTILADORES ARNO 40CM TURBO E VENT 40CM COLUNA MONDIAL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2023 | 5350.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS FICHAS DIVS.E CARTEIRA DE VACINANCAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF -ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2023 | 10410.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS FICHAS DIVS.REQUISICAOATESTADO E OUTROS BLOCOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2023 | 1800.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CADERNETA DA GESTANTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000366 | 07/02/2023 | 38146.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000367 | 07/02/2023 | 25086.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -DIVS DESTINADOS AOS PSFs - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2023 | 630.40 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DISTRIBUICAOPUBICO INFANTIL DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO -NO DIA D REALIZADA NO DIA 04022023 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2023 | 473.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.LIB.FOLHA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2023 | 7828.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 04 AR COND. AGRATTO ONE TPO 12000 FRIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE LOGRADOURO MATAS DO RIACHAO LOGOA SALGADA E NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2023 | 2550.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2023 | 850.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2023 | 3437.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOCOPO DESCARTAVEISSACO LIXOGUARDANAPO E OUTROSDESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2023 | 750.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 DEZ PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2023 | 900.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2023 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2023 | 1125.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2023 | 900.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2023 | 1050.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 07 SETE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2023 | 1650.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2023 | 750.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2023 | 1650.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 7 SETE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00011576442446 | RENALY ROMANA ALVES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2023 | 1600.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2023 | 2700.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2023 | 10500.00 | 48024898000164 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2023 | 1400.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUARTOZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000401 | 08/02/2023 | 9403.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000402 | 08/02/2023 | 36001.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000403 | 08/02/2023 | 16981.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000404 | 08/02/2023 | 9403.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000405 | 08/02/2023 | 36001.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000406 | 08/02/2023 | 15002.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000407 | 08/02/2023 | 28020.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000408 | 08/02/2023 | 25547.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000409 | 08/02/2023 | 24459.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2023 | 327.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DEZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2023 | 2500.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERNAMENTES ARM ALTO C2 E EST.ACO EURO 6 BAND DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE -ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2023 | 3293.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERNAMENTES CADEIRA FIXA MESA ARM BAIXO E OUTROS MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2023 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE PARA PACIENTE MARIA JOSE ALEXANDRE DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2023 | 6750.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO LUCENTIS 10MGML AMP DESTINADO A PACIENTE LINDALVA DA COSTA FERREIRA CONFORME PROCEDIMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 001.2022.083376-MINISTERIO PUBLICO-PROMOTORIA DE JUTICA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2023 | 800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSE-5368 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000421 | 09/02/2023 | 14596.01 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000422 | 09/02/2023 | 25873.65 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000423 | 09/02/2023 | 7950.25 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA -PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000424 | 09/02/2023 | 6326.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA -PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000425 | 09/02/2023 | 3426.72 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO -SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2023 | 105.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.8183-3 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2023 | 318.73 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JOAO ANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2023 | 530.14 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA GOMES DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000429 | 10/02/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA - CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2023 | 480.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DE SAUDE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS -ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALEMIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2023 | 2650.00 | 00012659140448 | JOSE DE PAULO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENCHESSALGADOS BOLOS TORTA DESTINADOS AOS EVENTOS DA CAMPNHA JANEIRO BRANCOSAUDE MENTAL E JANEIRO ROXOCOMBATE A HANSENIASE REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2023 | 780.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 TRINTA CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA UBS DURANTE A CAMPANHA MULTIVACINACAO E COVID VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2023 | 2770.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFX2254 QSK3A44 E QFC7569 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2023 | 300.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CALCADO ORTOPEDICO PARA DENNIS BROWNS ORTOPAR DESTINADO AO PACIENTE RAIFY LEVI SILVA SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2023 | 200.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MEDICOS ATENDIMENTO AO MENOR PACIENTE EZEQUIEL TARGINO BENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2023 | 1026.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAUDECONSULTAS MEDICASEXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONVENIO FIRMADO COM A FACISA REL.AO MES DE DEZEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2023 | 8600.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULO TRITON DE PALCA QSE5368 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000446 | 13/02/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2023 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NO PACIENTE DJAVAN DE FONTES LUCAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000448 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000449 | 14/02/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000450 | 14/02/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2023 | 21.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA E US MAMARIA PARA PACIENTE RILDO GOMES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2023 | 114.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2023 | 2770.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFX2254 QSK3A44 E QFC7569 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2023 | 8600.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULO TRITON DE PALCA QSE5368 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEAGRIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000464 | 17/02/2023 | 1360.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EMPENHOS RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2023 | 2500.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000468 | 17/02/2023 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000332022 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2023 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME US TRANSFONTANELA PARA PACIENTE RN DE ELIENE ROSILDA DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000471 | 23/02/2023 | 1305.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2023 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE SELMA FIRMINO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2023 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE JOSE SAMUEL BENICIL DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2023 | 498.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2023 | 3301.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO PARA PACIENTE FRANCISCO GERMINIANO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2023 | 4000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO DR. BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000479 | 24/02/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000480 | 24/02/2023 | 450.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2023 | 3779.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2023 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA RX TORAX PAP PARA PACIENTE SELMA FIRMINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2023 | 850.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TOALHA DE BANHO CONJUNTO DE BANHEIRO LENCOL E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000484 | 24/02/2023 | 11756.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000485 | 24/02/2023 | 30949.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2023 | 1400.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2023 | 7000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA DRa. MARIA ROGERIA DINIZ NETA REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2023 | 530.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2023 | 2738.56 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2023 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2023 | 2104.05 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOTEXACO TAXAMATIC B 1L E IPIRANGA IPITUR 68 20LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000498 | 28/02/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2023 | 1192.43 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2023 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO PSF DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2023 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DO PSF DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2023 | 700.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DO PSF DE MATAS DO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2023 | 600.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2023 | 1192.43 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2023 | 135602.10 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2023 | 29770.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2023 | 77652.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2023 | 37946.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2023 | 123713.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2023 | 16980.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2023 | 89460.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2023 | 15750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2023 | 29700.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2023 | 9114.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2023 | 16250.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2023 | 29832.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2023 | 6549.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2023 | 8348.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2023 | 1870.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2023 | 17083.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2023 | 27216.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2023 | 27216.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2023 | 19681.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2023 | 3465.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2023 | 3575.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2023 | 2005.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2023 | 6534.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2023 | 3735.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2023 | 1300.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA PAGINA TV WEB SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000532 | 28/02/2023 | 17510.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2023 | 1200.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO METALURGICO DE SOLDA EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLC4G10 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2023 | 466.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2023 | 2104.05 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOTEXACO TAXAMATIC B 1L E IPIRANGA IPITUR 68 20LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE JAYANE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2023 | 2080.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TRAJETO SAIDA DE CACIMBA DE DENTRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ID E VOLTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2023 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DESPESAS HOSPITALARES HERNIA DE DISCO EXTRUSA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CPF 045.926.55478 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2023 | 67.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2023 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2023 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2023 | 980.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE MOBILIA NO PSF SANTA ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2023 | 880.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagem Automotiva em veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2023 | 590.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2023 | 200.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO E TESTE DE VAZAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2023 | 400.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE MOBILIA NO PSF SANTA ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2023 | 1999.99 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM AR COND. AGRATTO ONE TPO 12000 FRIO DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2023 | 1999.99 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM AR COND. AGRATTO ONE TPO 12000 FRIO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOSECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2023 | 1000.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE MARIA APARECIDA FIRMO BATISTA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2023 | 900.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2023 | 1440.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2023 | 1360.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2023 | 675.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2023 | 742.50 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2023 | 1000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NO PACIENTE GILBERTO PAULINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO HEMAX 4.000UI DESTINADA A PACIENTE HELENA SOARES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0012021025988 E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2023 | 5021.00 | 44031678000107 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRISCO CIRURGICO ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL EXAMES E CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000563 | 06/03/2023 | 262.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HALO DECANOATO 7052MGML SOL C25 AMP 1 ML DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2023 | 3270.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUARTOZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00011576442446 | RENALY ROMANA ALVES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2023 | 2700.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2023 | 750.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2023 | 750.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2023 | 1125.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2023 | 750.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2023 | 750.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2023 | 1050.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 07 SETE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2023 | 1650.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2023 | 675.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2023 | 670.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 DEZ PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste municipio.ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00006506040408 | MARCILANIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2023 | 850.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEAGRIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2023 | 1150.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2023 | 480.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DE SAUDE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALEMIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO DOS SANTOS PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000661 | 07/03/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000662 | 07/03/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000664 | 07/03/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2023 | 550.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM DO SISTEMA PARA LIMPEZA INTERNA COM NITROGENIO NO VEICULO DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000672 | 08/03/2023 | 56704.54 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE GESSILENE DA SILVA BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2023 | 3700.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA CONFECCAO DE PORTAO E GRADES DE FERRO DESTINADOS A UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000676 | 08/03/2023 | 5266.44 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000677 | 08/03/2023 | 5266.44 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000678 | 08/03/2023 | 5266.44 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000679 | 08/03/2023 | 2150.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2023 | 44.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000681 | 09/03/2023 | 8897.79 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000682 | 09/03/2023 | 8897.79 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000683 | 09/03/2023 | 15087.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000684 | 09/03/2023 | 5763.12 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000685 | 09/03/2023 | 10439.55 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000686 | 09/03/2023 | 2693.35 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2023 | 497.85 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE SERA NO DIA 14 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2023 | 753.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000692 | 10/03/2023 | 1020.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2023 | 110.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2023 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000696 | 13/03/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2023 | 2260.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA COLETA DE ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO REALIZADA PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2023 | 280.41 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EDUARDA DOS SANTOS NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000699 | 13/03/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2023 | 1954.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DAGUA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2023 | 1954.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DAGUA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2023 | 9007.50 | 44030506000119 | UIRTUS COMERCIO DE AÇO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2023 | 850.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2023 | 4000.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK ASUS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2023 | 700.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2023 | 870.14 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DA AUTORIZADA PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SKU5J59 ANOMODELO 20222023 DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2023 | 536.86 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 10.000KM NA AUTORIZADA DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SKU5J59 ANOMODELO 20222023 DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2023 | 600.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMAROK DA ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2023 | 2000.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs LOGRADOURO PSF PALMEIRAS PSF BARREIROS LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2023 | 1800.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2023 | 1500.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2023 | 2000.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2023 | 150.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK3A44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2023 | 2420.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOV0636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2023 | 550.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFC7569 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2023 | 3500.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO L200 DE PLACA QSE5368 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2023 | 3500.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO L200 DE PLACA QSE5368 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2023 | 1234.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAUDECONSULTAS MEDICASEXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONVENIO FIRMADO COM A FACISA REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2023 | 35.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000722 | 15/03/2023 | 1264.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de almocos e quentinhas destinados aos profissionais de saude deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2023 | 1805.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 AR CONDICIONADO TCL TAC09CSAI SPLIT 9000 FRIO BRANCO DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2023 | 2000.00 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2023 | 2500.00 | 00000980681480 | JOÃO BOSCO TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00009481934411 | PEDRO ANTONIO LIMA DE HOLANDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2023 | 90.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2023 | 2900.00 | 00010794269494 | WILLIAN BELTIOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2023 | 1204.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2023 | 644.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D MULTIVACINACAO E COVID19 REALIZADOS NO DIA 04 DE MARCO2023 NAS 7 UBS E SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000736 | 16/03/2023 | 15184.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000072023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2023 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA DE UROLOGISTA PARA PACIENTE HONORINA DE BRITP SOARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000738 | 16/03/2023 | 13387.65 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO CHARQUE E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2023 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE SIMONE CLAUDINO ROCHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2023 | 1300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENO PROCEDIMENTO DE LIPOMA DA PACIENTE JOSILENA DA SILVA PINHEIRO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2023 | 158.74 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ARCIA MARCOLINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2023 | 561.41 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ANA HADASSA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2023 | 1758.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2023 | 172.78 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE DANILO DANTAS DO NASCIMENTO E MARIA EDUARDA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2023 | 2952.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2023 | 517.47 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE EDMILSON GOMES DE ARAUJO E DAMIAO COSME RODRIGUES CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2023 | 484.87 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE GERALDO GOMES DE MELO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2023 | 184.16 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE INALDO JOSE DA SILVA ANDRE CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2023 | 120.17 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE LORENA RAFAELA S ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2023 | 176.40 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE LORENNA VITORIA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2023 | 129.24 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE LUCAS PAULINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2023 | 229.85 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MARIA CLARA DA COSTA SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2023 | 440.82 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MARIA SHOPHIA LOPES DA CUNHA LUCIA MARTINS DOS SANTOS E LENY RODRIGUES DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2023 | 133.03 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE RYAN BERNARDO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000755 | 17/03/2023 | 1725.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOREFIL DE TINTA DIVS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000756 | 17/03/2023 | 3992.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS PSFs NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000757 | 17/03/2023 | 2909.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2023 | 2100.00 | 00009167502482 | JOSEFA LEANDRA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF do Sitio Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF do distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000762 | 20/03/2023 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Contabil para o Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Mês de referencia Marco2023. Contrato n. 000332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2023 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO SIRIUSTOMOGRAFIA DE CORNEA PARA PACIENTE BRENO SILVA DE FREITAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2023 | 900.00 | 36702383000197 | RENOV COMERCIO DE UNIFORMES E BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COLETES EM TECIDO BORDADO DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2023 | 3614.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 139 CENTO E TRINTA E NOVE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 14 DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2023 | 1994.66 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2023 | 239.96 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSUPLEMENTO ALIMENTARNESTOGENEO 2 DESTINADOS A PACIENTE ANA LAURA BORGES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2023 | 114.62 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ELIEZER TAVARES DA PAZ CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2023 | 91.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ELIEZER TAVARES DA PAZ CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EMPENHOS RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2023 | 1116.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA QSF3889 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2023 | 1500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE JOSE FIRMINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS NO DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2023 | 5783.46 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2023 | 8400.00 | 48024898000164 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2023 | 690.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2023 | 3850.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000786 | 24/03/2023 | 2550.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000787 | 24/03/2023 | 390.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000788 | 24/03/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000789 | 24/03/2023 | 450.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2023 | 4000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2023 | 1000.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02DOIS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000793 | 27/03/2023 | 2550.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSRENAME DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000794 | 27/03/2023 | 1680.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENASFHOSPITAL E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2023 | 2421.81 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2023 | 1450.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000798 | 28/03/2023 | 6500.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000799 | 28/03/2023 | 18500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000800 | 28/03/2023 | 20000.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000082023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2023 | 1000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2023 | 1680.92 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS A COZINHA DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE ESTRUTURA METALICA DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2023 | 43.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000811 | 30/03/2023 | 1350.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2023 | 860.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2023 | 7199.99 | 09027789000149 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2023 | 5100.00 | 09027789000149 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO NO PREDIO DA UBS NO SITIO LAGOA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2023 | 140783.63 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2023 | 31968.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2023 | 125733.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2023 | 74902.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2023 | 18240.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2023 | 90728.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2023 | 15800.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2023 | 38416.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2023 | 25400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2023 | 31258.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2023 | 7319.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2023 | 8451.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2023 | 1870.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2023 | 16478.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2023 | 27661.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2023 | 19960.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2023 | 3476.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2023 | 4620.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB RELATIVO AO MES DE MARCO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2023 | 2005.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2023 | 5588.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2023 | 4012.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2023 | 9114.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE VITORIA RODRIGUES FERREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2023 | 3200.00 | 45619879000192 | BELMIRO ARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE PHOENIX DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2023 | 3200.00 | 45619879000192 | BELMIRO ARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE PHOENIX DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2023 | 1009.23 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PASTILHA DE FREIO SENSOR ABS E OUTROS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX2254 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2023 | 5250.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000845 | 31/03/2023 | 2178.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FRANGO RESFRIADO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2023 | 5900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL DESTINADO A CME DA UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2023 | 465.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2023 | 1300.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA PAGINA TV WEB SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2023 | 5380.00 | 44031678000107 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRISCO CIRURGICO ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL EXAMES E CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE PARA PACIENTE RISOLENE DANTAS DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2023 | 538.70 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GERALDO GOMES DE MELO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2023 | 2640.00 | 15475581000195 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP EM CILINDRO P45 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF do Sitio Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2023 | 1060.