| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR FERNANDES LUIS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0000002 | 05/01/2023 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000003 | 05/01/2023 | 5112.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 00032019 AO CONTRATO N000902019. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2023 | 231.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000005 | 05/01/2023 | 2088.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO VISANDO ATENDER A SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 00032019 AO CONTRATO N000902019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000006 | 05/01/2023 | 264.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ZOONOSES NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000007 | 05/01/2023 | 308.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000008 | 05/01/2023 | 266400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2023 CONFORME O NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0000009 | 05/01/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0000010 | 05/01/2023 | 158912.37 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000011 | 05/01/2023 | 1560.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000012 | 05/01/2023 | 3426.95 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2023 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000013 | 05/01/2023 | 1091.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2023 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000014 | 05/01/2023 | 5464.36 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2023 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000015 | 05/01/2023 | 11646.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000016 | 05/01/2023 | 27176.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000017 | 05/01/2023 | 89292.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000018 | 05/01/2023 | 34940.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000019 | 05/01/2023 | 36640.13 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000020 | 05/01/2023 | 10032.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000021 | 05/01/2023 | 70328.73 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000022 | 05/01/2023 | 23442.03 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000023 | 05/01/2023 | 1056.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A FARMACIA NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000024 | 05/01/2023 | 3168.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O AMEM NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000025 | 05/01/2023 | 4224.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JANEIRO A 05DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO.PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000026 | 05/01/2023 | 53440.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000027 | 05/01/2023 | 9504.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CEO NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO.PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000028 | 05/01/2023 | 71120.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO S10 LS 2.8 DE PLACA RNG 8G36 VISANDO ATENDER O SETOR DA MANUTENCAO NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000029 | 05/01/2023 | 1056.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000030 | 05/01/2023 | 43840.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO OROCH 1.6 DE PLACA QYR 4F21 VISANDO ATENDER O SETOR DA GABINETE NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000031 | 05/01/2023 | 42320.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QUB 4557 VISANDO ATENDER O SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000032 | 05/01/2023 | 70752.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000033 | 05/01/2023 | 42320.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER O SAD NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000034 | 05/01/2023 | 11616.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000035 | 05/01/2023 | 42320.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000036 | 05/01/2023 | 42320.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA Q VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2023 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000042 | 06/01/2023 | 19734.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH - 8846 PERTENCENTE A SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO A 25062023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000043 | 06/01/2023 | 19734.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH - 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO A 25062023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000044 | 06/01/2023 | 19734.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH - 8866 PERTENCENTE AO HMMPAB NO PERIODO DE JANEIRO A 25062023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000045 | 06/01/2023 | 49434.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH - 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO A 25062023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000046 | 06/01/2023 | 49434.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH - 7026 PERTENCENTE A HMMPAB NO PERIODO DE JANEIRO A 25062023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PRIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PRIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2023 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PRIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PRIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2023 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2023 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2023 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO VIG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2023 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2023 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2023 | 300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0000059 | 06/01/2023 | 110000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0000060 | 06/01/2023 | 20000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000061 | 06/01/2023 | 748.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O SETOR DA POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000062 | 06/01/2023 | 44400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME O NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA CARDIACA DE TROCA VALVAR NA PACIENTE SR SELMA CATARINA B. DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MID MEMBRO INFERIOR DIREITO AORTOGRAFIA PARA A PACIENTE SR MARIA DE LOURDES PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000065 | 09/01/2023 | 100000.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE RESSONANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1382020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000066 | 09/01/2023 | 50000.00 | 11003856000137 | CETRIUM - CENTRO DE TRATAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO - SADT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CABEDELO CONFORME P. ELETRONICO N0382022 AO CONTRATO N°1672022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000067 | 09/01/2023 | 295.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000068 | 09/01/2023 | 1447.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000069 | 09/01/2023 | 555.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000070 | 09/01/2023 | 1545.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000071 | 09/01/2023 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000072 | 09/01/2023 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOSAE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000073 | 10/01/2023 | 42320.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX-0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 1228.33 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000075 | 10/01/2023 | 88.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O SETOR DA IMUNIZACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000076 | 10/01/2023 | 42320.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG-1H65 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000077 | 10/01/2023 | 35000.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO-SADT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DP92022 AO CONTRATO 2302022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000078 | 10/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000079 | 10/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000080 | 10/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000081 | 10/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000082 | 10/01/2023 | 1440.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHE T02 PARA 32 PESSOAS 1500CADA LANCHE T08 PARA 32 PESSOAS 1000 CADA ALMOLCO T03 PARA 32 PESSOAS 2000 CADA PARA A REUNIAO E PLANEJAMENTO ANUAL DA EQUIPE GESTORA DO HMMPAB REALIZADO NO DIA 0601202 CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000083 | 11/01/2023 | 2087.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE DEZEMBRO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000084 | 11/01/2023 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO GM SPIN 1.8 DE PLACA QSH 8846 NO PERIODO DE 01122022 A 31122022. CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000085 | 11/01/2023 | 1281.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA 27014 LITROS DA SEC DE SAUDE VIG SANITARIA - PERIODO DE 01122022 A 31122022 . N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000086 | 11/01/2023 | 1281.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA 210249 LITROS E DIESEL S10 130 LITROS DA SEC DE SAUDE SESCAB - PERIODO DE 01122022 A 31122022 . N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000087 | 11/01/2023 | 10848.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA 210249 LITROS E DIESEL S10 130 LITROS DA SEC DE SAUDE SESCAB - PERIODO DE 01122022 A 31122022 . N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000088 | 11/01/2023 | 178470.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICODESTILADOR AUTOCLAVE SELADORA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P.ELETRONICO 962022 AO CONTRATO N92023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000089 | 11/01/2023 | 10848.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA 210249 LITROS E DIESEL S10 130 LITROS DA SEC DE SAUDE SESCAB - PERIODO DE 01122022 A 31122022 . N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000090 | 12/01/2023 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO SAE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000091 | 12/01/2023 | 608.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000092 | 12/01/2023 | 11472.82 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICOCOMPRESSOR VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P.ELETRONICO 962022 AO CONTRATO N112023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000093 | 12/01/2023 | 161270.00 | 46218314000166 | PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICOFOTOPOLIMERIZADOR LED ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P.ELETRONICO 962022 AO CONTRATO N102023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000094 | 12/01/2023 | 87700.00 | 46218314000166 | PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICOCADEIRA ODONTOLOGICA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P.ELETRONICO 962022 AO CONTRATO N102023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0000095 | 12/01/2023 | 73570.00 | 46218314000166 | PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICOFOTOPOLIMERIZADOR LED ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME P.ELETRONICO 962022 AO CONTRATO N102023. RECURSOPAB SUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000096 | 12/01/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000097 | 12/01/2023 | 22000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000098 | 12/01/2023 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000099 | 12/01/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000100 | 12/01/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000101 | 12/01/2023 | 65000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000102 | 12/01/2023 | 24000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000103 | 12/01/2023 | 27.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA PARA O PACIENTE SR FRANCISCO DE ASSIS MARQUES AGUIAR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000105 | 13/01/2023 | 1360.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 2395.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD DE DEZEMBRO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000107 | 13/01/2023 | 2395.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD DE DEZEMBRO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000108 | 13/01/2023 | 445.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000109 | 13/01/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000110 | 13/01/2023 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000111 | 13/01/2023 | 14000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000112 | 13/01/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE 01012023 A 01082023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000113 | 13/01/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000114 | 13/01/2023 | 2500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000115 | 13/01/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000116 | 13/01/2023 | 2500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000117 | 13/01/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000118 | 13/01/2023 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000119 | 13/01/2023 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000120 | 13/01/2023 | 3500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000121 | 13/01/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000122 | 13/01/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000123 | 13/01/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2023 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000125 | 13/01/2023 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2023 | 298.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS -1 NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000127 | 13/01/2023 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000128 | 13/01/2023 | 3500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000129 | 13/01/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000130 | 13/01/2023 | 5480.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO VALOR PROPORCIONAL E AO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO OROCH 1.6 DE PLACA QYR 4F21 NO PERIODO DE 01122022 A 31122022. RECPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000131 | 13/01/2023 | 3500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000132 | 13/01/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000133 | 13/01/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO SAE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000134 | 13/01/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000135 | 13/01/2023 | 3140.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 66083 LITROS SEC DE SAUDE CAPS AD - PERIODO DE 01122022 A 31122022 -CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000136 | 13/01/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000137 | 13/01/2023 | 2500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE JANEIRO A ABRIL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000138 | 13/01/2023 | 12638.