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2023 | 480.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DE SAUDE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2023 | 4120.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MECANICOS AMOTERCEDOR JOGO DE CABO JOGO DE VELAS CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS FIORINO QSK3A44 GOL QFX2254 VOYAGE QSB9869 VOYAGE QSB 2I59 SAVEIRO QFC7579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000923 | 04/04/2023 | 6421.11 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000924 | 04/04/2023 | 17931.34 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000925 | 04/04/2023 | 12992.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000926 | 04/04/2023 | 4713.06 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000927 | 04/04/2023 | 2929.74 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2023 | 750.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2023 | 750.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2023 | 1125.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2023 | 750.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2023 | 1050.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 07 SETE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2023 | 1650.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2023 | 750.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 DEZ PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2023 | 750.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2023 | 1400.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2023 | 2700.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUARTOZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00011576442446 | RENALY ROMANA ALVES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2023 | 1600.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2023 | 8400.00 | 48024898000164 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2023 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000956 | 05/04/2023 | 29800.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DIAGNOSTICO E ANALISE SITUACIONAL DO CENARIO EPIDEMOLOGICO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2023 | 1920.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2023 | 810.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2023 | 990.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2023 | 990.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2023 | 3250.00 | 38042520000130 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTOS DIANTEIROS BALANCEAMENTOS DE RODAS CAMBAGENS REPAROS DE FREIO E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2023 | 2000.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CIRURGIA DE CATARATA OLHO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA EM 04042023 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2023 | 445.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00000980681480 | JOÃO BOSCO TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOSUROLOGIA NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS PEDIATRIA NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2023 | 16000.00 | 00000802149405 | JOANA ALICE BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2023 | 328.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO ECOCARDIOGRAMARISCO CIRURGICOLABORATORIAIS PARA PACIENTE LAYZA GAVRIELA MEDEIROS FERREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2023 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2023 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2023 | 4631.31 | 35497908000137 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2023 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 MEDICINAL 7M32.2 DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2023 | 391.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2023 | 4631.31 | 35497908000137 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2023 | 1100.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS7508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEAGRIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2023 | 1150.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000987 | 11/04/2023 | 2048.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de almocos e quentinhas destinados aos profissionais de saude deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2023 | 8868.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES CILINDROS ALTA PRESSAO DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000991 | 12/04/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2023 | 50.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000993 | 12/04/2023 | 1710.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADO AOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000994 | 12/04/2023 | 540.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000995 | 12/04/2023 | 540.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000996 | 12/04/2023 | 6075.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO LUCENTIS 10MGML AMP DESTINADO A PACIENTE LINDALVA DA COSTA FERREIRA CONFORME PROCEDIMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 001.2022.083376MINISTERIO PUBLICOPROMOTORIA DE JUTICA DE ARARUNA CONTRATO N.000342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2023 | 5828.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2023 | 2110.95 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001000 | 13/04/2023 | 1944.64 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSRENAME DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001001 | 13/04/2023 | 373.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSRENAME DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001002 | 13/04/2023 | 189.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTO DIMORF 10MGML INJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001003 | 13/04/2023 | 208.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTO HALOPERIDOL 5MGML INJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001004 | 13/04/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2023 | 740.00 | 00001805456474 | JOELSON FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001006 | 13/04/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001007 | 13/04/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001008 | 13/04/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2023 | 1728.75 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2023 | 971.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2022 E 2023 BOMBEIRO 2022 E 2023 DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2023 | 350.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023RENOVACAO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2023 | 1225.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOSFRCRVAC PARA COLETA DE SANGUE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE DE EXAMES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001016 | 14/04/2023 | 3504.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUIICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001017 | 14/04/2023 | 4109.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES INFORMATICA DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001018 | 14/04/2023 | 1900.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOINFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2023 | 8000.00 | 31821066000176 | ADAIS PEREIRA DA SILVA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA E JANELAS DE VIDRO DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00015695628490 | RIQUELMY GABRIEL BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA A 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2023 | 650.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/04/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNIREFERENTE AS VACINAS ACOMPANHADAS PELOS PSFs SO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/04/2023 | 37.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Energia Eletrica no Imovel Localizado na Rua Capitao Pedro Moreira71 Centro deste municipio. Mês Referencia Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2023 | 3525.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAUDECONSULTAS MEDICASEXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONVENIO FIRMADO COM A FACISA REL.AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2023 | 545.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/04/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/04/2023 | 1210.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL LUIS OLEGARO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001034 | 19/04/2023 | 1210.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL LUIS OLEGARO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001035 | 19/04/2023 | 198.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001036 | 19/04/2023 | 1210.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL LUIS OLEGARO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001037 | 19/04/2023 | 1072.50 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EMPENHOS RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2023 | 14740.00 | 13601492000112 | ERENEIDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK DE PLACA QSF7508 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2023 | 4145.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001042 | 20/04/2023 | 720.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO MMII PARA PACIENTE MARIA DAS DORES DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2023 | 4200.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDIVS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2023 | 4000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001048 | 24/04/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001049 | 24/04/2023 | 14407.30 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2023 | 662.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2023 | 4002.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2023 | 5544.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CADEIRA BRIZZA PRES.COURO MESA 1500X700X750MM ARM BAIXO E OUTROS MOVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2023 | 130.80 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE THALITA CRUZ DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2023 | 407.81 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE AECIO MARCOLINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2023 | 443.88 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE DANIEL GOMES PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2023 | 231.05 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE RYAN BERNARDO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2023 | 561.41 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ANA HADASSA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2023 | 1183.48 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE NATHALIA ARAUJO DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2023 | 15200.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOARGAMASSA REJUNTE REVESTIMENTO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001060 | 24/04/2023 | 2979.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR VRISTAL CAFE BISCOITOS LEITE EM PO DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001061 | 24/04/2023 | 14121.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFEBISCOITOSLEITE EM PO ARROZ FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2023 | 8.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2023 | 8850.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DRa. MARIA ROGERIA DINIZ NETA REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2023 | 3600.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A REFORMA DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE VITORIA DE ALMEIDA SILVA LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2023 | 200.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFC7569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2023 | 200.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFC7569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2023 | 500.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB9869 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2023 | 5911.43 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2023 | 600.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagem Automotiva em veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2023 | 714.30 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS BOMBONSPIRULITOSPIPOCASAFINS PARA DISTRIBUICAO AO PUBLICO INFANTIL NO DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA MULTIVACINACAO E COVID19 REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2023 | 4232.69 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOBISCOITOSIOGURTE E OUTROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO EM REUNIAO PARA AVALIACAO DAS ACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2023 | 1400.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOPOSTECTOMIA PARA PACIENTE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2023 | 357.10 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TOALHA DE ROSTO PLASTICO CRISTAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO VOYAGE PLACA QSB9159 DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2023 | 650.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA A 7 CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2023 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO AMOROK PLACA QFS7508 DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001079 | 27/04/2023 | 1706.28 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSRENAME DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001080 | 27/04/2023 | 3157.44 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0001081 | 27/04/2023 | 131300.96 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS PORTE I LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIROS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000342023 PROPOSTA N.12011.663.000118002MINISTERIO DA SAUDE. | 00132021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2023 | 155021.30 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2023 | 29568.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2023 | 77052.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2023 | 40168.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2023 | 129438.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2023 | 75228.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2023 | 15800.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2023 | 23400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2023 | 18660.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2023 | 9114.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2023 | 34104.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2023 | 6791.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2023 | 8836.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2023 | 1870.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2023 | 16951.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2023 | 28476.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2023 | 16550.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2023 | 3476.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2023 | 5148.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2023 | 4620.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2023 | 2005.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001106 | 28/04/2023 | 2080.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENASFHOSPITAL E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2023 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2023 | 640.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO PSF DA PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2023 | 34419.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2023 | 155421.30 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2023 | 2997.68 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2023 | 1300.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2023 | 4510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 82 OITENTA E DOIS EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ENTRE MULHERES DO MUNICIPIO CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2023 | 964.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2023 | 3250.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E REPAROS NOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA QFC7569 MOBI QFX2334 FIORINO QSE3889 AMBULANCIA QSE3566 AMAROK QSFS7508 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEAGRIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2023 | 480.00 | 00013892489416 | EDIENE MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DE LAGOS SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF do Sitio Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2023 | 1060.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2023 | 850.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001196 | 03/05/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001197 | 03/05/2023 | 1472.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de almocos e quentinhas destinados aos profissionais de saude deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2023 | 2700.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2023 | 1700.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUARTOZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 DEZ PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2023 | 1050.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2023 | 1650.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2023 | 900.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2023 | 900.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2023 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2023 | 8400.00 | 48024898000164 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2023 | 750.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2023 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CRISTINA LUCIO XAVIER CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001222 | 04/05/2023 | 2799.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PREGOMIN PEPTI LEITE 400G PARA PACIENTE MARIA RENALLI SALES JANUARIO PROCESSO N.057.2020.000205 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2023 | 1313.92 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOEXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001224 | 04/05/2023 | 12503.02 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001225 | 04/05/2023 | 4660.95 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001226 | 04/05/2023 | 18599.36 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001227 | 04/05/2023 | 5124.15 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2023 | 1300.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA PAGINA TV WEB SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001229 | 04/05/2023 | 3248.19 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2023 | 2662.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CADEIRA BEEZI GIRATORIA MESA AUX. ARM ALTO E OUTROS DESTINADOS A SALA DE COORDENACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2023 | 5440.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES MESA 1200X600X750 ARMACAO LONGARINA E OUTROS DESTINADOS A RECEPCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001236 | 08/05/2023 | 21854.68 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001237 | 08/05/2023 | 1259.74 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001238 | 08/05/2023 | 9125.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000422023 PREGAO ELETRONICO N.000042023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2023 | 1060.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2023 | 850.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2023 | 356.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2023 | 5000.00 | 09027789000149 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001247 | 09/05/2023 | 450.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001248 | 09/05/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001251 | 09/05/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001252 | 09/05/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001253 | 09/05/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2023 | 41.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2023 | 420.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIALBRINDECHAVEIRO PARA A 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 14 DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2023 | 700.00 | 40214516000153 | AMABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIALBRINDECANECAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2023 | 1204.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2023 | 630.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID19 REALIZADOS NO DIA 06 DE MAIO2023 NAS 7 UBS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2023 | 602.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID19 REALIZADOS NO DIA 15 DE ABRIL2023 NAS 7 UBS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001260 | 10/05/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001261 | 10/05/2023 | 6075.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO LUCENTIS 10MGML AMP DESTINADO A PACIENTE LINDALVA DA COSTA FERREIRA CONFORME PROCEDIMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 001.2022.083376MINISTERIO PUBLICOPROMOTORIA DE JUTICA DE ARARUNA CONTRATO N.000342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICOS TC RORAX PARA PACIENTE NATERCIO MARTILIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE NATHALIA ARAUJO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2023 | 497.60 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE VANESSA DE OLIVEIRA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001268 | 11/05/2023 | 10283.64 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000422023 PREGAO ELETRONICO N.000042023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2023 | 1280.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001271 | 11/05/2023 | 945.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001272 | 11/05/2023 | 8963.72 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DAVI JUNIOR MARTINS LUANDER DE LIMA MARIA RENELLY IVANIA ALMEIDA MARIA EDUARDA E OUTROS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001273 | 11/05/2023 | 9981.17 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES INALDO JOSE DA SILVA LORENA RAFAELA MIGUEL SANTOS GERALDO GOMES DE MELO E OUTROS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2023 | 2400.00 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Medicos de 24 horas no hospital Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001275 | 11/05/2023 | 4125.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001276 | 11/05/2023 | 4125.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001277 | 11/05/2023 | 2636.82 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2023 | 6623.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Oxigenio PPU Samu e 07M3 destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. Mês de referência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2023 | 1125.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2023 | 1005.00 | 36702383000197 | RENOV COMERCIO DE UNIFORMES E BRINDES LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Fardamentos destinados aos profissionais Agentes de Combates a Edemias deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001283 | 12/05/2023 | 16182.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001285 | 12/05/2023 | 33806.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023.REC.MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001287 | 12/05/2023 | 21789.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001288 | 12/05/2023 | 13860.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001289 | 12/05/2023 | 19802.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/05/2023 | 1060.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/05/2023 | 595.00 | 30423767000194 | CENTRO DE ENSINO, PESQUISA E ASSISTENCIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/05/2023 | 595.00 | 30423767000194 | CENTRO DE ENSINO, PESQUISA E ASSISTENCIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/05/2023 | 595.00 | 30423767000194 | CENTRO DE ENSINO, PESQUISA E ASSISTENCIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001296 | 15/05/2023 | 14074.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFEBISCOITOSLEITE EM PO ARROZ FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001297 | 15/05/2023 | 3017.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR VRISTAL CAFE BISCOITOS LEITE EM PO DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001298 | 15/05/2023 | 25086.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001299 | 15/05/2023 | 2640.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FRANGO RESFRIADO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001300 | 15/05/2023 | 969.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTO DIMORF 10MGML INJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001301 | 15/05/2023 | 969.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2023 | 374.90 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ROSINEIDE CARDOSO TOMAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/05/2023 | 333.03 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MARIA GORETE G DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2023 | 595.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2023 | 200.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MEDICOS ATENDIMENTO AO MENOR PACIENTE EZEQUIEL TARGINO BENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001308 | 16/05/2023 | 13382.80 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFILE DE PEIXE CARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001309 | 16/05/2023 | 22402.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001310 | 16/05/2023 | 5295.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001311 | 16/05/2023 | 13758.65 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINAFIGADOMOIDA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/05/2023 | 1200.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/05/2023 | 600.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2023 | 250.00 | 27539033000160 | CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA E UMA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTES AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001316 | 16/05/2023 | 20922.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001317 | 16/05/2023 | 22196.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000072023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001318 | 16/05/2023 | 39334.52 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023 E CONVENIOESTADO N.000962022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2023 | 4527.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/05/2023 | 440.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001321 | 16/05/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2023 | 14000.00 | 00000802149405 | JOANA ALICE BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2023 | 725.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2023 | 4105.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/05/2023 | 740.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/05/2023 | 8868.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRES CILINDROS ALTA PRESSAO DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/05/2023 | 21.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/05/2023 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EXAME BERA COM SEDACAO PARA PACIENTE ANTONIO LUCAS DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2023 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA DE ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/05/2023 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO XAVIER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/05/2023 | 377.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME DE BCRABL QUANTITATIVO PARA PACIENTE LUCLECIA FIRMINO GALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/05/2023 | 600.00 | 50537619000108 | INSTITUTO JUNIOR COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SESSOES DE FISIOTERAPIATRATAMENTO DA COLUNA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001335 | 19/05/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/05/2023 | 4605.84 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/05/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EMPENHOS RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001338 | 22/05/2023 | 3905.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES INFORMATICA DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2023 | 770.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Manutencao Preventiva e Corretiva no Detector Fetal vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2023 | 3134.00 | 06101061000636 | Fundação Pedro Americo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos medicos prestados a diversos pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/05/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/05/2023 | 433.66 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MARIA RODRIGUES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/05/2023 | 4402.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2023 | 698.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2023 | 290.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK3A44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2023 | 1096.03 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DA AUTORIZADA PARA A REVISAO 10.000KM DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SLC4G10 ANOMODELO 20222023 DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2023 | 433.97 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 10.000KM NA AUTORIZADA DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SLC4G10 ANOMODELO 20222023 DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2023 | 290.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK3A44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2023 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2023 | 4175.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2023 | 139.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MIRIAN BRASILIANO DE ANDRADE SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2023 | 1150.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/05/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE JOSE AGOSTINHO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2023 | 2500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGIA DE CATARATA PARA PACIENTE MARIA PEIXOTO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2023 | 966.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID19 REALIZADOS NO DIA 20 DE MAIO2023 NAS 7 UBS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2023 | 1250.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PERCAL BRISA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001366 | 31/05/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2023 | 5.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2023 | 164818.06 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2023 | 28250.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2023 | 80270.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2023 | 40330.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2023 | 130406.80 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2023 | 20460.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2023 | 75480.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2023 | 15800.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2023 | 7920.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2023 | 23400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2023 | 36550.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2023 | 28476.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2023 | 28689.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2023 | 36200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2023 | 70200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2023 | 6545.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2023 | 7964.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2023 | 1870.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2023 | 17659.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2023 | 15444.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2023 | 3476.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2023 | 5148.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2023 | 4620.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB RELATIVO AO MES DE MAIO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2023 | 1742.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2023 | 4501.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2023 | 4.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2023 | 507.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2023 | 2399.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM AR COND. AGRATTO INVERTER NEO TOP 12000 FRIO DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001400 | 01/06/2023 | 1110.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2023 | 2640.00 | 15475581000195 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP EM CILINDRO P45 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2023 | 1250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BIOPSIA DE TORAX COM SEDACAO DO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEAGRIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/06/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/06/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/06/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/06/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/06/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/06/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2023 | 850.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/06/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/06/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/06/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/06/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/06/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/06/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/06/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/06/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/06/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/06/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/06/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/06/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/06/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/06/2023 | 1280.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/06/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/06/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/06/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/06/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/06/2023 | 5000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS PEDIATRIA NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/06/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/06/2023 | 10500.00 | 48024898000164 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/06/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/06/2023 | 1400.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/06/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/06/2023 | 2700.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/06/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUATORZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/06/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/06/2023 | 1700.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/06/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/06/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/06/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/06/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/06/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/06/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/06/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/06/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/06/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/06/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/06/2023 | 750.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/06/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/06/2023 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/06/2023 | 1125.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2023 | 900.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 SEIS PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/06/2023 | 480.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencaoreposicao para o veiculo Fiorino de placa QSF3899 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 DEZ PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2023 | 120.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencaoreposicao para o veiculo Amarok de placa QSF pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/06/2023 | 750.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2023 | 520.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados dedesmontagem de painel para higienizacao veiculo Fiorino de placa QSF3899 vinculado e pertencente a secretaria municipal de saude de cacimba de dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2023 | 750.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2023 | 1060.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF do Sitio Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de dois concentradores destinados ao hospital municipal Luiz Olegario da Silva. Mês de referencia Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2023 | 945.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/06/2023 | 3330.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTACAO PARA AS CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER E OUTRAS DOENCAS DA MULHER NO MES DE MAIO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DAS APS EM TODAS AS 7 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2023 | 830.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO SOBRE HUMANIZACAO E A IMPORTANCIA DA ENGERMAGEM A SEUS SERVICOS OFERTADOS NOS VARIOS SETORES DO MUNICIPIOHOSPITAL APSSAMU COMO TAMBEM CAPACITACAO PARA O QUADRO DA ENFERMAGEM SOBRE ALA VERMELHA EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/06/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos nos Consultorios Odontologicos dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2023 | 850.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do PSF Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF localizado no sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para divulgacao de Eventos da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001519 | 06/06/2023 | 25031.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023 E CONVENIOESTADO N.000962022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001520 | 06/06/2023 | 4995.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2023 | 850.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE 02DUAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2023 | 500.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE 01 UMA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2023 | 1600.00 | 46517732000154 | Clinica de Medicina Integrativa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de tratamento medico urologico realizado no paciente Rivaldo Antonio do Nascimento conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001526 | 07/06/2023 | 6154.77 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Diesel S10 destinado aos veiculos da atencao basica PSFs da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Contrato n.000012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001527 | 07/06/2023 | 14733.26 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Gasolina Comum destinado aos veiculos da atencao basica PSFs da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Contrato n.000012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001528 | 07/06/2023 | 5656.83 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Diesel S10 destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001529 | 07/06/2023 | 19582.98 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Gasolina Comum destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001530 | 07/06/2023 | 3149.76 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Diesel S10 destinado ao veiculo do SAMU deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001531 | 07/06/2023 | 13772.77 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de generos alimenticios File de Peixe Carne Bovina File de Peito Frango e outros destinados aos Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. Contrato n.000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/06/2023 | 853.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001533 | 12/06/2023 | 1456.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de almocos e quentinhas destinados aos profissionais de saude deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/06/2023 | 2059.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais hospitalar teste rapido gravidez teste rapido sifilis testa rapido hiv e outros vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/06/2023 | 12724.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Oxigenio PPU Samu 10M3 e 07M3 destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. Mês de referência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001536 | 12/06/2023 | 17823.08 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001537 | 12/06/2023 | 182.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTO DIAZEPAM 10MG DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/06/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/06/2023 | 3400.00 | 06101061000636 | Fundação Pedro Americo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos medicos prestados a diversos pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/06/2023 | 57.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/06/2023 | 110.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF3899 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/06/2023 | 230.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF3889 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/06/2023 | 174.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK3A44 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/06/2023 | 984.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/06/2023 | 384.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB9I59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2023 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE LUZIA ANTONIO DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2023 | 58.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001549 | 14/06/2023 | 2395.46 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de madicamentos diversos destinados a manutencao da farmacia basica vinculado a secretaria municipal de saude deste municipio. Contrato n 000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001550 | 14/06/2023 | 17155.74 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de madicamentos diversos destinados a manutencao da farmacia basica vinculado a secretaria municipal de saude deste municipio. Contrato n 000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001551 | 14/06/2023 | 13251.98 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados a diversos pacientesDavi Junior Luander de Lima M de Fatima Maria Renelly Ryan Bernardo Nathalia Araujo e outros conforme documentacao da secretaria municipal de saude deste municipio. Contrato n.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001552 | 14/06/2023 | 11492.49 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados a diversos pacientesDavi Junior Luander de Lima M de Fatima Maria Renelly Ryan Bernardo Nathalia Araujo e outros conforme documentacao da secretaria municipal de saude deste municipio. Contrato n.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2023 | 1394.45 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE PAULOTRAJANO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/06/2023 | 700.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO SUBSTITUICAO DE INTERCOOLER CABO DO FREIO DE MAO E SAPATAS DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/06/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do PSF de Logradouro distrito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001556 | 15/06/2023 | 3655.74 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de madicamentos diversos destinados a manutencao da farmacia basica vinculado a secretaria municipal de saude deste municipio. Contrato n 000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/06/2023 | 4000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos medicos prestados pelo Dr. Bruno Santos Teixeixa Daltro realizados no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. Mês de referencia Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001558 | 15/06/2023 | 1237.13 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamento destinado ao paciente Geraldo Gomes de Melo conforme documentacao da secretaria municipal de saude deste municipio. Contrato n.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/06/2023 | 740.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00008074328490 | Jose Edson Pereira da Rocha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Municipal Luis Olegario da Silva. Mês de referencia Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/06/2023 | 3400.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOMATERIAL PERMANENTE DETECTOR FETAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/06/2023 | 2200.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001563 | 16/06/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/06/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/06/2023 | 1000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS E MMII PARA PACIENTE ADRIANA SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/06/2023 | 480.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSF3899 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/06/2023 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/06/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE PUCAO DE TIREOIDE 01 NODULO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/06/2023 | 4575.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS 17270 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSB9869 QSB9I59 QSF3889 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/06/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME CORE BIOPSIA ESQUERDARX TORAX PA PARA PACIENTE EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001572 | 19/06/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001573 | 19/06/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001574 | 20/06/2023 | 4575.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS 17270 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSB9869 QSB9I59 QSF3889 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001575 | 20/06/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001576 | 20/06/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001577 | 20/06/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2023 | 689.07 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2023 | 8850.00 | 49669841000185 | DERMATO CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DRa. MARIA ROGERIA DINIZ NETA REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2023 | 480.00 | 00013892489416 | EDIENE MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DE LAGOS SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL RECREATIVO E INFANTIL UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA VOLTADO A CRIANCAS REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE LOGRADOURO BARREIROS E MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2023 | 1680.00 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2023 | 668.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica aos predios da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Mês de Referência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2023 | 4864.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica aos Predios da Atencao Basica do Municipio de Cacimba de Dentro. Mês de referencia Maio2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Atendente na recepcao do PSF do Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2023 | 304.12 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE JOSE FRAGOISO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2023 | 304.12 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE JOSE FRAGOISO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2023 | 165.47 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Medicamnetos destinados a paciente Marta Costa Santos conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2023 | 252.19 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE IVANICE MARIA DE MACEDO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2023 | 597.59 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Medicamnetos destinados aos pacientes Ryan Davi Santos e Lorrany de Almeida Santos conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2023 | 673.11 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE DANIEL GOMES PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2023 | 285.29 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Medicamnetos destinados ao paciente Pedro Antonio da Silva conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2023 | 335.29 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2023 | 574.69 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Medicamnetos destinados a paciente Maria Selma Soares conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EMPENHOS RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2023 | 650.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIOMARIA DAS NEVES CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/06/2023 | 750.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2023 | 190.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC7569 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2023 | 6769.25 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2023 | 850.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFC7569 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2023 | 1000.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2023 | 850.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA QFC7569 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2023 | 900.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2023 | 1500.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULO AMAROK PLACA QFS7508 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/06/2023 | 5500.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO SOBRE MEDIDA DE 33 TRINTA E TRES UNIFORMES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001610 | 21/06/2023 | 1290.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos destinados aos Sevidores da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Contrato n.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/06/2023 | 137841.60 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/06/2023 | 9798.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/06/2023 | 9798.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2023 | 5760.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/06/2023 | 143228.24 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/06/2023 | 9284.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001617 | 21/06/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2023 | 461.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2023 | 4012.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2023 | 461.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/06/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/06/2023 | 32750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/06/2023 | 34200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/06/2023 | 85100.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/06/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/06/2023 | 23710.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/06/2023 | 80880.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/06/2023 | 13600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/06/2023 | 23400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/06/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/06/2023 | 7920.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001632 | 26/06/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/06/2023 | 31395.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/06/2023 | 7205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/06/2023 | 7524.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/06/2023 | 1870.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/06/2023 | 18722.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/06/2023 | 30218.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/06/2023 | 17793.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/06/2023 | 2155.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/06/2023 | 2992.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/06/2023 | 4620.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/06/2023 | 432.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/06/2023 | 5148.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/06/2023 | 1267.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/06/2023 | 1267.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/06/2023 | 1600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGARGA DE EXTINTOR DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/06/2023 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001649 | 27/06/2023 | 35589.98 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001650 | 27/06/2023 | 15099.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001651 | 27/06/2023 | 4773.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2023 | 1742.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2023 | 4620.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/06/2023 | 1244.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFS2508 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/06/2023 | 1000.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/06/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/06/2023 | 900.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE FISTULA PARA PACIENTE ANA CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS FRAGOSO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/06/2023 | 4500.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE CIRURGIA FISTULORRAFIA PERINEAL PARA PACIENTE ANA CLAUDIA BARBOSA DOS ANTOS FRAGOSO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001659 | 27/06/2023 | 1840.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENASFHOSPITAL E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022.REL.MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/06/2023 | 305.99 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS A COZINHA DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/06/2023 | 987.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Revisao de 20.000KM do veiculo Nissan Frontier Turbo D33 MY1718 de placa SKU5J59. Pertencente a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/06/2023 | 2993.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de produtos de consumo destinados a manutencao do veiculo Nissan Frontier ATK X4 de placa SKU5J59 AnoModelo 20222023. Pertencente a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2023 | 600.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo ambulancia de Placa QSB9I59 vinculado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2023 | 267.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo ambulancia de Placa QFS7508 vinculado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2023 | 615.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Reposicao distinado ao Veiculo Voyage de placa QSB9869 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2023 | 1990.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Material de Consumo destinado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2023 | 4413.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Material de Consumo destinado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2023 | 372.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001671 | 30/06/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2023 | 248.09 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001673 | 03/07/2023 | 3325.95 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FRANGO RESFRIADO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2023 | 2200.00 | 15475581000195 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP EM CILINDRO P45 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2023 | 71.20 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE DORA RAQUEL JACINETO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2023 | 142.70 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE PEDRO HERIQUE DE OLIVEIRA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001677 | 03/07/2023 | 2660.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS 26565 R17 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF7508 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE FELIPE SANTOS NASCIMENTO BERNARDO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/07/2023 | 400.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE ESTER VENANCIO DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/07/2023 | 3200.00 | 45619879000192 | BELMIRO ARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELETROCARDIOGRAFOS DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001681 | 04/07/2023 | 720.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de almocos e quentinhas destinados aos profissionais de saude deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/07/2023 | 3500.00 | 00000980681480 | JOÃO BOSCO TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOSUROLOGIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/07/2023 | 5000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS ORTOPEDIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001684 | 04/07/2023 | 1040.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENASFHOSPITAL E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022.REL.JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001685 | 04/07/2023 | 16258.66 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001686 | 04/07/2023 | 5268.90 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001687 | 04/07/2023 | 14701.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001688 | 04/07/2023 | 4498.83 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001689 | 04/07/2023 | 1447.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/07/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/07/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/07/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/07/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/07/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/07/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/07/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/07/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/07/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/07/2023 | 1280.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/07/2023 | 480.00 | 00013892489416 | EDIENE MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0001708 | 05/07/2023 | 43682.87 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE VALOR DA EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIROS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.0000342022 TP N.000132021. PROPOSTA N.12011.663000118002 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00132021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/07/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/07/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/07/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/07/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/07/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/07/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/07/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/07/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/07/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/07/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/07/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/07/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/07/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/07/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/07/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/07/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/07/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/07/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/07/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/07/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/07/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/07/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/07/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/07/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/07/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/07/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/07/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/07/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/07/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/07/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/07/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/07/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/07/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/07/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/07/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/07/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/07/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/07/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/07/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/07/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/07/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/07/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/07/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/07/2023 | 850.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001769 | 05/07/2023 | 13392.77 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINAFIGADOMOIDA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/07/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/07/2023 | 1810.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATFIOR DE PLACA QSF3899 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/07/2023 | 520.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VWVOYAGE DE PLACA QSB9869 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/07/2023 | 1350.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/07/2023 | 2400.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/07/2023 | 1600.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/07/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUATORZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/07/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/07/2023 | 750.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/07/2023 | 1050.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 07 SETE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/07/2023 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/07/2023 | 1350.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 9 NOVE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/07/2023 | 750.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/07/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/07/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/07/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/07/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/07/2023 | 850.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/07/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE GESSICA PEREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001800 | 07/07/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Viagens em veiculo tipo passeio com motorista e combustivel realizando transporte da equipe do PSF do Distrito de Logradouro bem como visitas domiciliares em area de abrangencia do PSF de segunda a sextafeira. Pregao n.000062022 e Contrato n.000752022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/07/2023 | 4048.10 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2023 | 500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO SUBSTITUICAO DE UMA VALVULA MODULADORA DA TURBINA E JUNTA DO COLETOR NO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2023 | 1520.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001810 | 10/07/2023 | 2180.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIRA DE TESTE GLICOSE E MONITOR DE GLICOSE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELE. N° 0052023 E CONTRATO N 000562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PACIENTE MARIA SELMA DA SILVA SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/07/2023 | 310.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2023 | 615.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Reposicao distinado ao Veiculo Voyage de placa QSB9869 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001814 | 11/07/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2023 | 780.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE BOMBONIERE PARA DISTRIBUICAO PUBLICO INFANTIL DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DA INFLUENZA MULTIVACINACAO E COVID REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2023 | 1319.76 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO ERITROMAX 4.000UI DESTINADA A PACIENTE HELENA SOARES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0012021025988 E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2023 | 820.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 MEDICINAL 7M32.2 MEDICINAL PPU 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2023 | 2600.00 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2023 | 8000.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS CARDIOLOGIAECOCARDIOGRAFIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2023 | 3573.06 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001821 | 11/07/2023 | 3400.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOMATERIAL PERMANENTE DETECTOR FETAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2023 | 1970.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDIVS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2023 | 372.05 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Material de Consumo destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001824 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Viagens em veiculo tipo passeio com motorista e combustivel realizando transporte da equipe do PSF do Sitio Barreiros bem como visitas domiciliares em area de abrangencia do PSF de segunda a sextafeira. Pregao n.000062022 e Contrato n.000762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001825 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Viagens em veiculo tipo passeio com motorista e combustivel realizando transporte da equipe do PSF do Sitio Matas do Riachao bem como visitas domiciliares em area de abrangencia do PSF de segunda a sextafeira. Pregao n.000062022 e Contrato n.000772022Adtivo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001826 | 11/07/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001827 | 12/07/2023 | 10560.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/07/2023 | 145.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001829 | 12/07/2023 | 34968.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/07/2023 | 430.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLPOSCOPIA C BIOPSIA PACIENTE LINDALICE GONCALVES RAMOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/07/2023 | 840.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/07/2023 | 5406.00 | 44031678000107 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRISCO CIRURGICO ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL EXAMES E CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2023 | 150.