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 89027 LITROS E DIESEL S10 127369 LITROSSEC DE SAUDE HOSPITAL - PERIODO DE 01122022 A 31122022-CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000139 | 13/01/2023 | 4059.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 8541 LITROS SEC DE SAUDE ATENCAO BASICA - PERIODO DE 01122022 A 31122022 - CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000140 | 13/01/2023 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000141 | 13/01/2023 | 1125.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000142 | 13/01/2023 | 1848.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I DE DEZEMBRO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000143 | 16/01/2023 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH - 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE 0112 A 31122022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000144 | 16/01/2023 | 1878.25 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000145 | 16/01/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER O SAD NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0000146 | 16/01/2023 | 16136.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000147 | 16/01/2023 | 17450.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BARATICIDA RATICIDA FORMICIDA INSETICIDA LIQUIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DO ZOONOSES CONFORME DV 012023 AO CONTRATO N182023. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000148 | 16/01/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO D01122022 a 31122022. CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000149 | 16/01/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX-0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000150 | 16/01/2023 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH - 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE 01122022 a 31122022. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000151 | 16/01/2023 | 8890.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO S10 LS 2.8 DE PLACA RNG 8G36 VISANDO ATENDER O SETOR DA MANUTENCAO NO PERIODO DE 01122022 a 31122022. CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000152 | 16/01/2023 | 780.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO 00000922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000153 | 16/01/2023 | 30000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS TERAPÊUTICO - SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0762021 PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N 0452022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0000154 | 16/01/2023 | 4796.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O UBS PAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000155 | 16/01/2023 | 291.48 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Prestacao de Servicos de Acesso a Internet no ambito da Media Complexidade no mês de Dezembro de 2022. Inerente ao Contrato N 001282018. Recurso Media. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000156 | 16/01/2023 | 2647.63 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER DA SECRETARIA DE SAuDE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762021 | 0000157 | 16/01/2023 | 1500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS TERAPÊUTICO - SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. PRESENCIAL N0762021 PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N 0452022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000158 | 16/01/2023 | 3441.37 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER DA SECRETARIA DE SAuDE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000159 | 16/01/2023 | 11302.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000160 | 17/01/2023 | 4422.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000161 | 17/01/2023 | 1821.75 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Prestacao de Servicos de Acesso a Internet no ambito da Atencao Primaria a Saude no mês de Dezembro de 2022. Contrato N1282018. RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000162 | 17/01/2023 | 1380.52 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Prestacao de Servicos de Acesso a Internet no ambito da Media Complexidade no mês de Dezembro de 2022. Inerente ao Contrato N 001282018. Recurso Media. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000163 | 17/01/2023 | 922.40 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESQUADRIAS JANELAS DE ALUMINIO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392022 AO CONTRATO N142023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000164 | 17/01/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QUB 4557 VISANDO ATENDER O SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000165 | 17/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000166 | 17/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000167 | 17/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000168 | 17/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000169 | 17/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2023 | 161.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 18125.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR NORMANDO FREITAS DE QUEIROZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000173 | 18/01/2023 | 1474.29 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA NO PERIODO DEZEMBRO 2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000174 | 18/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000175 | 18/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000176 | 18/01/2023 | 330.01 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000177 | 19/01/2023 | 454.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE DE DEZEMBRO 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2023 | 1419.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2023 | 2007.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2023 | 506.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2023 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA CEMFISIO NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO2023.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2023 | 2297.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO2022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2023 | 1284.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2023 | 923.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO2023.RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000186 | 20/01/2023 | 110538.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000187 | 20/01/2023 | 230870.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000188 | 20/01/2023 | 46200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000189 | 20/01/2023 | 46200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL 2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MID MEMBRO INFERIOR DIREITO AORTOGRAFIA PARA A PACIENTE SR GERLANE LINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000191 | 20/01/2023 | 62200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL 2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000192 | 20/01/2023 | 65200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2023 | 35.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA CARIMBO PARA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2023 | 145.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE DOIS CARIMBOS PARA HOSPITAL E UM CARIMBO PARA USF PALMEIRA. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000195 | 20/01/2023 | 7600.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MICROBIOLOGIA REALIZACAO DE EXAMES DE MICROBIOLOGIA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DV. 022023 AO CONTRATO N192023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000196 | 20/01/2023 | 6680.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR - 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0000197 | 23/01/2023 | 120150.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA EM DEZEMBRO 2022 CONFORME ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000198 | 23/01/2023 | 3440.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000199 | 24/01/2023 | 28460.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICABROMOPRIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N222023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000200 | 24/01/2023 | 214600.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB DE DEZEMBRO 2022 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000201 | 24/01/2023 | 90101.25 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSAMOXICILINA AZITROMICINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N242023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000202 | 24/01/2023 | 81060.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSAMOXICILINA AZITROMICINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N242023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000203 | 24/01/2023 | 14113.30 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de material eletrico visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.PREGAO ELETRONICO N 000942022 CONTRATO N 000072023. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000204 | 24/01/2023 | 49005.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSAMOXICILINA AZITROMICINA ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N242023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000205 | 24/01/2023 | 14113.30 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de material eletrico visando atender as necessidades da Atencao Basica. PREGAO ELETRONICO N 000942022 CONTRATO N 000072023. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000206 | 24/01/2023 | 30388.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N262023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000207 | 24/01/2023 | 36506.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N262023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000208 | 24/01/2023 | 23107.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N262023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MIE AORTOGRAFIA PARA A PACIENTE SR JARILDE EUZEBIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA PARA O PACIENTE SR JOSE ROMAO DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR JURANDI ISIDRO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0000212 | 25/01/2023 | 5400.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HOSPITAL E APOIO AO CAPS I E AD CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO N212023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0000213 | 25/01/2023 | 74490.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICACAO DO PACIENTE E CLASSIFICACAO DE RISCO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N862022 AO CONTRATO N202023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000214 | 25/01/2023 | 7800.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2023 CONFORME TERCEIRO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000215 | 25/01/2023 | 196931.25 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AMPICILINA SODICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N272023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000216 | 25/01/2023 | 3.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxas administrativas de abastecimento e manutencao relativo ao consumo do mês de dezembro de 2022. CONTRATO 5002022. Recurso Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000217 | 25/01/2023 | 64327.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AMPICILINA SODICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N272023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000218 | 25/01/2023 | 178683.75 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AMPICILINA SODICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N272023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000219 | 25/01/2023 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com valor proporcional e ao termino do contrato mensal de locacao do veiculo RENAULTMASTER 2.3 de placa QSH 7026 no periodo de 01122022 a 31122022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000220 | 25/01/2023 | 1350.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHE T02 PARA 90 PESSOAS 1500CADA DESTINaDO A QUALIFICACAO PARA O ACSs REALIZADO NO DIA 10012023 CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000221 | 25/01/2023 | 91288.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000222 | 25/01/2023 | 87955.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000223 | 25/01/2023 | 50229.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 30104.52 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 153127.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 464870.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2023 | 47504.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2023 | 716881.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 69107.58 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 834971.99 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2023 | 62140.71 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 5320.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 151533.15 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 215928.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 6229.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 6000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 120717.55 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 6984.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2023 | 81928.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2023 | 5065.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2023 | 13244.87 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2023 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2023 | 41666.55 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2023 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 38662.15 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 25964.22 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 407497.52 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 143518.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 32833.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 1191.47 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com RRT – Registro de Responsabilidade Tecnica para projeto arquitetonico de reforma para uso de Centro de Imunizacao da Cidade de Cabedelo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2023 | 190.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000254 | 26/01/2023 | 5319620.64 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO PREGAO 1112019 AO CONTRATO N022020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000255 | 26/01/2023 | 1430.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE DUAS PISCINAS VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DO CEMFISIO INCLUSAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO 1372022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602019 | 0000256 | 26/01/2023 | 1414.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE DA AREA DE RADIOLOGIA DO HMMPAB. CT 002032019 – TERCEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602019 | 0000257 | 26/01/2023 | 1414.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE DA AREA DE RADIOLOGIA DO HMMPAB. CT 002032019 – TERCEIRO ADITIVO. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000258 | 27/01/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com valor proporcional e ao termino do contrato mensal do veiculo COM MOTORISTA VWGOL 1.6 de placa QSG 1H65 do CAPS AD no periodo de 01122022 a 31122022. Contrato 000002032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000259 | 27/01/2023 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de Atendimento da Pessoa com Deficiência. Competência JANEIRO de 2023. Contrato 0932020 – 2 aditivo. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA PARA O PACIENTE SR JOAO PEDRO NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000261 | 27/01/2023 | 396702.22 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de Empresa para prestacao de servicos continuados terceirizados de mao de obra pedreiro gesseiro eletricistas pintor entre outros... para atender as necessidades da Secretaria no periodo de Janeiro a 02 de Junho de 2023. CONTRATO 004082022 PE 0312022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000262 | 27/01/2023 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competência JANEIRO de 2023. CONTRATO 1772020 – 2 aditivo. Recurso Propio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000263 | 27/01/2023 | 275.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com gastos em manutencao dos veiculos proprios do Fundo Municipal de saude - ATENCAO BASICA referente ao periodo de 01 a 30 de NOVEMBRO DE 2022 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000264 | 27/01/2023 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competência JANEIRO de 2023. CONTRATO 1592021 – 1 ADITIVO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000265 | 27/01/2023 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competência JANEIRO de 2023. CONTRATO 1592021 – 1 ADITIVO. RECURSO CAPS - MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000266 | 27/01/2023 | 70000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestadora de servico de saude para a realizacao de exames de oftalmologia destinados aos pacientes da rede municipal de saude de Cabedelo – PB de forma complementar ao Sistema unico de saude. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000267 | 27/01/2023 | 70000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestadora de servico de saude para a realizacao de exames de oftalmologia destinados aos pacientes da rede municipal de saude de Cabedelo – PB de forma complementar ao Sistema unico de saude. Chamada Publica 00032022. Contrato n.0033–2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000268 | 27/01/2023 | 7925.06 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do PSF Jardins. Competência JANEIRO de 2023. CONTRATO 0742016 – 7 aditivo. Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000269 | 27/01/2023 | 15730.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02 DUAS PISCINAS VISANDO ATENDER NECESSIDADES CEMFISIO E O ANEXO GRUPO INCLUSAO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2023 CONFORME DV.122022 AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 1372022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000270 | 27/01/2023 | 2992.98 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD. Competência JANEIRO de 2023. 222015 – 8 aditivo. Recurso MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000271 | 27/01/2023 | 2954.92 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Fisioterapia. Competência JANEIRO de 2023. Contrato 0202015 – 8 aditivo. Recurso MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000272 | 27/01/2023 | 2876.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do PSF Recanto do Poco. Competência JANEIRO de 2023. Contrato 242015 – 7 aditivo. Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000273 | 27/01/2023 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento de DIVERSOS SETORES DA SESCAB. Competência Janeiro de 2023. Contrato 1732022. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000274 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da USF RENASCER III. Competência JANEIRO de 2023. Contrato 2122021 – 1 ADITIVO. Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000275 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00002406925781 | SIMONE DAYSE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da USF RENASCER III -II. Competência Janeiro de 2023. Contrato 2432021- 1 aditivo. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000276 | 27/01/2023 | 29500.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000277 | 27/01/2023 | 2434.72 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da UBS da familia Ponta de Mato. Competência Janeiro de 2023. Contrato 982021 -1 aditivo. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000278 | 30/01/2023 | 23499.25 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICAGLIBENCLAMIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N232023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000279 | 30/01/2023 | 18537.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR CLONIDINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N322023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000280 | 30/01/2023 | 16031.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR CEFTAZIDIMA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N302023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000281 | 30/01/2023 | 35606.25 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AZITROMICINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N312023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000282 | 30/01/2023 | 40000.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AZITROMICINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N312023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000283 | 30/01/2023 | 20000.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AZITROMICINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N312023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000284 | 30/01/2023 | 10129.84 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de Atendimento da Pessoa com Deficiência. Referente ao Periodo de Fevereiro e Marco de 2023. CONTRATO 0932020 – 2 DITIVO. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000285 | 30/01/2023 | 10189.24 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de Atendimento da Pessoa com Deficiência. Referente ao Periodo de Fevereiro e Marco de 2023. CONTRATO 0932020 – 2 DITIVO. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000286 | 30/01/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000287 | 30/01/2023 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000288 | 30/01/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000289 | 30/01/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000290 | 30/01/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000291 | 30/01/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com RECONHECIMENTO DE DIVIDA Referente as nota fiscal de n405 valor proporcional e ao termino do contrato mensal do veiculo GM SPIN 1.8 de placa QSE 4203 no periodo de 01122022 a 31122022. Em contraprestacao aos servicos oriundos do contrato n2842018. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000293 | 30/01/2023 | 87175.66 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | Valor que se empenha para a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do PSF Jardins no periodo de fevereiro a dezembro de 2023. CONTRATO 0742016 – 7 aditivo. Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000882021 | 0000294 | 30/01/2023 | 147542.87 | 08493422000158 | GLOBAL-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de Moveis Planejados materias mao de obra e instalacao para a nova Sede do Hospital e Maternidade Padre Alfredo Barbosa. PREGAO PRESENCIAL N 000882021. CONTRATO N 000432022. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000295 | 30/01/2023 | 0.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com taxas administrativas de abastecimento e manutencao relativo ao consumo do mês de dezembro de 2022. CONTRATO 5002022. Recurso Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000296 | 30/01/2023 | 516000.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saude de Cabedelo.PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000297 | 30/01/2023 | 256000.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saude de Cabedelo.PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000298 | 30/01/2023 | 256000.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da ATENCAO BASICA. PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000299 | 30/01/2023 | 9738.88 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO 2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000300 | 30/01/2023 | 514353.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 Recurso MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000301 | 30/01/2023 | 52828.86 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competência fevereiro a julho de 2023. CONTRATO 1772020 – 2 aditivo. Recurso Propio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000302 | 30/01/2023 | 43153.86 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento de setores diversos da SESCAB localizado na sala T03 terreo Ed. Casa Nova Center Renascer Cabedelo. Referente ao periodo de Fevereiro a Julho de 2023. CONTRATO 1732022. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000303 | 31/01/2023 | 32504.12 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Fisioterapia. Competência FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2023. Contrato 0202015 – 8 aditivo. Recurso MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000304 | 31/01/2023 | 31636.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do PSF Recanto do Poco. Competência FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2023. Contrato 242015 – 7 aditivo. Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000305 | 31/01/2023 | 32922.78 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD. Competência FEVEREIRO A DEZEMBRO de 2023. 222015 – 8 aditivo. Recurso MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000306 | 31/01/2023 | 27333.36 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competência FEVEREIRO A JULHO de 2023. CONTRATO 1592021 – 1 ADITIVO. RECURSO CAPS - MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000307 | 31/01/2023 | 263194.80 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MED. E HOSPT. EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saude de Cabedelo. PREGAO ELETRONICO N 000172022. CONTRATO N 000402023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000308 | 31/01/2023 | 129000.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MED. E HOSPT. EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da ATENCAO BASICA . PREGAO ELETRONICO N 000172022. CONTRATO N 000402023. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000309 | 31/01/2023 | 261000.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MED. E HOSPT. EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . PREGAO ELETRONICO N 000172022. CONTRATO N 000402023. RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000310 | 31/01/2023 | 10800.00 | 00002406925781 | SIMONE DAYSE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da USF RENASCER III -II. Competência FEVEREIRO A OUTUBRO de 2023. Contrato 2432021- 1 aditivo. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000311 | 31/01/2023 | 143557.54 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AGUA DESTILADA AGULHA ATADURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N422023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000312 | 31/01/2023 | 142000.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AGUA DESTILADA AGULHA ATADURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N422023. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000313 | 31/01/2023 | 7000.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da USF RENASCER III. Competência FEVEREIRO A OUTUBRO de 2023. Contrato 2122021 – 1 ADITIVO. Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000314 | 31/01/2023 | 74000.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AGUA DESTILADA AGULHA ATADURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N172022 AO CONTRATO N422023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000315 | 31/01/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000316 | 31/01/2023 | 34800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO N° 000322022 AO CONTRATO N1782022 - RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000317 | 31/01/2023 | 72000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO ELABORACAO DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE N 000012019 AO CONTRATO N000402019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000318 | 31/01/2023 | 4383.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela Secretaria Municipal de Saude. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000262023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000319 | 31/01/2023 | 17534.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda da ATENCAO BASICA. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000262023. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000320 | 31/01/2023 | 4383.50 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda da VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000262023. RecursoVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000321 | 31/01/2023 | 17534.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000262023. RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 268.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I. NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000323 | 31/01/2023 | 10835.44 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela Secretaria Municipal de Saude. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000252023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000324 | 31/01/2023 | 10835.44 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda da VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000252023. RecursoVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000325 | 31/01/2023 | 43341.76 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda da ATENCAO BASICA. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000252023. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000326 | 31/01/2023 | 43341.76 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000252023. RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000327 | 31/01/2023 | 3767.05 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N302023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000328 | 31/01/2023 | 14926.65 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N302023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000329 | 31/01/2023 | 2685.32 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela Secretaria Municipal de Saude. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000242023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000330 | 31/01/2023 | 3738.15 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N302023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000331 | 31/01/2023 | 16740.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N302023. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000332 | 31/01/2023 | 10741.28 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda da ATENCAO BASICA. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000242023. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000333 | 31/01/2023 | 2685.32 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda da VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000242023. RecursoVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000334 | 31/01/2023 | 10741.28 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000242023. RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000335 | 31/01/2023 | 17450.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BARATICIDA RATICIDA FORMICIDA INSETICIDA LIQUIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DO ZOONOSES CONFORME DV 012023 AO CONTRATO N182023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000336 | 31/01/2023 | 37052.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCCOL BACIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000337 | 31/01/2023 | 139759.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCCOL BACIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000338 | 31/01/2023 | 36865.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCCOL BACIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000339 | 31/01/2023 | 140140.29 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCCOL BACIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 229358.79 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 355106.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 6020.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000343 | 31/01/2023 | 2684.45 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela Secretaria Municipal de Saude. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000292023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000344 | 31/01/2023 | 10566.68 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela ATENCAO BASICA . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000292023. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000345 | 31/01/2023 | 2684.45 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000292023. RecursoVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000346 | 31/01/2023 | 10509.64 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000292023. RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000347 | 31/01/2023 | 20889.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela Secretaria Municipal de Saude. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000282023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000348 | 31/01/2023 | 78535.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela ATENCAO BASICA . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000282023.RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000349 | 31/01/2023 | 20488.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N000282023.RecursoVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000350 | 31/01/2023 | 79371.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N000282023.RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 305.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de energia eletrica do Galpao do Almoxarifado. Referência JAN2023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 3208.25 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 1516.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID - MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA A PACIENTE SR ANTONINA MAGALHAES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000355 | 02/02/2023 | 33140.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | Valor que se emepenha para fazer face a despesa com Contratacao de Empresa para Prestacao de Servico de desinstalacao transporte e reinstalacao de equipamentos de RX entre as sedes do HMMPAB e Manutencao Preventiva e Corretiva de Equipamentos. Pregao Eletronico N°000282022. Contrato001652022. RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao do exame CATETERISMO para o paciente SEVERINO JOSE DOS SANTOS. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000357 | 02/02/2023 | 47357.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICAACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N252023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2023 | 733.33 | 00007175460473 | ANA EDUARDA DE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2023 | 956.55 | 00064897362768 | ILMA FERNANDES SILVA DA MATA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Verbas Indenizatorias 13 de ferias e 13 Salario Proporcional2018 da Sr a ILMA FERNANDES DA MATA CPF 648.973.627-68 matricula n 07.697-0. PROCESSO 73922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2023 | 356.37 | 00000065599306 | HALINE LEITE DANTAS COELHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Verbas Indenizatorias 13 de ferias e 13 Salario Proporcional2018 da Sra. HALINE LEITE DANTAS COELHO – CPF n 000.655.993-06. PROCESSO 149562022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2023 | 298.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de agua e esgoto da Secretaria de Saude de Cabedelo. Referente a Janeiro de 2023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2023 | 577.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento e Bombeiro do veiculo de placa QFV-0350 pertencente a Secretaria de Saude. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2023 | 1024.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento e Bombeiro do veiculo de placa QFV-0340 pertencente a Secretaria de Saude. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000364 | 03/02/2023 | 127800.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000365 | 03/02/2023 | 127898.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000366 | 03/02/2023 | 127890.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0000367 | 03/02/2023 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para especializada na execucao de servico de apreensao transporte cuidado manutencao manejo e posterior destino final de animais de grande porte bovinos ovinos e caprinos que se encontrem em vias publicas deste Municipio. Competência Jnaeiro de 2023. Pregao eletronico 0592021. Contrato N°01832021. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2023 | 809.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento e Bombeiro do veiculo de placa QFF-6767 pertencente a Secretaria de Saude. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2023 | 149.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO2023.RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000370 | 03/02/2023 | 4422.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETEÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2023 | 578.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento e Bombeiro do veiculo de placa QFN-7209 pertencente a Secretaria de Saude. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2023 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO2023.RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2023 | 582.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | Valor que se empenha despesa com licenciamento e Bombeiro do veiculo de placa OFH-7259 pertencente a Atencao Basica. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2023 | 15852.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de agua e esgoto do HMMPAB. Competência Janeiro de 2023. RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de agua e esgoto da Central de Abastecimento. Competência Janeiro de 2023. RecursoProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de agua e esgoto da Central de Abastecimento. Competência Janeiro de 2023. RecursoProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2023 | 1025.72 | 00008101695419 | AMANDA ESTRELA BRAGA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2023 | 1108.89 | 00010056082452 | IRISDIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Verbas Indenizatorias 13 de ferias e 13 salario – IRISDIANA DA SILVA SANTOS – CPF n 100.560.824-52. Processo 8.3742022. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2023 | 179.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de agua e esgoto da Policlinica Leonardo Mozart. Competência Janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2023 | 556.50 | 00003262327450 | ANA CLAUDIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 3754.17 | 00007507449440 | ANGELICA RAMOS LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Verbas Indenizatorias 13 de ferias e 13 salario – ANGELICA RAMOS LIRA – CPF n 075.074.494-40. PROCESSO 15.7712022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 665.43 | 00002349585450 | ANA MARIA DOS SANTOS PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 582.17 | 00010211424412 | AMANDA ABILENE ANDRADE VEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 1705.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de agua e esgoto da Policlinica Leonardo Mozart. MATRICULA 763707-1. Competência Janeiro de 2023.Recurso MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 332.67 | 00001265242461 | ANA FLAVIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2023 | 238.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 626.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com três faixas alusivas a Campanha da Hanseniase conforme Nota Fiscal em anexo. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2023 | 669.80 | 00009697590451 | ALLAN DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2023 | 2514.07 | 00004892167495 | ARTHUR DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 556.50 | 00005124266430 | BARBARA SIMONY FREITAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 1845.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 2786.86 | 00001094207489 | JOÃO PAULO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Verbas Indenizatorias 13 de ferias constitucionais e do 13 proporcional – JOAO PAULO GOMES DA CRUZ – CPF n 010.942.074-89.RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2023 | 582.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | Valor que se empenha despesa com licenciamento e Bombeiro do veiculo de placa OFH-7259 pertencente a Atencao Basica. RecursoProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2023 | 1369.48 | 00003413992481 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2023 | 318.00 | 00008236494403 | AUGUSTO BRUNO DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2023 | 8998.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de agua e esgoto das USFS da Secretaria de Saude Cabedelo. Competência Janeiro de 2023. RecursoPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2023 | 696.83 | 00067557180410 | CILENE FERNANDES CAMPELO DE QUEIROGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2023 | 1164.33 | 00008393380405 | ARLLEN SHIRLEY C.DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2023 | 471.28 | 00010772980489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000400 | 06/02/2023 | 2292.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com valor proporcional e ao termino do contrato mensal do veiculo COMMOTORISTA VWGOL 1.6 de placa QSH 2105 no periodo de 17012023 a 31012023. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2023 | 1108.89 | 00009906256486 | EDUARDO AMANCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2023 | 1961.00 | 00064642097449 | ANAHILDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2023 | 711.44 | 00003978899418 | DERLEY DA SILVA HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2023 | 4341.46 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Prestacao de Servicos Especializados de Outsourcing de Impressao nos meses de DEZEMBRO DE 2022. Referente ao 4 Termo Aditivo do Contrato n 000612019-CPL. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2023 | 1206.07 | 00001433324490 | DAYANE LINHARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2023 | 1247.50 | 00021952965420 | CHRISTINA MARTHA DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de agua e esgoto do SAE. Competência Janeiro de 2023. RecursoMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2023 | 770.38 | 00009920411477 | GESSICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2023 | 4558.33 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2023 | 2031.42 | 00065099460410 | FABIO AUGUSTO LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2023 | 332.67 | 00010317633414 | JORDY ALISSON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2023 | 1053.44 | 00028785320404 | IVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2023 | 332.67 | 00012968495461 | JOANA D'ARC GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2023 | 1829.67 | 00000925486361 | GRACO XERXES DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2023 | 225.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAuDE SR MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2023 | 630.40 | 00001129095401 | JOSELANO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000417 | 06/02/2023 | 70000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 352023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2023 | 2040.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2023 | 120.00 | 00007651195442 | DIEGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATAL-RN NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000420 | 07/02/2023 | 70000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 372023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000421 | 07/02/2023 | 70000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 342023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000422 | 07/02/2023 | 70000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 362023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000423 | 07/02/2023 | 6680.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR - 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2023 | 669.80 | 00069005745487 | KATIA ELIANE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000425 | 07/02/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com valor proporcional e ao termino do contrato mensal do veiculo COM MOTORISTA VWGOL 1.6 de placa QSG 1H65 no periodo de 01112022 a 30112022.CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2023 | 1155.53 | 00000898730414 | JULIANA BEZERRA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2023 | 8429.41 | 00005545073400 | SABRINA DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR JOSE ROMAO DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA PARA O PACIENTE SR EDMUNDO ALVES DA ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2023 | 720.77 | 00002855457440 | MARIA ALZIRA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2023 | 1209.76 | 00062168517215 | SHEILA DO SOCORRO MAGALHÃES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2023 | 471.28 | 00078954827420 | VILMA SOARES DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2023 | 3598.46 | 00006417137465 | VANESSA FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2023 | 636.00 | 00002812599766 | LUDIMILA MACEDO SOARES DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2023 | 3876.40 | 00008029572697 | WESLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado para Campanha de vacinacao contra o Covid-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2023 | 424.00 | 00003157877402 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com AUXILIO MORADIA do mês de JANEIRO2023 do PROGRAMA MAIS MEDICOS. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com AUXILIO MORADIA do mês de JANEIRO2023 do PROGRAMA MAIS MEDICOS. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2023 | 790.08 | 00010196337437 | SEVERINO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com AUXILIO MORADIA do mês de JANEIRO2023 do PROGRAMA MAIS MEDICOS. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com AUXILIO MORADIA do mês de JANEIRO2023 do PROGRAMA MAIS MEDICOS. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com AUXILIO MORADIA do mês de JANEIRO2023 do PROGRAMA MAIS MEDICOS. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com AUXILIO MORADIA do mês de JANEIRO2023 do PROGRAMA MAIS MEDICOS. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2023 | 1359.44 | 00006386992407 | ANNIE ANDRYELLE CAZE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2023 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JANEIRO2022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0000454 | 08/02/2023 | 22000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAuDE SALINAS RIBAMAR CONFORME P. ELETRONICO N632022 AO CONTRATO N1962022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000455 | 08/02/2023 | 16977.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000456 | 08/02/2023 | 7785.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DESENTUPIDORA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2023 | 8.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2023 | 107.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000460 | 09/02/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX-0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2023 | 1532.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA DE VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000462 | 10/02/2023 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH - 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0000463 | 10/02/2023 | 5510.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000464 | 13/02/2023 | 14081.10 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS CARRINHOS DOBRAVEL INFANTIL E ANDADOR ARTICULADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME P. ELETRONICO N1122022 AO CONTRATO N482023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0000465 | 13/02/2023 | 34880.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO COM INSTALACAO DE CORTINADIVISORIA PARA AS ENFERMARIAS DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N842022 AO CONTRATO N472023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000466 | 13/02/2023 | 17545.00 | 46336551000121 | ORTOMEDICA NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE SINALIZADORES DE OCUPACAO DE USO DA SALA DE RAIOS X VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO HMMPAB E DA POLICLINICA CONFORME DP.012023 CONTRATO N172023. RECUSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0000467 | 14/02/2023 | 19050.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RAIOX E IMPRESSORA COM INSTALACAO E TREINAMENTO DE USO PARA EQUIPE TECNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N872022 AO CONTRATO N452023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0000468 | 14/02/2023 | 524000.00 | 09032626000235 | AGFA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RAIOX E IMPRESSORA COM INSTALACAO E TREINAMENTO DE USO PARA EQUIPE TECNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N872022 AO CONTRATO N442023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0000469 | 14/02/2023 | 340000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RAIOX E IMPRESSORA COM INSTALACAO E TREINAMENTO DE USO PARA EQUIPE TECNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N872022 AO CONTRATO N462023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000470 | 15/02/2023 | 36212.50 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR HEPARINA LEVOBUPIVACAINA OXACILINA SUXAMETONIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N112022 AO CONTRATO N292023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000471 | 15/02/2023 | 27809.75 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR HEPARINA LEVOBUPIVACAINA OXACILINA SUXAMETONIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N112022 AO CONTRATO N292023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RRT PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UM CENTRO DE IMUNIZACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000473 | 15/02/2023 | 13870.00 | 46336551000121 | ORTOMEDICA NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE SINALIZADORES DE OCUPACAO DE USO DA SALA DE RAIOSX ULTRASSONOGRAFIA SAIDA E ENTRADA DE VEICULOS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE ORIENTACAO E SALVAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO HMMPAB E DA POLICLINICA CONFORME DP.012023 CONTRATO N172023. RECUSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA CEMFISIO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2023 | 325.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2023 | 1232.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOFORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2023 | 13188.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JANEIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000478 | 17/02/2023 | 12534.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO2023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000479 | 17/02/2023 | 2538.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000480 | 17/02/2023 | 859.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE DE JANEIRO 2023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000481 | 17/02/2023 | 1871.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO2023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000482 | 17/02/2023 | 11646.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA NO PERIODO JANEIRO A 27 DE AGOSTO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000483 | 17/02/2023 | 3089.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DE JANEIRO 2023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000484 | 17/02/2023 | 2375.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I DE JANEIRO 2023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2023 | 275.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA CARIMBOS PARA O HOSPITAL USF E CEMFISIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000486 | 17/02/2023 | 2800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T01 60 PESSOAS E T4 80 PESSOAS PARA O EVENTO DIA D CAMPANHA DE VACINACAO PARA ADULTOS E CRIANCAS CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000487 | 23/02/2023 | 27500.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000488 | 23/02/2023 | 63200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000489 | 23/02/2023 | 1380.52 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000490 | 23/02/2023 | 291.48 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2023 | 270.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2023 | 1022.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2023.RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA SR ROSINELDA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000494 | 24/02/2023 | 24462.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE JANEIRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2023 | 28818.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2023 | 147963.41 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2023 | 494388.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2023 | 49598.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2023 | 783456.35 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2023 | 66638.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2023 | 806927.70 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2023 | 68947.37 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2023 | 5320.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2023 | 163055.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2023 | 13293.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2023 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2023 | 46288.87 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2023 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2023 | 33438.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2023 | 27388.14 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2023 | 439242.52 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2023 | 130312.48 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2023 | 235460.76 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2023 | 6058.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2023 | 6000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2023 | 130202.04 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2023 | 6984.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2023 | 87341.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2023 | 5968.05 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2023 | 30754.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DA REFORMA DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2023 | 168.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2023 | 9717.72 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N0032023 AQ. DE CADEIRA DE RODAS NF.2420AO CONTRATO N2312022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2023 | 357042.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2023 | 5763.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA A PACIENTE SR ODETE DA SILVA SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2023 | 229531.07 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2023 | 10300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME QUIMIOEMBOLIZACAO HEPATICA NO SR JANDECY DA SILVA DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2023 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000531 | 27/02/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2023 | 27524.27 | 00006506056401 | PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N0052023 ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO VIGILANCIA E OUTROS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE 23102020 A 09022021 AO CONTRATO N 2562018. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2023 | 5449.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM RECIFEPE NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2023 | 2883.40 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N0032023 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA NF.24242022 CONFORME P.P 932021 AO CONTRATO N352022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000536 | 28/02/2023 | 165700.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DE RX DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N282022 AO CONTRAO N 1652022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2023 | 1459.95 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000538 | 02/03/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2023 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO A SOLICITACAO DE PAR DE PLACA MERCONSUL E VISTORIA DO VEICULO QFN7209 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000540 | 02/03/2023 | 4375.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 175 PESSOAS VISANDO ATENDER O EVENTO OFICINA DE ACOLHIMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA NOS DIAS 17182426 E 30 DE JANEIRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2023 | 320.00 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA 2 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB2023 NO PERIODO DE 06032023 EM CAMPINA GRANDEPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2023 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA PACIENTE SR BENEDITO SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2023 | 392.85 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2023 | 373.21 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2023 | 373.21 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA PACIENTE SR WILLIAMBERG DO NASCIMENTO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA A PACIENTE SR MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO COM EXTRACORPOREA PARA A PACIENTE SR SEVERINA MARCULINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2023 | 857.14 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2023 | 814.28 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2023 | 814.28 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000564 | 06/03/2023 | 14187.50 | 70223060000159 | AESST ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PuBLICO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N052021 AO CONTRATO 502021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042023 | 0000565 | 06/03/2023 | 13500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.042023 AO CONTRATO N572023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO ART PROJETOS COMPLEMENTARES DE EDIFICACAO DO NOVO CENTRO DE IMUNIZACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000567 | 07/03/2023 | 1000.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 100 PESSOAS AO EVENTO QUALIFICACAO DE MELHORIAS DAS COBERTURAS VACINAIS NO DIA 28022023 CONFORME AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2023 | 285.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2023 | 5129.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIEMNTO DE AGUA NO CENTRO DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2023 | 282.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVERERIO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2023 | 84.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2023 | 585.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA MON 5909 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2023 | 13888.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2023 | 266.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000577 | 09/03/2023 | 600.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000578 | 09/03/2023 | 8000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000579 | 09/03/2023 | 2000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACHOCOLATADO ATUM CEREAL FARINHA LACTEA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0932023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000581 | 09/03/2023 | 4000.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS AZEITONA CANJIQUINHA CATCHUP E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000582 | 09/03/2023 | 10000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N0962023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000882021 | 0000584 | 10/03/2023 | 5216.40 | 08493422000158 | GLOBAL-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOSMATERIAIS MAO DE OBRA E INSTALACAO PARA A NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFRDO BARBOSA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL 882021 AO CONTRATO N0432022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000585 | 10/03/2023 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO A 25062023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A SR MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000587 | 10/03/2023 | 51363.84 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FVEREIRO A DEZEMBRO 2023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000588 | 10/03/2023 | 1250.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES T02 PARA 30 PESSOAS E T06 PARA 50 PESSOAS PARA O EVENTO ACAO COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 07032023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000589 | 10/03/2023 | 1485.