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDRAS EM GRANITO DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001835 | 12/07/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001836 | 12/07/2023 | 1990.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALOSMOSE REVERSA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/07/2023 | 9.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/07/2023 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE CORE DE 02 NODULOS MAMARIOS E PAAF DE 01 NODULO NA AXILA DA PACIENTE GESSICA PEREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/07/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/07/2023 | 10892.32 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA ARGAMASSA PIA INOX SIFAO REJUNTE E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001841 | 13/07/2023 | 335.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS DIAZEPAM 10MG B1 E TRAMADOL 100MG2ML INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001842 | 13/07/2023 | 4898.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001843 | 13/07/2023 | 2477.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/07/2023 | 1600.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001845 | 13/07/2023 | 16818.99 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000422023 PREGAO ELETRONICO N.000042023.EMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001846 | 13/07/2023 | 11096.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000422023 PREGAO ELETRONICO N.000042023.EMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001847 | 13/07/2023 | 13373.11 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/07/2023 | 11560.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PPU SAMU MEDICINAL 07M3 E 10M³ DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO.EMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001849 | 13/07/2023 | 6100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20VINTE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/07/2023 | 1252.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/07/2023 | 922.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB9869 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/07/2023 | 248.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/07/2023 | 3585.00 | 06101061000636 | Fundação Pedro Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/07/2023 | 7687.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TUBOSECO HBA 1C E OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/07/2023 | 3200.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES E TREINAMENTOS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/07/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/07/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/07/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/07/2023 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/07/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001862 | 17/07/2023 | 14009.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFEBISCOITOSLEITE EM PO ARROZ FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. EMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001863 | 17/07/2023 | 2506.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR VRISTAL CAFE BISCOITOS LEITE EM PO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001864 | 17/07/2023 | 4716.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000422023 PREGAO ELETRONICO N.000042023.EMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001865 | 17/07/2023 | 11870.45 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001866 | 17/07/2023 | 13877.51 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/07/2023 | 30.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/07/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 08OITO CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA DESTINADO A REFORMA DA BASE DO SAMU E PSF LOCALIZADO EM LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/07/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00008074328490 | Jose Edson Pereira da Rocha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Municipal Luis Olegario da Silva. Mês de referencia Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001873 | 18/07/2023 | 17466.99 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.000072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001874 | 18/07/2023 | 22163.62 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/07/2023 | 4048.10 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/07/2023 | 3741.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE 87 ATENDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM 04 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/07/2023 | 3698.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE 87 ATENDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM 11 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001879 | 18/07/2023 | 3291.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001880 | 18/07/2023 | 3263.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/07/2023 | 3806.05 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/07/2023 | 31.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/07/2023 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CLIPAGEM DE NODULO MMARIO ESQUERDO US ABDOME TOTAL ECOCARDIOGRAMA E RX TORAX PA E PERFIL PACIENTE EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001884 | 19/07/2023 | 1065.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/07/2023 | 750.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/07/2023 | 750.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/07/2023 | 3799.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AI PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MOTOMIL ODONT DESTINADOS AO PSF LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/07/2023 | 1600.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES E IMPRESSOREAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/07/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EMPENHOS RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001891 | 20/07/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Contrato n.000502023 Mês de referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/07/2023 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas Servicos de Freio e Suspensao no Veiculo Sprinter SAMU de Placa QSE3566 pertencente a este municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/07/2023 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do Veiculo Sprinter SAMU de placa QSE3566 pertencente a este municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/07/2023 | 384.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do Veiculo Gol de placa QFX2254 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/07/2023 | 336.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo Gol a servico da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/07/2023 | 2608.13 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua aos predios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Mês de referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/07/2023 | 3987.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/07/2023 | 1949.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001899 | 21/07/2023 | 3291.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/07/2023 | 118.82 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/07/2023 | 561.41 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Medicamnetos destinados a paciente Ana Hadassa dos Santos Oliveira conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/07/2023 | 542.51 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Medicamnetos destinados a paciente Aecio M da Silva conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/07/2023 | 10554.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/07/2023 | 279.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NDA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/07/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/07/2023 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE MANUEL PEREIRA LEAL TC CRANIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/07/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/07/2023 | 289.80 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/07/2023 | 1270.00 | 38042520000130 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTOS DIANTEIROS BALANCEAMENTOS DE RODAS CAMBAGENS E SERV. DE SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA QSK3A44 QSF3889 E QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/07/2023 | 3404.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/07/2023 | 1110.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001912 | 24/07/2023 | 13707.63 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES INALDO JOSE DA SILVA LORENA RAFAELA MIGUEL SANTOS GERALDO GOMES DE MELO E OUTROS CONFORME DOCUMENTACAODETERMINACAO JUDICIAIS CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001913 | 24/07/2023 | 7547.40 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DAVI JUNIOR MARTINS RIBEIRO LUANDER DE LIMA FIRMINO M.DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS INALDO JOSE DA SILVA E OUTROS CONFORME DOCUMENTACAODETERMINACAO JUDICIAIS CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001914 | 24/07/2023 | 1990.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE OSMOSE REVERSA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001915 | 24/07/2023 | 10560.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ARACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ANALISADOR DE IMUNOENSAIO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/07/2023 | 1000.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/07/2023 | 400.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/07/2023 | 920.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS QSF3899 QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001919 | 25/07/2023 | 19997.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001920 | 25/07/2023 | 23031.09 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001921 | 25/07/2023 | 4999.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2023 | 14.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2023 | 5037.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAISPRODUTOSQUIMIASTTESTES DIVS.E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/07/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/07/2023 | 620.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2023 | 1031.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D MULTIVACINACAO INFLUENZA E COVID19 REALIZADOS NO DIA 23 DE JULHO2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001927 | 26/07/2023 | 4999.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/07/2023 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CORE BIOPSIA DE MAMA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/07/2023 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001930 | 27/07/2023 | 14123.38 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/07/2023 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE ELIETE FERREIRA DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001932 | 27/07/2023 | 3698.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE 86 ATENDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM 11 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000692023 E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001933 | 27/07/2023 | 3741.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE 87 ATENDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM 04 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/07/2023 | 3450.96 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/07/2023 | 8400.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/07/2023 | 226.06 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados ao paciente Julio Jonathan Avelar Santos conforme documentacao da secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/07/2023 | 386.56 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados ao paciente Maria Lucineide de Lima conforme documentacao da secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/07/2023 | 740.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001939 | 27/07/2023 | 230.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001940 | 27/07/2023 | 800.00 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001941 | 27/07/2023 | 450.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001942 | 27/07/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001943 | 28/07/2023 | 4128.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE 96 ATENDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM 27 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/07/2023 | 138940.76 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/07/2023 | 140975.46 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/07/2023 | 9798.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/07/2023 | 5784.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/07/2023 | 5760.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/07/2023 | 425.88 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE RYAN BERNARDO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/07/2023 | 538.89 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE JOSE FRAGOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/07/2023 | 639.84 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ANA HADASSA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/07/2023 | 104.42 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE AECIO M DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2023 | 443.22 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2023 | 36000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2023 | 80200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2023 | 34200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2023 | 24020.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2023 | 82360.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2023 | 13600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2023 | 7920.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2023 | 23400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2023 | 29454.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2023 | 7560.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2023 | 7182.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2023 | 1785.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2023 | 16842.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2023 | 30670.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2023 | 18307.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2023 | 2057.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2023 | 2856.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2023 | 4410.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB RELATIVO AO MES DE JULHO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2023 | 1663.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2023 | 1214.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2023 | 4914.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2023 | 1209.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2023 | 5044.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2023 | 7590.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE 2DOIS VEICULOS NISSAN FRONTIER CAB DUP ATTACK 2.3 BI TURBO 4X4 ANOMODELO 20222023 CONFORME CONTRATO N.202054774 N. PROPOSTA N.1218618042 DA ATENCAO BAISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2023 | 550.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGIA ASPIRATIVA EM PACIENTE GESSICA PEREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2023 | 81040.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2023 | 37750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2023 | 78240.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2023 | 410.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2023 | 1300.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS 3X3 DESTINADAS A CAMPANHA DE MAMOGRAFIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2023 | 800.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE DESTINADAS A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001990 | 02/08/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/08/2023 | 1033.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA PARA BANHO DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO PONTES DA COSTA PROCESSO 080083132.2023.8.15.0061 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/08/2023 | 5506.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAISPRODUTOSQUIMIASTTESTES DIVS.E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001993 | 02/08/2023 | 4227.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001994 | 02/08/2023 | 17533.12 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001995 | 02/08/2023 | 3700.25 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001996 | 02/08/2023 | 14046.08 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001997 | 02/08/2023 | 2940.25 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/08/2023 | 1080.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/08/2023 | 1125.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/08/2023 | 1125.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2023 | 2040.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/08/2023 | 2120.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2023 | 3535.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL DA CEDRO DESTINADO AO FARDAMENTO DE UMA PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2023 | 44.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002005 | 03/08/2023 | 13682.76 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/08/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/08/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2023 | 850.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/08/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/08/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/08/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/08/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/08/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/08/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2023 | 1280.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/08/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/08/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/08/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/08/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/08/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/08/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/08/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/08/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/08/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/08/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/08/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/08/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/08/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/08/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/08/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/08/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/08/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/08/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/08/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/08/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/08/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/08/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/08/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/08/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/08/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/08/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/08/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/08/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/08/2023 | 530.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/08/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/08/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/08/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/08/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/08/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/08/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/08/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/08/2023 | 5000.00 | 40476344000196 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002086 | 03/08/2023 | 13000.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFEBISCOITOSLEITE EM PO ARROZ FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002087 | 03/08/2023 | 2702.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR CRISTAL CAFE BISCOITOS LEITE EM PO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICOS PARA A PACIENTE GESSICA PEREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002089 | 03/08/2023 | 4042.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE 94 ATENDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM 28 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002090 | 03/08/2023 | 4214.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE 98 ATENDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/08/2023 | 10.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002092 | 04/08/2023 | 39334.52 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002093 | 04/08/2023 | 5012.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002094 | 04/08/2023 | 20015.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002095 | 04/08/2023 | 3980.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002096 | 04/08/2023 | 2591.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/08/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002098 | 07/08/2023 | 3837.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FRANGO RESFRIADO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/08/2023 | 6387.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais destinados ao Laboratorio do Hospital Municipal Luis Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002100 | 07/08/2023 | 5500.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao das atividades nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. Contrato n.000522023 Pregao Eletronico n.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/08/2023 | 3475.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de tecido destinado ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/08/2023 | 400.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do sistema de ArCondicionado na sala de vacina do predio do NASF deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/08/2023 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Desinstalacao de Um ArCondicionado no predio da secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/08/2023 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Limpeza do ArCondicionado do laboratorio do Hospital Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/08/2023 | 150.00 | 00003662355400 | Everaldo Batista Felipe | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Confeccao de assentos em estofado para as cadeiras de rodas do hospital municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/08/2023 | 400.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestado de consulta medica a paciente Ester Venancio de Lima conforme documentacao da secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002107 | 07/08/2023 | 38569.36 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002108 | 07/08/2023 | 748.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/08/2023 | 3806.05 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua ao predio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. Mês de referencia Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/08/2023 | 6769.25 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua ao predio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. Mês de referencia Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/08/2023 | 850.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do PSF Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/08/2023 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA ADESIVA NAS JANELAS DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/08/2023 | 1075.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/08/2023 | 5108.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PPU SAMU MEDICINAL 07M3 E 10M³ DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO.EMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/08/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002117 | 08/08/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/08/2023 | 4320.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESSA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB RELAIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/08/2023 | 1600.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IORONOGRAMABIO PLUS PARA HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA REF.AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002120 | 08/08/2023 | 1950.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 18570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSB9869 QSB9I59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/08/2023 | 5000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS ORTOPEDIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/08/2023 | 4000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS PEDIATRIA NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/08/2023 | 900.00 | 00005782195495 | MIRELIA LUCIA UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/08/2023 | 1350.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/08/2023 | 1125.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 75 SETE E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/08/2023 | 975.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/08/2023 | 1350.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/08/2023 | 750.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/08/2023 | 750.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/08/2023 | 750.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/08/2023 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/08/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/08/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/08/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/08/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TV WEB SUCESSO LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/08/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/08/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/08/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/08/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/08/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/08/2023 | 3199.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG0439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002147 | 09/08/2023 | 1536.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de almocos e quentinhas destinados aos profissionais de saude deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002149 | 09/08/2023 | 645.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002150 | 09/08/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002151 | 09/08/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002152 | 09/08/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/08/2023 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/08/2023 | 1870.00 | 49494186000171 | Luan de Brito Cardozo - 49.494.186 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JOGO DE VELAS CABO DE EMBRESAGEM ROLAMENTO CILINDRO E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA QSE3566 SAVEIRO QFC7569 E FIORINO QSF3899 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/08/2023 | 260.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTA COM A NEUROLOGISTA EM PACIENTE FELIPE SANTOS ARAUJO BERNARDO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002156 | 09/08/2023 | 10062.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT COLETE CAMISA CHAPEU E MOCHILA CONFORME PROGRAMA SAUDE COM AGENTE MINISTERIO DA SAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/08/2023 | 223.60 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT COLETE CAMISA CHAPEU E MOCHILA CONFORME PROGRAMA SAUDE COM AGENTE MINISTERIO DA SAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE SANGELA DE PONTES PATRICIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2023 | 345.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2023 | 480.00 | 00013892489416 | EDIENE MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2023 | 9.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002164 | 10/08/2023 | 18035.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais Hospitalares destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2023 | 1300.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA PAGINA TV WEB SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002166 | 10/08/2023 | 21245.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais hospitalares destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002167 | 10/08/2023 | 11258.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais Hospitalares destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. Contrato n.000412023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002168 | 10/08/2023 | 22458.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais hospitalares destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do PSF do Logradouro distrito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUATORZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/08/2023 | 10500.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/08/2023 | 812.50 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE E LANCHE PARA DISTRIBUICAO PUBLICO INFANTIL DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DA INFLUENZA MULTIVACINACAO E COVID REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002174 | 10/08/2023 | 10511.59 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002175 | 10/08/2023 | 13444.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/08/2023 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FRONTIER DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/08/2023 | 2000.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/08/2023 | 97.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002179 | 11/08/2023 | 7163.13 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/08/2023 | 4034.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/08/2023 | 1800.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/08/2023 | 2700.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/08/2023 | 1700.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/08/2023 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES FERRERIA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/08/2023 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RX COLUNA VERTEBRAL ESCOLIOSE NO PACIENTE RENATO SOARES BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/08/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002189 | 14/08/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002190 | 14/08/2023 | 473.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/08/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO PARA PACIENTE FRANCISCO GERMINIANO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/08/2023 | 305.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinados ao veiculo Fiorino de placa QSF3899 vinculado e pertencente a secretaria municipal de saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/08/2023 | 317.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinados ao veiculo Fiorino de placa QSF3899 vinculado e pertencente a secretaria municipal de saude de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/08/2023 | 43.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002195 | 16/08/2023 | 15253.31 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/08/2023 | 2505.00 | 06101061000636 | Fundação Pedro Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/08/2023 | 3475.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de tecido destinado ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002198 | 16/08/2023 | 372.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/08/2023 | 1200.00 | 40214516000153 | AMABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIALGARRAFINHA DE AGUA PARA MULHERES PARTICIPANTES DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO REALIZADO NO MES DE AGOSTO2023 PELAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E EMULTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/08/2023 | 3077.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo teste rapido toxo microtubo quimicontrol e outros destinados ao laboratorio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/08/2023 | 2017.44 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/08/2023 | 740.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/08/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ELABORACAO DE EMPENHOS RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002205 | 18/08/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/08/2023 | 13068.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/08/2023 | 660.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/08/2023 | 639.84 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ANA HADASSA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/08/2023 | 158.36 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE PEREIRA FILHO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/08/2023 | 509.93 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE LORENNA VITORIA MEDEIROS DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/08/2023 | 130.74 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE PEDRO ANTONIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/08/2023 | 371.84 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO MARIA P. VENCESAU CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/08/2023 | 639.84 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE LORENA RAFAELA SOUSA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/08/2023 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RM DO CORACAO COM VIABILIDADE NO PACIENTE LUIS MARCELO ALEXANDRE CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/08/2023 | 660.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/08/2023 | 3723.74 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua aos predios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Mês de referência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002217 | 21/08/2023 | 2160.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADO AOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002218 | 21/08/2023 | 900.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002220 | 22/08/2023 | 275.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Botijoes de Agua Mineral 20L destinados a sede da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Contrato n°. 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002221 | 22/08/2023 | 1430.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Botijoes de Agua Mineral 20L destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. Contrato n.000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002222 | 22/08/2023 | 1402.50 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Botijoes de Agua Mineral 20L destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n. 000202023. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/08/2023 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na Rua Capitao Pedro Moreira n 71 centro deste municipio. Mês de referencia Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/08/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua ao imovel localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n 170 centro deste municipio. Mês de Referencia Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/08/2023 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de atendimento com reumatologista para a paciente Maria Jose Belarmino Araujo conforme documentacao da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/08/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/08/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/08/2023 | 591.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/08/2023 | 3133.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/08/2023 | 400.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAMONTAGEM DO COMPRESSORSERV.TORNEIRO NO VEICULO VW VOYAGE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/08/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/08/2023 | 915.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/08/2023 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM CABO DE EMBREAGEM E OUTROS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/08/2023 | 600.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CUBO FILTROS CABINE. ROLAMENTO E OUTROS NO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/08/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/08/2023 | 3370.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOCOPO DESCARTAVEISSACO LIXOGUARDANAPO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002240 | 25/08/2023 | 973.50 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados ao paciente Jean rafael Bezerra Rocha conforme Documentacao da secretaria de saude e determinacao judicial. Contrato n.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/08/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de exame bera a paciente Valdete Oliveira de Almeida conforme documentacao da secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/08/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSB9159 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/08/2023 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/08/2023 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA SKU5J59 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/08/2023 | 11500.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROTESE ORTOPEDICA TRANSFEMURAL MID MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA A SENHORA MARIA SEVERINA DA SILVA CONFORME PROCESSO N.001.2022.046223 E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2023 | 686.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D MULTIVACINACAO REALIZADOS NO DIA 19 DE JULHO2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002248 | 29/08/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica especializada na elaboracao de relatorios estatisticos e de producao alimentacao dos sistemas de informacao do SUS. Mês de referencia Agosto2023. Contrato n.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2023 | 185.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de exames de imagem para a paciente Gessica Pereira da Silva conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2023 | 350.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras destinados as campanhas realizadas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/08/2023 | 663.00 | 27539033000160 | CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e reparos em equipamentos industriais pertencentes ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2023 | 100.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao consertos e reparos em equipamentos fogoes e panelas pertencentes ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2023 | 240.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados ao veiculo Ford KA de placa QFG0439 pertencente e vinculado a secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2023 | 360.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de diarias de locacao de cadeiras destinadas ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2023 | 470.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados ao veiculo Ambulancia Fuorino de placa QSF3899 pertencente e vinculado a secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2023 | 664.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados ao veiculo Ambulancia Fuorino de placa QSF3899 pertencente e vinculado a secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2023 | 4293.21 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua ao predio do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. Mês de referencia Ago2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2023 | 365.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023RENOVACAO ANUAL DO VEICULO L200 DE PLACA QSE5368 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2023 | 140914.90 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2023 | 37750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2023 | 34200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2023 | 85250.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2023 | 135206.80 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2023 | 21240.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2023 | 78240.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2023 | 9798.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2023 | 7120.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2023 | 5784.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2023 | 25400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2023 | 5760.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2023 | 13600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002274 | 30/08/2023 | 450.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002275 | 30/08/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2023 | 2552.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMIBIL ANTI D MONOCLONAL MICROPIPETA E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2023 | 29869.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2023 | 2849.01 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DA AUTORIZADA PARA A REVISAO 10.000KM DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SLC4G10 ANOMODELO 20222023 DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2023 | 1046.13 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 10.000KM NA AUTORIZADA DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SLC4G10 ANOMODELO 20222023 DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002280 | 30/08/2023 | 9074.20 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO TIJOLO CIMENTO BRITA TUBO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000182023 E CONTRATO N° 000982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2023 | 7927.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2023 | 7182.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2023 | 1785.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2023 | 17902.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2023 | 29458.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2023 | 17442.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2023 | 2057.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2023 | 2856.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2023 | 1663.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2023 | 4410.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2023 | 1214.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2023 | 5334.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2023 | 1209.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2023 | 4460.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2023 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE OCT DO PACIENTE SEVERINO DANTAS DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2023 | 433.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2023 | 500.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO PSF SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002300 | 31/08/2023 | 3440.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002301 | 31/08/2023 | 3483.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002302 | 31/08/2023 | 3784.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2023 | 3226.00 | 44031678000107 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRISCO CIRURGICO ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL EXAMES E CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2023 | 7177.50 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO DESTINADO AO HOSPTAL MUNICIPAL LUIZ OLEGARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2023 | 176.31 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados ao paciente deste Municipio conforme documentacao da secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2023 | 2100.00 | 00010508565464 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ESTALACOES DE GRANITO NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE EXAME RESSONANCIA DA COLUNA DORSAL COM CONTRASTE EM PACIENTE BERNARDO G. PONTES CAETANO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTE IVANIA GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2023 | 6000.00 | 40476344000196 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/09/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/09/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/09/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/09/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/09/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/09/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/09/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/09/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/09/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/09/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/09/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/09/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/09/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/09/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/09/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/09/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/09/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/09/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/09/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/09/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/09/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/09/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/09/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/09/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/09/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/09/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/09/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/09/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/09/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/09/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/09/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/09/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/09/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/09/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/09/2023 | 530.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/09/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/09/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/09/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/09/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/09/2023 | 480.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DE SAUDE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/09/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/09/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/09/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/09/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/09/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/09/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/09/2023 | 100.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ELETROECEFALOGRAMA PARA PACIENTE MARIA DA VITORIA PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF SAO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/09/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/09/2023 | 480.00 | 00013892489416 | EDIENE MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/09/2023 | 550.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA APARELHO ORTOPEDICO DO PACIENTE EZEQUIEL TARGINO BENTO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/09/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/09/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/09/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/09/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/09/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/09/2023 | 850.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/09/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/09/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/09/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/09/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/09/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/09/2023 | 1280.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/09/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002394 | 04/09/2023 | 5353.25 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002395 | 04/09/2023 | 4441.25 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002396 | 04/09/2023 | 20688.32 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002397 | 04/09/2023 | 6730.75 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002398 | 04/09/2023 | 13458.56 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/09/2023 | 1060.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/09/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/09/2023 | 1350.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/09/2023 | 1650.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 105 DEZ E MEIO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/09/2023 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 07 SETE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/09/2023 | 1350.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/09/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/09/2023 | 900.00 | 00005782195495 | MIRELIA LUCIA UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/09/2023 | 975.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/09/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 09 NOVE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/09/2023 | 840.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/09/2023 | 2700.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/09/2023 | 1350.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/09/2023 | 1800.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/09/2023 | 2800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUATORZE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/09/2023 | 1700.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/09/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO FIORIN AMBULANCIA DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002424 | 05/09/2023 | 1056.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de almocos e quentinhas destinados aos profissionais de saude deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/09/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/09/2023 | 133.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao e reposicao destinadas ao veiculo Ambulancia de Placa QSB9I59 pertencente e vinculado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/09/2023 | 4680.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESSA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB RELAIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis. de Veiculos para Suporte das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002428 | 05/09/2023 | 83989.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN POLO TRACK MA COR BRANCO CRISTAL ANOMODELO 20232024 RENAVAM 100751 PARA UNIDADE BASICA PSF CONFORME PROPOSTA N.12011.663000119003MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO N 001052023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis. de Veiculos para Suporte das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002429 | 05/09/2023 | 83989.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN POLO TRACK MA COR BRANCO CRISTAL ANOMODELO 20232024 COMBUST. ALCOOLGASOLINA PARA A SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONTRATO N 001052023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis. de Veiculos para Suporte das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002430 | 05/09/2023 | 83989.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN POLO TRACK MA COR BRANCO CRISTAL ANOMODELO 20232024 COMBUST. ALCOOLGASOLINA PARA A SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONTRATO N 001052023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/09/2023 | 43.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002433 | 06/09/2023 | 3472.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FRANGO RESFRIADO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/09/2023 | 945.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO COMO SERVICOS DE PINTOR NREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NO PREDIO DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/09/2023 | 280.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/09/2023 | 780.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela confeccao de uniforme 30 camisas para a campanha nacional dia D multivacinacao destinados aos tecnicos de enfermagem e enfermeiros das UBS vinculados a secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/09/2023 | 2880.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela confeccao de necessaire 60uni e garrafinhas de agua 60uni destinados aos tecnicos de enfermagem e enfermeiros do hostipal municipal distribuido durante reuniao da gestao em alusao ao dia do enfermeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/09/2023 | 2616.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAMU SPRINTER DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/09/2023 | 300.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA GERAL NO VEICULO SAMU SPRINTER RONTAM AMB. DE PLACA QSE3566 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002442 | 06/09/2023 | 13836.76 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/09/2023 | 4000.00 | 17154585000105 | PAULO SERGIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISFECHADURAS TOLDO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/09/2023 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE ANESTESIA DA RESSONANCIA EM PACIENTE BERNARDO G. PONTES CAETANO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/09/2023 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME EXOMA SEQUENCIAMENTO COMPLETO PARA PACIENTE SOPHIA NASCIMENTO LEAL CONFORME PROCESSO N.057.2023.00537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/09/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Educadora Fisica no predio do NASF deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/09/2023 | 1255.31 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo Fiorino de Placa QSF3899 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/09/2023 | 1148.05 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo ambulancia de Placa QSB9I59 vinculado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/09/2023 | 1279.30 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo Fiorino de placa QSF3889 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/09/2023 | 4203.00 | 17154585000105 | PAULO SERGIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISROLDANAS FECHADURAS TOLDO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/09/2023 | 8531.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU MEDICINAL 7M32.2 DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/09/2023 | 511.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de licenciamento anual 2023 Bombeiro 2023 do veiculo Ford KA de placa QFG0439 vinculado a secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de licenciamento anual 2023 Bombeiro 2023 do veiculo Iveco de placa QSB3279 vinculado a secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/09/2023 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas e Cambagem no Veiculo Sprinter SAMU de Placa QSE3566 pertencente a este municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/09/2023 | 50.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Substituicao do Coxim Traseiro do Cambio e Palhetas dos Limpadores do veiculo Fiat Fiorino de placa QSK3A44 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/09/2023 | 450.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo Fiat Fiorino de placa QSK3A44 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/09/2023 | 538.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo Fiat Fiorino de placa QSF3899 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/09/2023 | 850.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/09/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/09/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/09/2023 | 824.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/09/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do PSF do Logradouro distrito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/09/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/09/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNIREFERENTE AS VACINAS ACOMPANHADAS PELOS PSFs SO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/09/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/09/2023 | 1380.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TV WEB SUCESSO LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/09/2023 | 1600.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IORONOGRAMABIO PLUS PARA HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/09/2023 | 873.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE PARA DISTRIBUICAO PUBLICO INFANTIL DURANTE O DIA D CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002472 | 12/09/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002473 | 12/09/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002474 | 12/09/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/09/2023 | 3400.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A AQUISICAO DE TOTEM EM ACM PADRAO ACADEMIA DE SAUDE E PLACA EM ACM 15 X 090MT PADRAO ACADEMIA DE SAUDE MANOEL BELO LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/09/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA PARA PACIENTE BIANCA DE LIMA FERREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/09/2023 | 800.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRA ODONTOLOGICA COM TROCA DE PLACA E REVISAO NA PARTE ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/09/2023 | 600.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/09/2023 | 4640.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02DOIS AR COND. AGRATTO INVERTER NEO TOP 12000 FRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/09/2023 | 1700.00 | 00002077625465 | EDINALDO LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/09/2023 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na Rua Capitao Pedro Moreira n 71 centro deste municipio. Mês de referencia Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002482 | 13/09/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Capitao Pedro Moreira centro deste municipio destinado ao alojamento feminino equipes de PSF. Contrato n.000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002483 | 13/09/2023 | 9103.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002484 | 13/09/2023 | 23594.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002485 | 13/09/2023 | 22565.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002486 | 13/09/2023 | 19414.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002487 | 13/09/2023 | 17372.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/09/2023 | 2850.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAMAS PLANTAS E OUTROS DESTINADOS A JARDINAGEM E PAISAGISMO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/09/2023 | 101.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de licenciamento anual 2023 Bombeiro 2023 do veiculo de placa SKU5J59 vinculado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de licenciamento anual 2023 Bombeiro 2023 do veiculo de placa SLC4G10 vinculado a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/09/2023 | 4200.00 | 26303607000134 | Gustavo Xavier Garcez | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA PUBLICA 200W DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002493 | 14/09/2023 | 5560.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO PROCESSO N.081356164.2023.8.15.0000 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/09/2023 | 56.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/09/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002496 | 14/09/2023 | 9103.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002497 | 14/09/2023 | 23594.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002498 | 14/09/2023 | 22565.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/09/2023 | 110.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PASTILHA DE FREIO DIANT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/09/2023 | 110.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PASTILHA DE FREIO DIANT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF3889 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/09/2023 | 1350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF3889 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/09/2023 | 1000.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/09/2023 | 2737.00 | 06101061000636 | Fundação Pedro Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/09/2023 | 1060.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tecnica de enfermagem no PSF da Palmeira deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002505 | 15/09/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/09/2023 | 5015.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO TRADICIONAL DE 03 TRES VEICULOS 0KM VOLKSWAGEN NOVO POLO TRACK 1.0 FLEX ANOMODELO 20232024 CONFORME DOCUMENTACAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/09/2023 | 5385.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002508 | 15/09/2023 | 4484.12 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES REFIL T.EPSON MOUSE TECLADO TONER E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002509 | 15/09/2023 | 5953.90 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES REFIL T.EPSON DIVS. PENDRIVE E OUTROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002510 | 15/09/2023 | 4202.80 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES REFIL T.EPSON DIVS. E TONER COMP.SAMSUNG DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/09/2023 | 2600.00 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/09/2023 | 1388.73 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DA AUTORIZADA PARA A REVISAO 30.496 KM DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SKU5J59 ANOMODELO 20222023 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002513 | 15/09/2023 | 1779.98 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02DUAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/09/2023 | 2599.48 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002516 | 15/09/2023 | 45.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/09/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/09/2023 | 1237.13 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSOZEMPIC 1MG C4AGULHAS PROC N.001.2023.020197 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/09/2023 | 14.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/09/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e conservacao no PSF do distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002521 | 19/09/2023 | 182.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002522 | 19/09/2023 | 1141.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002523 | 19/09/2023 | 7505.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002524 | 19/09/2023 | 12904.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002525 | 19/09/2023 | 72942.72 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002526 | 19/09/2023 | 30042.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002527 | 19/09/2023 | 8011.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/09/2023 | 450.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE ESTER VENANCIO DE LIMA CONFORME PROCESSO 057.2020.000260 E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002529 | 19/09/2023 | 20500.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO G1 FIT SF GNATUS DESTINADO AO PSF DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/09/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE HUMBERTO LOREZO OLIVEIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/09/2023 | 263.40 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MARIA LEUSIMAR CARDOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/09/2023 | 213.27 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MARCILENE M. PINHEIRO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/09/2023 | 567.84 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DE PONTES DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/09/2023 | 639.84 | 37655700000124 | DROGARIA CACIMBENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ANA HADASSA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/09/2023 | 300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA COM MASTOLOGIA PARA PACIENTE NADIA KAMILLY DE LIMA BATISTA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002537 | 20/09/2023 | 690.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/09/2023 | 1550.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA ADESIVA NAS JANELAS DOS PSF SANTO ANTONIO PSF PALMEIRA E PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/09/2023 | 3930.00 | 49494186000171 | Luan de Brito Cardozo - 49.494.186 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JOGO DE JUNTAS BOMBA DE OLEO BIELA KIT PISTON E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA QSF3899 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/09/2023 | 1050.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002541 | 20/09/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/09/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/09/2023 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE PACIENTE NAYANE GABRIELA FERREIRA MACEDO E SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/09/2023 | 5000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS ORTOPEDIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/09/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/09/2023 | 7451.75 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA AGRUPADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/09/2023 | 44.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/09/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME COLONOSCOPIA PARA PACIENTE ISABEL MASCENA BEZERRA JACINTO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/09/2023 | 1050.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES CONSULTA E LIMPEZA DE CRISTAL LASER PARA PACIENTE GENEUD TARGINO DE SOUSA VIANA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/09/2023 | 2515.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/09/2023 | 692.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/09/2023 | 3672.00 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRANITO E CUBA DESTINADOS AO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/09/2023 | 1831.50 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRANITO E CUBA DESTINADOS AO PSF PALMEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/09/2023 | 3870.00 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRANITO POLIDO E CUBA TRAMONTINA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002555 | 21/09/2023 | 5026.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002556 | 21/09/2023 | 1426.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/09/2023 | 16.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/09/2023 | 2200.00 | 15475581000195 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP EM CILINDRO P45 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2023 | 494.27 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO 30.000 KM DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SKU5J59 ANOMODELO 20222023 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/09/2023 | 2510.77 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUMO MATERIAL LuDICO EDUCATIVO TERAPEUTICO COADJUVANTE NO TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/09/2023 | 4271.03 | 26543450000114 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002562 | 22/09/2023 | 2533.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/09/2023 | 740.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002564 | 22/09/2023 | 3600.