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE T03 E T06 PARA 45 PESSOAS PARA O EVENTO AULA INAUGURAL DA 2 TURMA DE RESIDENCIA MEDICA NO DIA 07032023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000590 | 10/03/2023 | 800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES T06 PARA 50 PESSOAS PARA O EVENTO 8 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CABEDELO NO DIA 06032023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000591 | 10/03/2023 | 2800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T01 E T03 PARA 70 PESSOAS PARA O EVENTO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO PARA ADULTOS E CRIANCAS NO DIA 04032023 CONFORME QUINTO TERMO ADIVITO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SERETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2023 | 2122.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIEMNTO DE AGUA NA POLICLINICA LEONARD MORZAT NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000595 | 13/03/2023 | 70000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO ELABORACAO DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 000012023 AO CONTRATO N000542023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECUSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000597 | 13/03/2023 | 1600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE T06 PARA 100 PESSOAS PARA O EVENTO PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08032023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2023 | 277.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA DE MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA O PACIENTE SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA DE MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA O PACIENTE SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR JOSE FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSM8B80 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2023 | 225.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE MEMORIA PARA O USO NOS EXAMES DE HOLTER DA POLICLINICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000605 | 15/03/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VW GOL 1.6 DE PLACA QSH2105 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2023 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSA4C64 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSA 4C64 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFA 3D77 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFA 3D57 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFI 6J77 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFL 4J95 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFAI 6J67 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFI 6J67 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA OEX 8H89 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000615 | 15/03/2023 | 31740.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG1H65 VISANDO ATENDER O SETOR DO SAD NO PERIODO DE MARCO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000616 | 15/03/2023 | 31740.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSH2105 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE MARCO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2023 | 526.69 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA A PACIENTE SR ANTONINA MAGALHAES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0000622 | 17/03/2023 | 216990.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2023 | 1074.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANT DE STENT PARA O PACIENTE SREDI TRIGUEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2023 | 13532.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000623 | 20/03/2023 | 110700.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000624 | 20/03/2023 | 178800.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000625 | 21/03/2023 | 10000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N0962023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2023 | 168.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2023 | 65.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE MARCO2023 VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000630 | 21/03/2023 | 720.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA 20 PESSOAS AO EVENTO ZOONOSES NO DIA 16032023 CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENTE PARA O PACIENTE SR JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000632 | 22/03/2023 | 26268.18 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDEIRIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412021 | 0000633 | 22/03/2023 | 4000.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E RADIACAO DE FUGA NOS EQUIPAMENTOS DE RADIACAO IONIZANTE PERTENCENTE AO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.0412021 AO CONTRATO N01432021. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2023 | 210.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L COMPLETOS PARA O EVENTO 8 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 22032023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2023 | 350.00 | 48657767000114 | REGINA COELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA AO EX SERVIDOR GINALDO LAGO DE MELO FILHO MEDICO DO SAD NO DIA 14032023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2023 | 780.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCOES DE 2 DUAS FAIXAS EM LONA PARA O EVENTO 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 22032023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000637 | 22/03/2023 | 12000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000638 | 22/03/2023 | 10332.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2023 | 280.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2023 | 1147.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPAS AD NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/03/2023 | 252.89 | 17688085000145 | EVEN3 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CONGRESSO NORDESTINO DE ENFERMAGEM DERMATOLOGICA PARA O SERVIDOR EUDES DE OLIVEIRA SILVA QUE OCORRERA NOS DIAS 1617 E 18 DE AGOSTO2023 EM NATALRN CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000642 | 24/03/2023 | 29500.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000643 | 27/03/2023 | 68200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000644 | 27/03/2023 | 150000.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE PROTESE DENTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. ELETRONICO 102023 AO CONTRATO N°512023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000645 | 27/03/2023 | 1200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 75 PESSOAS PARA A REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAuDE NO DIA 23032023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000646 | 27/03/2023 | 14187.50 | 70223060000159 | AESST ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PuBLICO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N052021 AO CONTRATO 502021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2023 | 163427.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2023 | 485210.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2023 | 41983.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2023 | 757220.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2023 | 67501.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2023 | 64553.07 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2023 | 5320.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2023 | 161304.13 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2023 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2023 | 38543.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2023 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2023 | 26222.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2023 | 423251.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2023 | 121038.07 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2023 | 241207.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2023 | 6058.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2023 | 6000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2023 | 7445.05 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2023 | 86338.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2023 | 4170.41 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2023 | 29725.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2023 | 2413.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2023 | 95454.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2023 | 840305.65 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2023 | 13464.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2023 | 57625.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2023 | 122801.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2023 | 362268.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2023 | 17290.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000676 | 28/03/2023 | 9000.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 300 PESSOAS E ALMOCO PARA 150 PESSOAS SERVIDO NO DIA 22032023 NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000677 | 28/03/2023 | 12645.80 | 46336551000121 | ORTOMEDICA NATAL LTDA | VALOR QUE SE E EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE DE ZOONOSES CONFORME DV.052023 AO CONTRATO N692023. RECURSO PROPRIO EMENDA PARLAMENTAR 022 CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2023 | 25989.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N0082023 DAS NOTAS FISCAIS N 283628372838 E 2839 AQ.DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AO CONTRATO N6382022 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2023 | 1092.20 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF.17158 AQ. DE SUPLEMENTO ALIMENTAR AO CONTRATO N342022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000680 | 28/03/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000681 | 28/03/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000682 | 28/03/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000683 | 28/03/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000684 | 28/03/2023 | 3600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS E LANCHE PARA 100 PESSOAS SERVIDO NO DIA 17032023 NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2023 | 545.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA 15 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000686 | 29/03/2023 | 1600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 100 PESSOAS SERVIDO NO DIA 16032023 AO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO HMMPAB CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2023 | 229467.02 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR MARIA DAS DORES FIRMO BALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT PARA A PACIENTE SR EDIVIRGEM MENDES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR BERTA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2023 | 1954.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2023 | 8636.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2023 | 13008.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2023 | 313.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000696 | 03/04/2023 | 30000.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0742023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2023 | 1855.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2023 | 235.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2023 | 282.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2023 | 13342.80 | 08183359000153 | PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N0092023 AQ. DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N19654 AO CONTRATO N392022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000704 | 04/04/2023 | 49560.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TABLETS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N092023 AO CONTRATO N0752023. RECURSO PABSUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000713 | 05/04/2023 | 9348.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000714 | 10/04/2023 | 294000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000715 | 10/04/2023 | 19800.60 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000716 | 10/04/2023 | 13349.09 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N392022 AO CONTRATO N142023. RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR RESINELDA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000718 | 10/04/2023 | 3200.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 200 ARGAMASSA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N592022 AO CONTRATO N° 032023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR JOAO QUIRINO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2023 | 160.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2023 | 203.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2023 | 84.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000723 | 11/04/2023 | 5016.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000724 | 11/04/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000725 | 11/04/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000726 | 11/04/2023 | 202350.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000727 | 11/04/2023 | 1056.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000729 | 11/04/2023 | 12000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N000282023.RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2023 | 1728.57 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000731 | 12/04/2023 | 16750.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA SELADOR ACRILICO P PAREDE E TINTA PISO CONCRETO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N052023 AO CONTRATO N772023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000732 | 12/04/2023 | 8000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS D CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N0962023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000733 | 12/04/2023 | 8000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N0962023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2023 | 1440.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM RECIFEPE E CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2023 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000745 | 13/04/2023 | 45329.94 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000746 | 14/04/2023 | 55352.40 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000747 | 14/04/2023 | 56049.36 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000748 | 14/04/2023 | 61056.20 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000749 | 14/04/2023 | 23563.90 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000750 | 14/04/2023 | 41436.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000751 | 17/04/2023 | 5503.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000752 | 17/04/2023 | 34732.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000753 | 17/04/2023 | 2817.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000262023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0000754 | 17/04/2023 | 12991.76 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000252023. RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0000755 | 17/04/2023 | 3510.00 | 45840595000121 | LUZINEIDE DE SOUZA SANTOS (LS SERVIÇOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0732023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2023 | 15120.