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/09/2023 | 8511.00 | 49669841000185 | DERMATO CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DRa. MARIA ROGERIA DINIZ NETA REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/09/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/09/2023 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA DE REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/09/2023 | 8336.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/09/2023 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002570 | 26/09/2023 | 1904.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENASFHOSPITAL E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022 E ADITIVO PERIODO JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002571 | 26/09/2023 | 2000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENASFHOSPITAL E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022 E ADITIVO PERIODO JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002572 | 26/09/2023 | 1600.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS AB e E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDENASFHOSPITAL E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312022 E ADITIVO PERIODO AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/09/2023 | 260.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTA COM A ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE LUZINETE FELIPE DA SILVA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/09/2023 | 16680.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03TRÊS UND.DE MEDICAMENTO RIXIMYO 500MG50ML X 1 FRASCO EM ATENDIMENTO AO PROCESSO N.081356164.2023.8.15.0000 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/09/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE JOSIRENE FIRMINO ALVES CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002578 | 28/09/2023 | 3741.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002579 | 28/09/2023 | 4128.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/09/2023 | 1.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/09/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/09/2023 | 511.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE 03TRES VEICULOS NOVOS POLO TRACK DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/09/2023 | 3330.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO RELIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002585 | 28/09/2023 | 9158.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS FICHAS BPA RECEITUARIOS ATESTADO E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES E POSTOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002586 | 28/09/2023 | 4755.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS FICHAS ATENDIMENTO PRONTUARIO ODONTOLOGICO REQUISICAO DE EXAMES FICHA CADASTRO DE GESTANTE E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES E POSTOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002587 | 28/09/2023 | 3755.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES E POSTOS DE ATENCAO BASICA NASF CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002588 | 28/09/2023 | 5599.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES E POSTOS DE ATENCAO BASICA NASF CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002589 | 28/09/2023 | 14965.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES E POSTOS DE ATENCAO BASICA NASF CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/09/2023 | 2450.00 | 00002077625465 | EDINALDO LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO CILINDRO MESTRE DO FREIO KIT EMBRAGEM E SICRONIZADOR NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF3889 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/09/2023 | 299.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/09/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002593 | 29/09/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica especializada na elaboracao de relatorios estatisticos e de producao alimentacao dos sistemas de informacao do SUS. Mês de referencia Setembro2023. Contrato n.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002594 | 29/09/2023 | 22667.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLO CIMENTO BRITA TUBO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO PSF DE LAGOA D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000182023 E CONTRATO N° 000982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002595 | 29/09/2023 | 4462.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COLUNA TIJOLO BRITA TUBO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO PSF DE SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000182023 E CONTRATO N° 000982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/09/2023 | 1400.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO RELIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2023 | 1400.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO RELIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/09/2023 | 103.00 | 15571055000129 | EDVALDO OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material de consumo destinado ao Hospital Municipal Luiz Olegario atraves da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/09/2023 | 146902.34 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/09/2023 | 36000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/09/2023 | 93960.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/09/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/09/2023 | 34200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/09/2023 | 143176.26 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/09/2023 | 30630.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/09/2023 | 82200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/09/2023 | 13600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/09/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/09/2023 | 7920.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/09/2023 | 25400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/09/2023 | 5784.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/09/2023 | 9798.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/09/2023 | 5760.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/09/2023 | 18671.88 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/09/2023 | 8748.88 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/09/2023 | 14555.64 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/09/2023 | 57944.72 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO SAMU SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/09/2023 | 78041.14 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/09/2023 | 6882.92 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/09/2023 | 15812.40 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/09/2023 | 46439.68 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTR. PLANTONISTAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/10/2023 | 1010.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/10/2023 | 30770.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/10/2023 | 7560.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/10/2023 | 11948.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/10/2023 | 1785.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/10/2023 | 26163.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/10/2023 | 30066.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/10/2023 | 32205.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/10/2023 | 5114.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/10/2023 | 2856.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2023 | 5334.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/10/2023 | 1209.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/10/2023 | 1663.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/10/2023 | 4410.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/10/2023 | 1214.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/10/2023 | 18600.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/10/2023 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO FIORIN AMBULANCIA DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/10/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/10/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/10/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na academia de saude do Bairro Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/10/2023 | 530.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/10/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/10/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/10/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitador na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/10/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/10/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de art designer grafico para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de recepcionista na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/10/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitador na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/10/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/10/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitador na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/10/2023 | 1280.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de recepcionista na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/10/2023 | 1450.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitador na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/10/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/10/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/10/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/10/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/10/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/10/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/10/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/10/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/10/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/10/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/10/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/10/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/10/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/10/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/10/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/10/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/10/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/10/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/10/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/10/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/10/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/10/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/10/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/10/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/10/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/10/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/10/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/10/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/10/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/10/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/10/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/10/2023 | 530.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/10/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/10/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/10/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/10/2023 | 480.00 | 00013892489416 | EDIENE MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/10/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/10/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/10/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/10/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/10/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/10/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/10/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/10/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/10/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2023 | 850.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/10/2023 | 740.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002722 | 03/10/2023 | 3055.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002723 | 03/10/2023 | 6016.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002724 | 03/10/2023 | 13338.87 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002725 | 03/10/2023 | 15454.65 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002726 | 03/10/2023 | 5386.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/10/2023 | 6000.00 | 40476344000196 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002729 | 04/10/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/10/2023 | 1150.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/10/2023 | 1200.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/10/2023 | 554.52 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002733 | 04/10/2023 | 6487.45 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002734 | 04/10/2023 | 13882.61 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/10/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE ELIZETE RAMOS CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/10/2023 | 3755.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DO ESOCIAL COMO TAMBEM LEVANTAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES DO FMS PARA QUALIFICACAO CADASTRAL DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/10/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002738 | 05/10/2023 | 450.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002739 | 05/10/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DESTINADO AOS PREDIOS DA ATENCAO BASICAPSFsUBSNASFOUTROS SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002740 | 05/10/2023 | 944.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002741 | 05/10/2023 | 14960.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002742 | 05/10/2023 | 15003.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002743 | 05/10/2023 | 16715.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002744 | 05/10/2023 | 13349.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002745 | 05/10/2023 | 23004.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002746 | 05/10/2023 | 3440.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/10/2023 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EMBUCHAMENTO DOS PARAFUSOS DA TAMPA DO TUCHO CABO DE EMBREAGEM E OUTROS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/10/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/10/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/10/2023 | 3.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/10/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/10/2023 | 360.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL PARA PACIENTE JOSENILDA SALUSTINO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/10/2023 | 1380.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TV WEB SUCESSO LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/10/2023 | 180.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY5B89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/10/2023 | 180.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY5C09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/10/2023 | 180.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY5B99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/10/2023 | 550.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3566 DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/10/2023 | 205.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK3A44 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/10/2023 | 900.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/10/2023 | 1260.00 | 00096456620449 | JOSENILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de restauracao e manutencao de macas e equipamentos metalicos pertencentes ao hospital municipal Luis Olegario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2023 | 322.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/10/2023 | 1600.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IORONOGRAMABIO PLUS PARA HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/10/2023 | 5928.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de oxigênio PPU SAMU MEDICINAL 7M3 10M3 destinados ao hospital municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/10/2023 | 1350.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00005782195495 | MIRELIA LUCIA UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/10/2023 | 2250.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/10/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2023 | 2240.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2023 | 1280.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/10/2023 | 1600.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/10/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/10/2023 | 4160.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2023 | 2240.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/10/2023 | 2240.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/10/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP.TAR.PAG.SAL. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/10/2023 | 16.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002790 | 11/10/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002791 | 11/10/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002792 | 11/10/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/10/2023 | 1836.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS VOYAGE DE PLACAS QSB9I59 E QSB9869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/10/2023 | 2754.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS 03TRÊS VOLKSWAGEM POLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/10/2023 | 3337.41 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais e pecas de reposicao destinados aos veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/10/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/10/2023 | 7379.00 | 06101061000636 | Fundação Pedro Americo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002798 | 11/10/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/10/2023 | 3397.07 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua aos predios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro. Mês de referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00010794269494 | WILLIAN BELTIOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/10/2023 | 5000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DOS PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/10/2023 | 2450.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/10/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/10/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE MARCIO EWERTON SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/10/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA PAZ CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/10/2023 | 54.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/10/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/10/2023 | 5400.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESSA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/10/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/10/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/10/2023 | 2024.55 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002812 | 16/10/2023 | 1279.80 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES REFIL T.EPSON TONER DIVS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002813 | 16/10/2023 | 4822.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESINFORMATICA DESTINADOS AOS PSFs NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002814 | 16/10/2023 | 3337.16 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES REFIL T.EPSON DIVS. E TONER COMP.SAMSUNG DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/10/2023 | 3769.75 | 46326277000100 | THAYSSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTILIMAOBANANAUVAMELAOBATATINHACENOURA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/10/2023 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de exame de OCT da paciente Luciene Rodrigues Teixeira conforme documentacao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/10/2023 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA NO PACIENTE EMERSON DOS SANTOS COSTA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/10/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitacao no hospital municipal Luiz Olegario da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/10/2023 | 372.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA N DIA D REALIZADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/10/2023 | 372.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE PARA PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADOS NO DIA 07 E 14 DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002821 | 17/10/2023 | 1500.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de refeicoes almocos destinados aos servidores da secretaria municipal de saude. Contrato n.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002822 | 17/10/2023 | 3354.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAODETERMINACAO JUDICIAIS CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002823 | 17/10/2023 | 5381.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOSRECEITUARIO MEDICO FICHA DE ENCAMINHAMENTO OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/10/2023 | 1104.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE PARA PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADOS NO DIA 07 E 14 DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/10/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/10/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/10/2023 | 190.90 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSTEGRETOL E GARDENAL DESTINADO A PACIENTE ELIEZER TAVARES DA PAZ CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/10/2023 | 81.76 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESC. 10MG 30 COMP. DESTINADO A PACIENTE JOSINEIDE DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/10/2023 | 178.44 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TEGRETOL 200MG. DESTINADO A PACIENTE ELIEZER TAVARES DA PAZ CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/10/2023 | 155.10 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEPAKENE E PACO DESTINADO A PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA NO DIA 2408 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/10/2023 | 250.00 | 27539033000160 | CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS INDUSTRIAIS NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/10/2023 | 380.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de atendimento com Cardiologista e Ecocardiograma da senhora Isabel Maria de Macedo conforme documentacao da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/10/2023 | 619.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/10/2023 | 3500.00 | 00000980681480 | JOÃO BOSCO TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS UROLOGIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/10/2023 | 1060.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/10/2023 | 32.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/10/2023 | 2000.00 | 36525567000129 | SOSTENES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 08OITO BANQUETAS ALTAS DE MADEIRA ANGELIN PEDRA 070CM DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002838 | 19/10/2023 | 4575.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS 17270 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSB9869 QSB9I59 QSF3889 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/10/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE MENOR ANTONY DOS SANTOS PAZ CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002840 | 19/10/2023 | 6100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 20VINTE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/10/2023 | 3533.29 | 46326277000100 | THAYSSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTILIMAOBANANAUVAMELAOBATATINHACENOURA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002843 | 20/10/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/10/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/10/2023 | 1653.28 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de produtos material de consumo destinados ao Dia D Campanha de Multivacinacao dias 07 e 14 de outubro realizadas nos PSF's deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/10/2023 | 13.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002847 | 23/10/2023 | 3328.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FRANGO RESFRIADO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/10/2023 | 713.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/10/2023 | 3782.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/10/2023 | 500.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS LIMPEZA E MANTENCAO DO ARCONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/10/2023 | 6052.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/10/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002853 | 24/10/2023 | 12752.22 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002854 | 24/10/2023 | 1110.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002855 | 24/10/2023 | 29721.54 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/10/2023 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas e Cambagem no Veiculo Sprinter SAMU de Placa QSE3566 pertencente a este municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/10/2023 | 2500.00 | 27019153000137 | CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NO DIA 13102023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/10/2023 | 632.96 | 51220062000140 | HORA EXTRA DEPOSITO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO TECNICO SAUDE COM AGENTE ACS E ACE REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/10/2023 | 12656.70 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO REVESTIMENTO DA FACHADA DO HOSPTAL MUNICIPAL LUIZ OLEGARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/10/2023 | 5265.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 81 OITENTA E UM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLARAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/10/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/10/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002864 | 25/10/2023 | 2360.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE3566 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001132023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/10/2023 | 1060.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS PARA O COFFE BREAK DE ENCERRAMENTO DO CURSO TECNICO SAUDE COM AGENTE ACS E ACE REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOUPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE JOSEFA SAMPAIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/10/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002869 | 26/10/2023 | 7486.45 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/10/2023 | 1400.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS PARA ENCERRAMENTO DO CURSO TECNICO DE SAUDE COM AGENTESACS E ACE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/10/2023 | 745.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS 01UMA TENDA 3X3 DESTINADAS A CAMPANHA DE CONSULTA OFTAMOLOGISTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/10/2023 | 1020.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TENDAS 3X3 DESTINADA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ATENCAO BASICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/10/2023 | 770.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS 02DUAS TENDAS 3X3 DESTINADA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO ATENCAO BASICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002874 | 26/10/2023 | 30020.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002875 | 27/10/2023 | 12019.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material medico hospitalar destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002876 | 27/10/2023 | 10726.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material medico hospitalar destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de plantoes medicos de pediatria no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002878 | 27/10/2023 | 5125.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material medico hospitalar destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002879 | 27/10/2023 | 14073.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002880 | 27/10/2023 | 9420.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/10/2023 | 11402.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TINTA ROLOS E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/10/2023 | 2100.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 08OITO CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA DESTINADO A REFORMA DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2023 | 780.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS E BONES PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2023 | 920.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS E BONES PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2023 | 4158.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TUBO VHS ACO TESTE QUIMITRI TRIGLICERIDES E OUTROS DESTINDADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2023 | 5000.00 | 49669841000185 | DERMATO CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DRa. MARIA ROGERIA DINIZ NETA REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002889 | 30/10/2023 | 4644.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002890 | 30/10/2023 | 10617.38 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2023 | 2500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2023 | 1250.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO OUTUBRO ROSA DOS POSTINHOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002893 | 31/10/2023 | 20070.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material medico hospitalar destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002894 | 31/10/2023 | 21156.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material medico hospitalar destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002895 | 31/10/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002896 | 31/10/2023 | 18785.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material medico hospitalar destinados aos PSF's deste municipio. Contrato n.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2023 | 5000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS ORTOPEDIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002898 | 31/10/2023 | 13926.70 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2023 | 3337.41 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOTEXACO URSA AGUA DESTILADA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002900 | 31/10/2023 | 7853.63 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002901 | 31/10/2023 | 4196.30 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLO CIMENTO BRITA TUBO E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000182023 E CONTRATO N° 000982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002902 | 31/10/2023 | 2804.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO TORNEIRA TELHAS E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000182023 E CONTRATO N° 000982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002903 | 31/10/2023 | 4711.35 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLO CIMENTO BRITA TUBO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000182023 E CONTRATO N° 000982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2023 | 984.00 | 41585673000138 | Enteral Medica Comercio de Produtos Nutricionais | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados ao paciente Ediclei Silva da Costa conforme documentacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2023 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas e Montagem de Pneus no Veiculo Sprinter SAMU de Placa QSE3566 pertencente a este municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2023 | 36000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2023 | 135015.42 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2023 | 80880.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2023 | 5784.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2023 | 7920.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2023 | 142209.19 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria pixted eletronico tarifa agrupada desbitado da Conta Corrente n 81833 FUS.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2023 | 94695.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria pixted eletronico tarifa agrupada desbitado da Conta Corrente n 81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2023 | 13600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria pixted eletronico tarifa agrupada desbitado da Conta Corrente n 81833 FUS.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2023 | 30505.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria pixted eletronico tarifa agrupada desbitado da Conta Corrente n 81833 FUS.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2023 | 25400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria pixted eletronico tarifa agrupada desbitado da Conta Corrente n 82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2023 | 5760.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2023 | 25400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2023 | 141703.40 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2023 | 9798.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2023 | 23760.92 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2023 | 29101.78 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2023 | 1630.73 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2023 | 22423.48 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO SAMU SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2023 | 66867.11 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTR. PLANTONISTAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2023 | 35783.