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE MARCO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/04/2023 | 3704.67 | 00007392217445 | KASSIO ROMULO VERAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/04/2023 | 1713.68 | 00040570800587 | SILVERIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/04/2023 | 1108.89 | 00012289342408 | JOSIELI DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/04/2023 | 424.00 | 00002745024450 | VANDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2023 | 803.94 | 00009150231480 | JAMILLY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2023 | 624.21 | 00003887175484 | FERNANDO PEREIRA REIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2023 | 218.85 | 00011300468424 | GILBERTO DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DE MIE E MID PARA O PACIENTE SR ROBERTO FIRMINO DE LUCENA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2023 | 1060.00 | 00005881136462 | FABRICIA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2023 | 1749.00 | 00001165566419 | CLAUDIMEIRE MONTEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000767 | 18/04/2023 | 1325.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DE MARCO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000768 | 18/04/2023 | 1350.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LAJE TRELICADA VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DV N 72023 AO CONTRATO N 832023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000769 | 18/04/2023 | 1350.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LAJE TRELICADA NECESSARIOS PARA SETOR DE MANUTENCAO CONFORME DV N 72023 AO CONTRATO N 832023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000770 | 18/04/2023 | 14905.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LAJE TRELICADA NECESSARIOS PARA SETOR DE MANUTENCAO CONFORME DV N 72023 AO CONTRATO N 832023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000771 | 18/04/2023 | 2800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 140 ALMOCOS PARA ATENDER DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO PARA ADULTOS E CRIANCAS NO DIA 15042023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000772 | 19/04/2023 | 13000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N862023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000773 | 19/04/2023 | 7000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N852023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0000774 | 19/04/2023 | 4172.80 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO N872023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2023 | 219.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000776 | 19/04/2023 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO A 25062023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000777 | 19/04/2023 | 1980.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DE MARCO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000778 | 19/04/2023 | 28.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000779 | 19/04/2023 | 5943.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000780 | 19/04/2023 | 1438.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD DE MARCO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000781 | 19/04/2023 | 138457.80 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE MARCO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000782 | 19/04/2023 | 9411.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DE MARCO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RRT PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UMA UNIDADE DE SAuDE RECANTO DO POCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000784 | 19/04/2023 | 15000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N0962023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000785 | 19/04/2023 | 5000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE CREME DE LEITE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SRA MARIA JOSE FERREIRA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RRT PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UMA UNIDADE DE SAuDE SIQUEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2023 | 533.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000062023 | 0000789 | 20/04/2023 | 15504.00 | 36224755000117 | ZOOBICHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE ZOONOSES CLORIDRATO DE XILAZINA FIPRONIL SPRAY DESINFETANTE HOSPITALAR VERMIFUGO DE USO VETERINARIO E OUTROS VISANDO ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE E BEMESTAR ANIMAL CONFORME DV.062023 AO CONTRATO N0842023. RECURSO PROPRIO EMENDA PARLAMENTAR 022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000790 | 20/04/2023 | 41436.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000791 | 20/04/2023 | 107.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N0962023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000792 | 20/04/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000793 | 20/04/2023 | 26450.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000794 | 20/04/2023 | 19734.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO A 25062023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000795 | 20/04/2023 | 1000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N852023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000796 | 24/04/2023 | 1000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N862023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/04/2023 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF CAMALAu NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2023 | 1302.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000799 | 24/04/2023 | 76200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000800 | 24/04/2023 | 29300.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000801 | 24/04/2023 | 63155.22 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E LACEN CONFORME DO P. PRESENCIAL N082022 AO CONTRATO N0522023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2023 | 125.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000803 | 24/04/2023 | 45851.58 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | Valor que se empenha para a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de atendimento da pessoa com deficiência no periodo de abril a dezembro de 2023. CONTRATO 932020 – 3 aditivo. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000804 | 25/04/2023 | 10000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR ODETE DE OLIVEIRA ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2023 | 287.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000807 | 25/04/2023 | 20000.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000808 | 25/04/2023 | 10000.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2023 | 95454.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2023 | 146612.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2023 | 503336.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2023 | 42144.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2023 | 755587.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2023 | 66080.76 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2023 | 752832.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2023 | 65629.15 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2023 | 5320.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2023 | 150969.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2023 | 14031.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2023 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2023 | 26351.99 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2023 | 423162.48 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2023 | 126142.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2023 | 42927.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2023 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2023 | 48967.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2023 | 229542.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2023 | 5887.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2023 | 4166.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2023 | 127212.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2023 | 5312.48 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2023 | 91083.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/04/2023 | 2447.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2023 | 30364.49 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/04/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2023 | 228961.81 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2023 | 17290.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/04/2023 | 346041.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2023 | 374.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000840 | 26/04/2023 | 15000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000841 | 27/04/2023 | 17001.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000092023 | 0000842 | 27/04/2023 | 1548.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. N92023 AO CONTRATO N962023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000092023 | 0000843 | 27/04/2023 | 5160.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME DV. N92023 AO CONTRATO N962023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000092023 | 0000844 | 27/04/2023 | 1290.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. N92023 AO CONTRATO N962023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000092023 | 0000845 | 27/04/2023 | 1290.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME DV. N92023 AO CONTRATO N962023. RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000092023 | 0000846 | 27/04/2023 | 5160.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DV. N92023 AO CONTRATO N962023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2023 | 320.00 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO HELP HOSPITAL DE ENSINO E LABORATORIOS DE PESQUISA NO DIA 27042023 AS 17HS EM CAMPINA GRANDEPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2023 | 180.00 | 00072687045420 | EDMILSON CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO CONHECIMENTO DO PROJETO DA SAuDE DE VERDADE QUE OCORRERA NO DIA 27042023 EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2023 | 160.00 | 00008145538424 | MATHEUS CHACON RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO CONHECIMENTO DO PROJETO DA SAuDE DE VERDADE QUE OCORRERA NO DIA 27042023 EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000850 | 27/04/2023 | 332000.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000851 | 28/04/2023 | 7200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE APARELHOS ANALISADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS CONFORME P. ELETRONICO N182023 AO CONTRATO N942023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000852 | 28/04/2023 | 108947.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1012023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000853 | 28/04/2023 | 24700.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TESTES REAGENTES PARA DOSAGENS QUANTITATIVAS DE GASOMETRIA ARTERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS CONFORME P. ELETRONICO N182023 AO CONTRATO N942023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000854 | 28/04/2023 | 40995.50 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1062023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR SONIA MARIA BORGES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000856 | 28/04/2023 | 27125.00 | 40155438000163 | ESPECIAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N992023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000857 | 28/04/2023 | 14645.77 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N982023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2023 | 330.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA CARIMBOS PARA O HOSPITAL USF E CEMFISIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2023 | 6493.38 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2023 | 180.00 | 00008170480493 | BRUNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO CONHECIMENTO DO PROJETO DA SAuDE DE VERDADE QUE OCORRERA NO DIA 27042023 EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2023 | 131.10 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS CUSTOS DO CARTORIO DAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS REGISTRADOS SOB AS MATRICULAS N5189 E 21467 AOS LOTES 05 E 06 DA QUADRA S. DO LOTEAMENTO RECANTO DO POCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000862 | 03/05/2023 | 111693.04 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB E ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000863 | 03/05/2023 | 103414.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1052023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A SR MARIA RUFINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000865 | 03/05/2023 | 31080.40 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1072023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000866 | 03/05/2023 | 5000.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000867 | 03/05/2023 | 493452.29 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N982023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000868 | 03/05/2023 | 6646.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000869 | 03/05/2023 | 42596.75 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1042023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000870 | 04/05/2023 | 28792.68 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM EXTRACORPOREA PARA A PACIENTE SR MARIA JOSE FEREIRA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000872 | 05/05/2023 | 12800.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/05/2023 | 6964.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS PARA OS PARTICIPANTES SR EDMILSON CALIXTO DE LIMA E ELISANDRA PAULO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE IDA NO DIA 15072023 RETORNO NO DIA 19072023 JOAO PESSOA X GOIANA X JOAO PESSOA CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/05/2023 | 2925.00 | 00006683955409 | EDUARDO WALTER RABELO DIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA NO SETOR DE ULTRASSON COMPROVANDO OS 65 EXAMES DE USGLAUDOS NO MEMORANDO N29.8752022 REALIZADO NA POLICLINICA NO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/05/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/05/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/05/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/05/2023 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/05/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/05/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/05/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/05/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE EDMILSON CALIXTO DE LIMA PARA A PARTICIPACAO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000894 | 08/05/2023 | 199100.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000895 | 08/05/2023 | 3488.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000896 | 08/05/2023 | 3200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LACHE PARA 200 PESSOAS PARA O EVENTO DA VIGILANCIA DO TRABALHADOR OFERTA DE SERVICOS E PALESTRA DE BIO SEGURANCA E RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO NO DIA 28042023 CONFORME O QUINTO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000897 | 08/05/2023 | 1700.