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2023 | 7560.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2023 | 1785.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2023 | 28353.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2023 | 7961.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2023 | 29863.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2023 | 21632.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2023 | 2400.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2023 | 2856.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2023 | 4410.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2023 | 1214.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2023 | 1663.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2023 | 5334.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2023 | 15916.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2023 | 1209.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2023 | 32600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/11/2023 | 495.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/11/2023 | 2600.00 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2023 | 221.02 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORXIGA 10 MG DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/11/2023 | 6000.00 | 40476344000196 | ALUIZIO LOPES SANTANA | Valor que se empenha referente ao paagamento de despesa pelos servicos medicos prestados no hospital Luiz Olegario da Silva. Mês de referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/11/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PACIENTE JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/11/2023 | 21.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/11/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/11/2023 | 3812.60 | 46326277000100 | THAYSSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTICEBOLA TOMATE BATATINHA CENOURA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002956 | 06/11/2023 | 1312.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/11/2023 | 1080.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002958 | 06/11/2023 | 13707.63 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA PACIENTES INALDO JOSE DA SILVA LORENA RAFAELA MIGUEL SANTOS GERALDO GOMES DAVI JUNIOR LUANDER DE LIMA RUAN BERNARDO E OUTROS CONFORME DOCUMENTACAODETERMINACAO JUDICIAL CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002959 | 06/11/2023 | 7547.40 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS AOS PACIENTES DAVI JUNIOR MARTINS LUANDER DE LIMA M.DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS INALDO JOSE DA SILVA E OUTROS CONFORME DOCUMENTACAODETERMINACAO JUDICIAL CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/11/2023 | 2104.00 | 27539033000160 | CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS INDUSTRIAIS NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/11/2023 | 1680.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPAROS E LIMPEZA EM 03TRES MULTIFUNCIONAIS MODELO EPSON L3150 COM TROCA DE PECAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/11/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/11/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/11/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/11/2023 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/11/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/11/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/11/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/11/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/11/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/11/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/11/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/11/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/11/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/11/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/11/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/11/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/11/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/11/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/11/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/11/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/11/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/11/2023 | 740.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/11/2023 | 850.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/11/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/11/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/11/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/11/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/11/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/11/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/11/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/11/2023 | 1280.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/11/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/11/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/11/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/11/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/11/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/11/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/11/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/11/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/11/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/11/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/11/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/11/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/11/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/11/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/11/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E TOMMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTE GESSICA PEREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/11/2023 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E TOMMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTE GESSICA PEREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/11/2023 | 480.00 | 00013892489416 | EDIENE MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/11/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/11/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/11/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/11/2023 | 530.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/11/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/11/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/11/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/11/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/11/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/11/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/11/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/11/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003044 | 07/11/2023 | 1200.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/11/2023 | 5400.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESSA COM PRESTACAO DE SERVICO DE 30TRINTA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003046 | 07/11/2023 | 7000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSFs E UNIDADES E UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003047 | 07/11/2023 | 13711.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSFs E UNIDADES E UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/11/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA PARA PACIENTE ISAIAS JACINTO FERREIRA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/11/2023 | 1250.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DESTRAVAMENTO DE CAPO TAMPA TRASEIRA E CONSERTO DE PORTA DO VEICULO DE PLACA OFC7569 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/11/2023 | 200.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO BANCO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFC0439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/11/2023 | 3010.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA QSF3889 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/11/2023 | 1684.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/11/2023 | 1715.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFS7508 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/11/2023 | 2028.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB9I59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/11/2023 | 12427.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DE LICENCIAMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFC7569 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/11/2023 | 8246.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DE LICENCIAMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E BOMBEIROS RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL2023 DO VEICULO DE PLACA QSB3279 DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003058 | 07/11/2023 | 3643.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 75G DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003059 | 07/11/2023 | 3710.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF 102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003060 | 07/11/2023 | 5525.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003061 | 07/11/2023 | 15448.74 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003062 | 07/11/2023 | 6237.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003063 | 07/11/2023 | 20933.22 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF. 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/11/2023 | 63.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO COSME RODRIGUES CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/11/2023 | 80.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RAIO X PARA O PACIENTE LUIS C. RODRIGUES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00006865966414 | JUAN RAMON GOMES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/11/2023 | 2640.00 | 00011571150471 | Allanne Kelly de Freitas Paulino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de projeto mobiliario layout de interiores para as dependencias administrativas do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/11/2023 | 950.00 | 00043377272801 | VANESSA DAS CHAGAS ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003069 | 08/11/2023 | 4501.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR KIT EMBREAGEM RADIADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB3279 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003070 | 08/11/2023 | 3979.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JG PASTILHA PALHETA BIELA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB3279 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003071 | 08/11/2023 | 3745.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ALTERNADOR BATERIA CABO DE FREIO CHAVE SETA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB3279 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003072 | 08/11/2023 | 4252.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BRONZINA BIELA BUZINA CORREIA FUZIVEL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB3279 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/11/2023 | 3749.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA FORMATURA DO CURSO DE TECNICOS EM ACS E EDEMIAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003074 | 08/11/2023 | 3252.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003075 | 08/11/2023 | 1110.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/11/2023 | 2020.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados funilaria ao veiculo Voyage de placa QSB9869 pertencente e vinculado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003077 | 08/11/2023 | 3225.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/11/2023 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE ANTONIO FELIX SOBRINHO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003080 | 09/11/2023 | 450.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado destinado a Secretaria Municipal de Saude e Hospital Municipal Luiz Olegario. Mês de referência Outubro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003081 | 09/11/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado destinado ao SAMU UBS NASF Posto de Saude Casa dos Medicos Agentes do PEVA Centro Cultural. Mês de referência Outubro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/11/2023 | 2450.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/11/2023 | 4200.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/11/2023 | 1750.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/11/2023 | 1750.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00005782195495 | MIRELIA LUCIA UMBELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/11/2023 | 3840.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 12 DOZE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/11/2023 | 1250.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/11/2023 | 4160.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/11/2023 | 2240.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/11/2023 | 2240.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/11/2023 | 2560.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/11/2023 | 1900.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/11/2023 | 1250.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/11/2023 | 1280.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/11/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/11/2023 | 2240.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plantoes de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/11/2023 | 1250.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/11/2023 | 7072.00 | 44031678000107 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISRISCO CIRURGICO EXAMES E CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2023 | 4617.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU PPU E MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2023 | 1060.00 | 00004106963400 | GIOCONDA MARNE DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/11/2023 | 9886.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2023 | 3100.00 | 00002077625465 | EDINALDO LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NA TROCA DO CAMBIO 1.0 DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSB9159 DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2023 | 151.29 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKY5B89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2023 | 689.71 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS KIT REVISAO FILTRO OLEO OLEO MOTOR E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY5B89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/11/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/11/2023 | 9.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS KIT REVISAO FILTRO OLEO OLEO MOTOR E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY5B89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003115 | 13/11/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/11/2023 | 549.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/11/2023 | 1750.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/11/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/11/2023 | 1380.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TV WEB SUCESSO LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003121 | 14/11/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003122 | 14/11/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003123 | 14/11/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/11/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003125 | 14/11/2023 | 4544.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003126 | 14/11/2023 | 2907.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR CRISTAL CAFE BISCOITOS LEITE EM PO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003127 | 14/11/2023 | 13378.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003128 | 14/11/2023 | 15876.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003129 | 14/11/2023 | 50000.16 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003130 | 14/11/2023 | 20313.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/11/2023 | 366.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/11/2023 | 220.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MEDICOS ATENDIMENTO AO MENOR PACIENTE EZEQUIEL TARGINO BENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/11/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/11/2023 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/11/2023 | 960.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/11/2023 | 1280.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/11/2023 | 800.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/11/2023 | 960.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003139 | 16/11/2023 | 3531.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES REFIL T.EPSON REFIL TINTA EPSON REFIL EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003140 | 16/11/2023 | 4135.15 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS PSFs NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003141 | 16/11/2023 | 3516.55 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES REFIL T.EPSON REFIL TINTA EPSON TONER COMP.SAMSUNG PENDRIVER DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003142 | 16/11/2023 | 889.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI PRETO DESTINADA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/11/2023 | 3000.00 | 46517732000154 | Clinica de Medicina Integrativa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS UROLOGICO REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/11/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/11/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/11/2023 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/11/2023 | 730.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/11/2023 | 900.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/11/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/11/2023 | 130.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003153 | 17/11/2023 | 2400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coleta Transporte Tratamento e Destinacao Final de Residuos Rejeitos dos servicos publicos de saude grupos A B e E das unidades basicas de saudeNASFHospital e secretaria deste municipio. Contrato n..001312022 e aditivos. Periodo 01092023 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003154 | 20/11/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/11/2023 | 67.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/11/2023 | 2800.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA SPNIREFERENTE AS VACINAS ACOMPANHADAS PELOS PSFs SO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003157 | 20/11/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/11/2023 | 2330.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE LUIS CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/11/2023 | 3706.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ARMARIO ALTO POLTRONA MESA E GAVETEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/11/2023 | 4488.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ARMARIO ALTO GAVETEIRO MESA LONGARINA E KIT 85 CADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/11/2023 | 17.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/11/2023 | 581.26 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS KIT REVISAO FILTRO OLEO OLEO MOTOR E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY5B99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/11/2023 | 530.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKY5B99 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003164 | 21/11/2023 | 3655.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003165 | 21/11/2023 | 11241.34 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000422023 PREGAO ELETRONICO N.000042023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003166 | 21/11/2023 | 25000.74 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003167 | 21/11/2023 | 2904.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FRANGO RESFRIADO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/11/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/11/2023 | 1681.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/11/2023 | 1850.00 | 00011873057407 | IVANILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE AS SEGUNDASFEIRAS QUARTAS E SEXTASFEIRAS NO TRAJETO DOS SITIOS CONCEICAO BARREIROS E BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/11/2023 | 687.85 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2023 | 14888.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2023 | 5124.50 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TUBO A VACUO TESTE RAPIDO QUIMIAST ASTTGO E OUTROS DESTINDADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/11/2023 | 599.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003178 | 22/11/2023 | 4280.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 08OITO PNEUS 22575 R17 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKU5J59 E SLC4G10 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/11/2023 | 3402.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/11/2023 | 740.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/11/2023 | 2640.00 | 15475581000195 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP EM CILINDRO P45 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003183 | 23/11/2023 | 5000.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003184 | 23/11/2023 | 5000.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003185 | 23/11/2023 | 20000.18 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/11/2023 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SESSOES DE FOTOTERAPIA PARA PACIENTE MANOEL SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/11/2023 | 1280.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura de estruturas metalicas no predio da base do SAMU deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/11/2023 | 1690.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura de estruturas metalicas no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/11/2023 | 871.22 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de produtos material de consumo destinados a Campanha de Multivacinacao dia 18 de novembro realizadas nas unidades basicas de saude e NASF deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0003190 | 27/11/2023 | 84641.69 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS PORTE I LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIROS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000342023 PROPOSTA N.12011.663.000118002MINISTERIO DA SAUDE. | 00132021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/11/2023 | 5000.00 | 43644880000141 | PORTALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EXAME AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA REALIZADO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/11/2023 | 4500.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA NO HOSPITAL LUIZ OEGARIO DA SILVA NO DIA 24112023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/11/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ALOJAMENTO FEMININO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/11/2023 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA SKU5J59 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003198 | 28/11/2023 | 11563.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFEBISCOITOSLEITE EM PO ARROZ FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/11/2023 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 71 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003200 | 29/11/2023 | 450.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado destinado a Secretaria Municipal de Saude e Hospital Municipal Luiz Olegario. Mês de referência Novembro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003201 | 29/11/2023 | 900.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado destinado ao SAMU UBS NASF Posto de Saude Casa dos Medicos Agentes do PEVA Centro Cultural. Mês de referência Novembro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/11/2023 | 850.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003204 | 29/11/2023 | 1200.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/11/2023 | 1849.08 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/11/2023 | 22240.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO 04QUATRO CAIXAS DE RITUXIMABE 500MG50MLX1 FRASCO PARA SEREM DOADOS AO PACIENTE BRIGIDA SOARES DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.081356164.2023.8.15.0000 DA 3 CAMARA CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003207 | 29/11/2023 | 4203.87 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES TONER TECLADO REFIL TINTA EPSON OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003208 | 29/11/2023 | 3507.15 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES TONER DIVS REFIL TINTA EPSON DESTINADOS AO NASF ATENCAO BAISCA CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003209 | 29/11/2023 | 4804.25 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES TONER CARTUCHO HP REFIL TINTA EPSON DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BAISCA CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003210 | 29/11/2023 | 2506.71 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES TONER TECLADO OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003212 | 30/11/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2023 | 4250.25 | 46326277000100 | THAYSSA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de generos alimenticios hortifruti Cebola Tomate Batatinha e outros destinados ao hospital municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2023 | 146415.60 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2023 | 143042.93 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2023 | 85700.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2023 | 11048.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2023 | 13600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2023 | 5784.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2023 | 7920.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2023 | 31000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2023 | 27750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2023 | 5760.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003225 | 30/11/2023 | 42087.44 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. Contrato n.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003226 | 30/11/2023 | 112.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva. Contrato n.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2023 | 36000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003228 | 30/11/2023 | 1078.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. Contrato n.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003229 | 30/11/2023 | 6192.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. Contrato n.000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2023 | 146415.60 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2023 | 32600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2023 | 90075.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2023 | 5000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de plantoes medicos de ortopedia no hospital municipal Luiz Olegario da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2023 | 35783.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2023 | 7560.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2023 | 8022.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PRESTADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2023 | 1785.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2023 | 21939.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2023 | 30038.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2023 | 22249.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2023 | 2849.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2023 | 2856.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2023 | 6510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2023 | 1209.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2023 | 4410.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2023 | 1663.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2023 | 10163.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2023 | 11771.81 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2023 | 2520.91 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2023 | 21954.38 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2023 | 16073.64 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO SAMU SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2023 | 22869.54 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTR. PLANTONISTAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2023 | 2600.00 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2023 | 693.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE PARA PROFISSIONAIS ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADOS NO DIA 18 NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003258 | 01/12/2023 | 13974.61 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA FILE DE PEITO DE FRANGO LINGUICA DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2023 | 5100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 06SEIS CONJUNTOS FLUXOMETROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/12/2023 | 470.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TAR LIBANT FLOAT PAG SAL. PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/12/2023 | 1500.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PEQUENOS PROCEDIMENTOS INFILTRACOES TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE SUTURAS E IMOBILIZACOES EM PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003262 | 04/12/2023 | 7316.77 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS AOS PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/12/2023 | 460.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/12/2023 | 975.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VUCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/12/2023 | 730.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/12/2023 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/12/2023 | 790.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE DIGITACAO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/12/2023 | 1270.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/12/2023 | 900.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/12/2023 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/12/2023 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/12/2023 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/12/2023 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS CLINICAS E UNIDADES DE SAUDE EOU CONGENERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/12/2023 | 730.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/12/2023 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/12/2023 | 850.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/12/2023 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/12/2023 | 850.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/12/2023 | 850.00 | 00010014924471 | EDJANEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LUIS OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/12/2023 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/12/2023 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/12/2023 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/12/2023 | 730.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/12/2023 | 2150.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/12/2023 | 730.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/12/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/12/2023 | 640.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTE DESING GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/12/2023 | 850.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/12/2023 | 850.00 | 00010225898497 | JARDILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PODOLOGO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOCONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE TERMO DE ADESAO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL CONFORME LEI N. 12.8712013 PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 EDITAL SGTESMS N. 18 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/12/2023 | 1280.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/12/2023 | 730.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/12/2023 | 840.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/12/2023 | 541.20 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003310 | 05/12/2023 | 2393.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003311 | 05/12/2023 | 1974.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/12/2023 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/12/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS CONCENTRADORES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/12/2023 | 850.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00009702449405 | JOSEFA RILDENIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/12/2023 | 960.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/12/2023 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PSF MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/12/2023 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRA ODONTOLOGICA DOS PSF DE BARREIROS E PSF DA PALMEIRADE E REVISAO DA PARTE ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/12/2023 | 730.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/12/2023 | 530.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/12/2023 | 850.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/12/2023 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO PSF DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/12/2023 | 799.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TOALHA DE ROSTO PLASTICO CRISTAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/12/2023 | 530.00 | 00012840454475 | JACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/12/2023 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/12/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF DO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/12/2023 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/12/2023 | 480.00 | 00013892489416 | EDIENE MOUSINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DO PSF DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/12/2023 | 740.00 | 00011187616770 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/12/2023 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA COMUNIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/12/2023 | 930.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/12/2023 | 640.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003336 | 05/12/2023 | 3729.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF 112023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003337 | 05/12/2023 | 5682.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003338 | 05/12/2023 | 12013.59 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003339 | 05/12/2023 | 4214.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003340 | 05/12/2023 | 24450.38 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/12/2023 | 740.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/12/2023 | 730.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/12/2023 | 600.00 | 00001199052809 | NATERCIO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/12/2023 | 870.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/12/2023 | 630.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/12/2023 | 850.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00070200288458 | EVERTON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/12/2023 | 800.00 | 00026720938819 | ELIAS DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/12/2023 | 1050.00 | 00014744748880 | JOAO BATISTA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/12/2023 | 960.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/12/2023 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/12/2023 | 850.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/12/2023 | 740.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PSF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/12/2023 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003357 | 06/12/2023 | 3795.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003358 | 06/12/2023 | 775.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003359 | 06/12/2023 | 1435.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAMU E NASF CONFORME CONTRATO N 000052023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/12/2023 | 460.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/12/2023 | 170.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/12/2023 | 370.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E RESISTENCIA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/12/2023 | 250.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM PARA TROCA DA RESISTENCIA E TESTE DE VAZAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/12/2023 | 630.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TUBULACAO DO AR CONDICIONADO CANO ALTA NO VEICULO DE PLACA QSB9869 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/12/2023 | 600.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSF3899 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/12/2023 | 150.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRACONFECCAO DE MANGUEIRA DO SISTEMA DE ARE CONDC. NO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/12/2023 | 950.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSF3899 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/12/2023 | 950.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS FILTRO OLEO LIMPA AR COND. E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK3A44 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/12/2023 | 250.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRADESMONTAGEM PARA TROCA DE CONDENSADOR NO VEICULO DE PLACA QSK3A44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/12/2023 | 970.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA QSB9I59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/12/2023 | 400.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM DO COMPRESSOR P TROCA DO CONJ. EMPBREAGEM E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSB9I59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003372 | 06/12/2023 | 200.68 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR E MANGUEIRA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE3566 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATTO N 001292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003373 | 06/12/2023 | 1078.26 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PASTILHA DE FREIO TENSOR BIELETA E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU3J59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATTO N 001292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003374 | 06/12/2023 | 1080.74 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CORREIA ALTERNADOR COXIM ROLAMENTO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLC4G10 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATTO N 001292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/12/2023 | 2800.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PERCAL BRISA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/12/2023 | 86.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0003377 | 07/12/2023 | 84641.69 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS PORTE I LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIROS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000342023 PROPOSTA N.12011.663.000118002MINISTERIO DA SAUDE. | 00132021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003378 | 08/12/2023 | 944.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de almocos e quentinhas destinados aos profissionais de saude deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003379 | 08/12/2023 | 1080.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JOGO DE PASTILHAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU3J59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATTO N 001292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003380 | 08/12/2023 | 1080.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JOGO DE PASTILHAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLC4G10 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATTO N 001292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/12/2023 | 935.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003382 | 08/12/2023 | 1905.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COXIM FILTO DE OLEO SENSOR E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF3899 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATTO N 001292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/12/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/12/2023 | 2500.00 | 27019153000137 | CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Atendimento Especializado em Endocrinologista em 09122023 no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme documentacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/12/2023 | 850.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/12/2023 | 4680.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESSA COM PRESTACAO DE SERVICO DE 26VINTE E SEIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/12/2023 | 4656.40 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TUBO A VACUO QUIMICREA CREATINA QUIMICOL COLESTEROL 200ML E OUTROS DESTINDADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/12/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/12/2023 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003390 | 11/12/2023 | 3200.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coleta Transporte Tratamento e Destinacao Final de Residuos Rejeitos dos servicos publicos de saude grupos A B e E das unidades basicas de saudeNASFHospital e secretaria deste municipio. Contrato n..001312022 e aditivos. Periodo 01112023 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/12/2023 | 6000.00 | 43644880000141 | PORTALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Atendimento Especializado em Cardiologia no dia 09122023 conforme documentacao da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003392 | 11/12/2023 | 6095.76 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003393 | 11/12/2023 | 40103.64 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003394 | 11/12/2023 | 4472.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003395 | 11/12/2023 | 50187.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023 LICITACAO N.000162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/12/2023 | 295.94 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA MACEDO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/12/2023 | 284.97 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/12/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO NA PACIENTE CLEONICE NUNES DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/12/2023 | 264.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/12/2023 | 2250.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/12/2023 | 1750.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/12/2023 | 750.00 | 00013168683469 | ANA HELOISA OLEGARIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00003646412402 | ILMA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/12/2023 | 1250.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/12/2023 | 1250.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00005782195495 | MIRELIA LUCIA UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/12/2023 | 2250.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/12/2023 | 1250.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/12/2023 | 2240.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/12/2023 | 1280.00 | 00008276275486 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/12/2023 | 1920.00 | 00013143142464 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/12/2023 | 2450.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/12/2023 | 2240.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/12/2023 | 4160.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/12/2023 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/12/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00006865966414 | JUAN RAMON GOMES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/12/2023 | 6000.00 | 40476344000196 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/12/2023 | 1350.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE COMO BRINDES QUE FORAM ENTREGUES NO ENCERRAMENTO DO CURSO TECNICO SAUDE COM AGENTESACS E ACE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/12/2023 | 26.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/12/2023 | 1380.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TV WEB SUCESSO LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/12/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON FERNANDES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/12/2023 | 950.00 | 00043377272801 | VANESSA DAS CHAGAS ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003431 | 13/12/2023 | 3784.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO EM ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 12122023 DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692023 REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/12/2023 | 3600.00 | 19692519000106 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DUAS CAMAS ELETRICAS DA MARCA LINET E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MECANISMOS LUBRIFICACAO E AJUSTES DE PARTES MECANICAS RECUPERACAO DAS PLACAS DE CONTROLE ELETRICO RECUPERACAO DAS FUNCOES DOS PAINEIS DE CONTROLE DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/12/2023 | 693.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ULTRASON ABDOMEN USG OMBRO USG MORFOLOGICA E OUTROS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003434 | 14/12/2023 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA CENTRO DESTINADO ALOJAMENTO DE EQUIPES FEMININAS DE PSF NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003435 | 14/12/2023 | 13978.35 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES INALDO JOSE DA SILVA LORENA RAFAELA MIGUEL SANTOS GERALDO GOMES DE MELO ESTER VENANCIO E OUTROS CONFORME DOCUMENTACAODETERMINACAO JUDICIAIS CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003436 | 14/12/2023 | 2400.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO MATAS DO RIACHAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000772022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003437 | 14/12/2023 | 2800.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA ASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000752022 E ADITIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003438 | 14/12/2023 | 2400.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BARREIROS NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA E NAS VISITAS EM DOMICILIO CONFORME PREGAO N.000062022 CONTRATO N.000762022ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/12/2023 | 1680.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NO PREDIO DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/12/2023 | 800.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/12/2023 | 84.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/12/2023 | 990.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E RODOZIO E OUTROS NO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SKU5J59 ANOMODELO 20222023 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/12/2023 | 2224.04 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DA AUTORIZADA PARA A REVISAO 40.449 KM DO VEICULO NISSAN FRONTIER ATK AT 4X4 PLACA SKU5J59 ANOMODELO 20222023 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/12/2023 | 494.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/12/2023 | 215.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ULTRASON ABDOMINAL ULTRASON PROSTATA E OUTROS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/12/2023 | 730.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/12/2023 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGUICHO DE PARABRISA NO VEICULO DE PLACA QSB9I59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003448 | 15/12/2023 | 910.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO DE PLACA QSB9I59 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/12/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/12/2023 | 663.89 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKY5B99 KM20277 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/12/2023 | 663.89 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA AUTORIZADA DA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKY5B89 KM22431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/12/2023 | 503.80 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLACA SKY5B99 KM20277 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/12/2023 | 503.80 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLACA SKY5B89 KM22431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003454 | 18/12/2023 | 30018.66 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003455 | 18/12/2023 | 40026.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023 LICITACAO N.000162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003456 | 18/12/2023 | 8012.08 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023 LICITACAO N.000162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/12/2023 | 1060.00 | 00002053240458 | LUCIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/12/2023 | 1080.00 | 00007970796451 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/12/2023 | 1060.00 | 00005941884400 | ELIANE SOARES TOMAZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/12/2023 | 1060.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/12/2023 | 1060.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/12/2023 | 128.70 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PLASTICO 020 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/12/2023 | 1000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CALCADO ORTOPEDICO PARA DENNIS BROWNS ORTOPAR DESTINADO AO PACIENTE RAIFY LEVI SILVA SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/12/2023 | 600.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE 01UM VEICULO DE PLACA QSB9859 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/12/2023 | 548.11 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA AUTORIZADA DA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKY5C09 KM10786 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/12/2023 | 341.60 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLACA SKY5C09 KM10786 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/12/2023 | 200.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO BANCO DO VEICULO DE PLACA QSF3889 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/12/2023 | 1380.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/12/2023 | 1214.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/12/2023 | 112683.30 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/12/2023 | 131676.88 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003473 | 19/12/2023 | 8760.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COAGMASTER BR DESTINADO AO FMS HOSPITAL LUIZ OLEGARIO CONFORME CONTRATO N.001192023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003474 | 19/12/2023 | 73990.15 | 04969191000155 | NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FMSCD HOSPITAL LUIZ OLEGARIO CONFORME CONTRATO N.001162023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003475 | 19/12/2023 | 1345.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FMSCD HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001182023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003476 | 20/12/2023 | 1350.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/12/2023 | 4338.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/12/2023 | 5361.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2023 | 4320.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2023 | 2700.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/12/2023 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/12/2023 | 387.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ULTRASON ABDOMINAL ULTRASON PROSTATA E OUTROS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNCIIPIO CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2023 | 3409.14 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003485 | 20/12/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003486 | 20/12/2023 | 3000.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000502023 RELATIVO ADICIONAL DO BALANCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/12/2023 | 23663.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2023 | 27652.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2023 | 1125.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2023 | 910.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2023 | 907.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003492 | 20/12/2023 | 9626.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REEP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CARRO DE EMERGENCIA BOMBA VACUO BOMBA DE INFUSAO DESTINADO AO HOPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00152023 E CONTRATO N° 001282023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003493 | 20/12/2023 | 45000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MONITOR LED DESTINADO AO HOPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00152023 E CONTRATO N° 001172023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003494 | 20/12/2023 | 84973.96 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS CARDIOVERSOR MESA CIRURGICA E OUTROS DESTINADO AO HOPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00152023 E CONTRATO N° 001272023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/12/2023 | 57.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICOS ORTOPEDIA NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/12/2023 | 5583.00 | 44031678000107 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS RISCO CIRURGICOOUTROS E CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS CONFORME DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/12/2023 | 280.00 | 44031678000107 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO DE PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/12/2023 | 700.00 | 44031678000107 | NATALIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES COLPOSCOPIABIOPSIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO DE PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00014703690446 | JANAINA DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/12/2023 | 1150.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DOS PSFs EM ALUSAO A SEMANA DE CONSCIENTIZACAO DA PREVENCAO DE DOENCAS MASCULINAS NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/12/2023 | 314.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/12/2023 | 1600.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IORONOGRAMABIO PLUS PARA HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/12/2023 | 1600.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IORONOGRAMABIO PLUS PARA HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003506 | 22/12/2023 | 519.96 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAODETERMINACAO JUDICIAIS CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003507 | 22/12/2023 | 70000.00 | 13200879000167 | LUANNA FREIRE FELIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE FOCO CIRUR.ILLUMINA FT APOLLO 200 3X4 3X4 LEDIL BLED CCAMERA E MONITOR E SIST EMERG PARA A SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME COTRATO N.001202023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/12/2023 | 5025.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003509 | 22/12/2023 | 997.95 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE BALANCA ELETRONICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME PREGAO ELETRONICO N.000152023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/12/2023 | 4074.78 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BRINDES SACOLASLACNHINHO PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EMULTI DE CACIMBA DE DENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/12/2023 | 2000.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO COFFEE BREACK DE ENCERRAMENTO DO CURSO TECNICO ACS E ACE REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/12/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/12/2023 | 828.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/12/2023 | 3823.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/12/2023 | 4948.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TUBO A VACUO TESTE RAPIDO QUIMIAST ASTTGO E OUTROS DESTINDADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/12/2023 | 8.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003517 | 27/12/2023 | 1950.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 06SEIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSB9869 QSB9I59 E QSF3889 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003518 | 27/12/2023 | 20040.13 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVS DESTINADOS AOS PSFs ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003519 | 27/12/2023 | 60073.77 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000102023 LICITACAO N.000162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/12/2023 | 3763.45 | 46326277000100 | THAYSSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTICEBOLA TOMATE BATATINHA CENOURA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/12/2023 | 900.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE ENVOLVIDAS NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO EM ESPECIAL COM O PUBLICO DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/12/2023 | 1042.61 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de produtos material de consumo destinados a Campanha de Multivacinacao dia 16 de dezembro realizadas nas unidades basicas de saude e NASF deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2023 | 1319.76 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO HEMAX 4.000UI DESTINADA A PACIENTE HELENA SOARES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0012021025988 E DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/12/2023 | 20.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/12/2023 | 1060.00 | 00004106963400 | GIOCONDA MARNE DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/12/2023 | 138957.20 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/12/2023 | 83520.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/12/2023 | 7148.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/12/2023 | 13600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2023 | 21000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/12/2023 | 5784.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/12/2023 | 7920.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2023 | 31000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2023 | 29310.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2023 | 5760.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/12/2023 | 161736.56 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2023 | 143279.41 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2023 | 36000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2023 | 41936.37 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2023 | 8500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/12/2023 | 105695.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2023 | 101600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2023 | 14454.35 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES DENTISTA PSB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2023 | 995.39 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES DENTISTA PSB EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2023 | 45157.21 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/12/2023 | 9020.65 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONSULTORIO DENTARIO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/12/2023 | 3992.50 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/12/2023 | 18521.65 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES NASF SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/12/2023 | 2830.25 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/12/2023 | 6216.91 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES PEVA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/12/2023 | 32600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/12/2023 | 1651.92 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/12/2023 | 23128.26 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/12/2023 | 5506.40 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/12/2023 | 12848.25 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESEMPENHO PREIVINE BRASIL DOS SERVIDORES PACS CONTRATOS SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E LEI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/12/2023 | 11771.81 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/12/2023 | 6685.34 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/12/2023 | 2520.91 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/12/2023 | 1680.60 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/12/2023 | 21936.38 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATOS SEC.DE SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/12/2023 | 13279.20 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2023 | 24587.72 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTR. PLANTONISTAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/12/2023 | 15178.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTR. PLANTONISTAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/12/2023 | 16073.64 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO SAMU SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/12/2023 | 11161.19 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DO SAMU SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2023 | 51.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXTED ELETRONICOTAR.AGRUP. DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.81833 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2023 | 1280.00 | 00009090055401 | ROBERIO REGIS TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003568 | 29/12/2023 | 3420.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP de 13 KG destinado aos PSF's vinculados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003569 | 29/12/2023 | 2424.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Tecnica especializada na elaboracao de relatorios estatisticos e de producao alimentacao dos sistemas de informacao do SUS. Mês de referencia Dezembro2023. Contrato n.000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.82708. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003571 | 29/12/2023 | 2551.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF 122023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003572 | 29/12/2023 | 3326.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003573 | 29/12/2023 | 24720.17 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/12/2023 | 29180.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/12/2023 | 24342.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/12/2023 | 2383.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/12/2023 | 2856.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/12/2023 | 4410.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/12/2023 | 1214.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE DENTISTA PSB EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/12/2023 | 1663.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONSULTORIO DENTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/12/2023 | 6510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/12/2023 | 13381.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/12/2023 | 1209.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003584 | 29/12/2023 | 4605.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003585 | 29/12/2023 | 8876.62 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003586 | 29/12/2023 | 2070.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/12/2023 | 33964.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/12/2023 | 7560.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/12/2023 | 8806.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PRESTADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2023 | 1785.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO CONTRATOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2023 | 27671.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003592 | 29/12/2023 | 68999.00 | 31950325000169 | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CR DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICASMONOCASSETE DESTINADO AO APARELHAMENTO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001232023 ORIUNDOS DE PROPOSTAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003593 | 29/12/2023 | 2520.00 | 33813237000140 | EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO OXIMETRO DE PULSO DESTINADO AO APARELHAMENTO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001242023 ORIUNDOS DE PROPOSTAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/12/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.39829 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/12/2023 | 5000.00 | 49669841000185 | DERMATO CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. MARIA ROGERIA DINIZ NETA REALIZADOS NO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003596 | 29/12/2023 | 10352.81 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001252023 ORIUNDOS DE PROPOSTAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | ESTRUTURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003597 | 29/12/2023 | 11371.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO APARELHAMENTO DO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.001262023 ORIUNDOS DE PROPOSTAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003598 | 29/12/2023 | 32608.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADOS AOS PREDIOS POSTOSUNIDADES DE SAUDE DE ATENCAO BASICA CONFORME CONTRATO N.001382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2023 | 579.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA D REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003600 | 29/12/2023 | 3000.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003601 | 29/12/2023 | 20000.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA PSFs CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003602 | 29/12/2023 | 10000.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003603 | 29/12/2023 | 784.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONFORME CONTRATO N.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003604 | 29/12/2023 | 16533.70 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAODETERMINACAO JUDICIAIS CONTRATO N.000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003605 | 29/12/2023 | 67872.45 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E PSFs CONTRATO N.000522023 PREGAO ELETRONICO N.000052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003606 | 29/12/2023 | 148100.08 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.000422023 PREGAO ELETRONICO N.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003607 | 29/12/2023 | 15000.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME CONTRATO N.000962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003608 | 29/12/2023 | 17000.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N.000962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/12/2023 | 4882.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES TESTE RAPIDO QUIMICOL SORO E OUTROS DESTINDADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL LUIS OLEGARIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003610 | 29/12/2023 | 70127.00 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL LUIZ OLEGARIO DA SILVA CONFORME CONTRATO N.000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003611 | 29/12/2023 | 11315.05 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FRANGO RESFRIADO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL LUIS OLEGARIO CONFORME CONTRATO N.000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024