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 100 PESSOAS PARA O EVENTO INCLUSAO DO AUTISMO NO DIA 25042023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RERCURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000898 | 08/05/2023 | 3280.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 100 PESSOAS PARA ATENDER O EVENTO PROGRAMA SAuDE COM AGENTE NO DIA 27042023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000899 | 08/05/2023 | 2947.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE E CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE ABRIL2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2023 | 720.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE ABRIL2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2023 | 9502.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2023 | 298.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA ANEXO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2023 | 1997.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha despesa com servico de agua e esgoto da Policlinica Leonardo Mozart. Competência abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000906 | 09/05/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000907 | 09/05/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000908 | 09/05/2023 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000909 | 09/05/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000910 | 09/05/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000911 | 09/05/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000912 | 09/05/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000913 | 09/05/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000914 | 09/05/2023 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000915 | 09/05/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000916 | 09/05/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000917 | 09/05/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000918 | 09/05/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000919 | 09/05/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000920 | 09/05/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0000921 | 09/05/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000922 | 09/05/2023 | 8991.66 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000923 | 09/05/2023 | 135603.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000924 | 09/05/2023 | 12460.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP.032023 AO CONTRATO N0612023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2023 | 606.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFC 4B05 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/05/2023 | 534.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2023 | 203.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2023 | 13071.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE ABRIL2023. RECUSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000932 | 10/05/2023 | 50970.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO AR CONDICIONADO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N1112022 AO CONTRATO N0392023. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0000933 | 10/05/2023 | 8851.50 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM MAO DE OBRA E MATERIA PRIMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DV. 082023 AO CONTRATO N 0822023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2023 | 150.00 | 00003421441464 | CLAUDIA MERCIA VIEIRA MAIS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAuDE DO 1 ENCONTRO DE 2023 DO FORUM DE EDUCACAO E CONSELHO DE SAuDE DO NORDESTE NOS DIAS 1011 E 12 DE MAIO2023 NA CIDADE DE LUCENAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2023 | 150.00 | 00042388899400 | SEBASTIÃO LELIS FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAuDE DO 1 ENCONTRO DE 2023 DO FORUM DE EDUCACAO E CONSELHO DE SAuDE DO NORDESTE NOS DIAS 1011 E 12 DE MAIO2023 NA CIDADE DE LUCENAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2023 | 150.00 | 00001257939440 | IVALDO PINTO LEMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAuDE DO 1 ENCONTRO DE 2023 DO FORUM DE EDUCACAO E CONSELHO DE SAuDE DO NORDESTE NOS DIAS 1011 E 12 DE MAIO2023 NA CIDADE DE LUCENAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2023 | 150.00 | 00078849934491 | DENISE CORREIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAuDE DO 1 ENCONTRO DE 2023 DO FORUM DE EDUCACAO E CONSELHO DE SAuDE DO NORDESTE NOS DIAS 1011 E 12 DE MAIO2023 NA CIDADE DE LUCENAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOPROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2023 | 206.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSD 7I34 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2023 | 150.00 | 00036487422487 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAuDE DO 1 ENCONTRO DE 2023 DO FORUM DE EDUCACAO E CONSELHO DE SAuDE DO NORDESTE NOS DIAS 1011 E 12 DE MAIO2023 NA CIDADE DE LUCENAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000940 | 10/05/2023 | 123701.12 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CME PARA O HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000941 | 10/05/2023 | 19121.45 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HALTERES EMBORRACHADOS KIT DE 05 FAIXAS ELASTICAS ELETRODOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA NA REABILITACAO DE PACIENTES NAS UNIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N442022 AO CONTRATO N642023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2023 | 100.00 | 00005396601400 | Vanessa Dayse Bezerra Filgueira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SIOPS 2023 1 REGIAO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000943 | 10/05/2023 | 230790.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1022023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000944 | 10/05/2023 | 465424.90 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1002023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2023 | 3539.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA CR 102522497 PRORROGACAO DA VIGÊNCIA ATE 31122023 REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0000946 | 10/05/2023 | 109661.70 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1032023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA ART DA ZOONOSES REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA ANUAL CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA SKZ 9C00 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000950 | 11/05/2023 | 3000.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 150 PESSOAS PARA O EVENTO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO ADULTOS E CRIANCAS NO DIA 06052023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2023 | 801.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSD 7I34 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0000952 | 12/05/2023 | 18650.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE KITS DE DESCARGA E BOIAS DE CAIXA DE AGUA PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 1072022 AO CONTRATO N152023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000953 | 12/05/2023 | 33865.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DESENTUPIDORA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME IMPLANTE DE PROTESE VALVAR PARA O PACINETE SR SAULO DA SILVA CIPRIANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2023 | 3536.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA CR 102522497 PRORROGACAO DA VIGÊNCIA ATE 31122023 REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2023 | 83.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2023 | 14111.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000959 | 15/05/2023 | 11550.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB NO PERIODO DE MAIO 2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000960 | 15/05/2023 | 94200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0000961 | 15/05/2023 | 15550.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE MAIO 2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000962 | 15/05/2023 | 29500.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO DE ARQUITETURA UBS RECANTO DO POCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2023 | 439.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000965 | 15/05/2023 | 2000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACHOCOLATADO ATUM CEREAL FARINHA LACTEA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0932023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | INVESTIMENTO EM SAuDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000966 | 16/05/2023 | 117000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLANOVO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERECIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 222023 AO CONTRATO N 1172023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2023 | 219.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000968 | 16/05/2023 | 7384.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000969 | 17/05/2023 | 46965.90 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais medico hospitalares para atender as demandas da MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000172022 . CONTRATO N 000412023 RecursoPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2023 | 309.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000972 | 17/05/2023 | 1200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA T02 PARA 60 PESSOAS PARA ATENDER O EVENTO ABERTURA DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO DIA 12052023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000973 | 17/05/2023 | 97916.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ATRACuRIO AZITROMICINA CIPROFLOXACINO DEXAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1252023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000974 | 17/05/2023 | 162040.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ATRACuRIO AZITROMICINA CIPROFLOXACINO DEXAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1252023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000975 | 17/05/2023 | 120072.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ATRACuRIO AZITROMICINA CIPROFLOXACINO DEXAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1252023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000976 | 17/05/2023 | 854.46 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/05/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO AORTOGRAFIA PARA O PACIENTE SR ARMINDO DA ROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000978 | 17/05/2023 | 5586.70 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0000979 | 17/05/2023 | 121698.38 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CME PARA O HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000980 | 17/05/2023 | 27310.42 | 70223060000159 | AESST ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PuBLICO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO2023 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N052021 AO CONTRATO 502021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000981 | 17/05/2023 | 6224.63 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000982 | 18/05/2023 | 6764.35 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000983 | 18/05/2023 | 17778.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DOPAMINA EFEDRINA ETILEFRINA LIDOCAINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1262023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000984 | 18/05/2023 | 22800.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DOPAMINA EFEDRINA ETILEFRINA LIDOCAINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1262023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000985 | 18/05/2023 | 17778.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DOPAMINA EFEDRINA ETILEFRINA LIDOCAINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1262023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000986 | 18/05/2023 | 30130.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DOPAMINA EFEDRINA ETILEFRINA LIDOCAINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1262023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000987 | 18/05/2023 | 17160.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BROMOPRIDA GENTAMICINA NORADRENALINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1282023. RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000988 | 18/05/2023 | 19500.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BROMOPRIDA GENTAMICINA NORADRENALINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1282023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000989 | 18/05/2023 | 35300.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BROMOPRIDA GENTAMICINA NORADRENALINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1282023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000990 | 18/05/2023 | 41040.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BENZILPENICILINA G. BENZATINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1272023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000991 | 19/05/2023 | 85500.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TESTES REAGENTES PARA DOSAGENS QUANTITATIVAS DE GASOMETRIA ARTERIAL VISANDO ATENDER O LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 182023 AO CONTRATO N952023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000992 | 19/05/2023 | 281422.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICA ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1312023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000993 | 19/05/2023 | 207835.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICA ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1312023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000994 | 19/05/2023 | 212136.90 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICA ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2023 | 221.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000996 | 19/05/2023 | 143738.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMIODARANA CEFAZOLINA CETOPROFENO DICLOFENACO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1322023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000997 | 19/05/2023 | 112630.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMIODARANA CEFAZOLINA CETOPROFENO DICLOFENACO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1322023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000998 | 19/05/2023 | 110304.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMIODARANA CEFAZOLINA CETOPROFENO DICLOFENACO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1322023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000999 | 19/05/2023 | 47660.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR FLUCONAZOL NITROGLICERINA E AZITROMICINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1302023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001000 | 19/05/2023 | 640.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 PESSOAS PARA ATENDER AO CURSO DE BOAS PRATICAS E MANIPULACAO DE ALIMENTOS NO DIA 17052023 CONFORME AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRULISSES ARANHA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001002 | 22/05/2023 | 14928.36 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IORGUTE DESNATADO PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N 322023 AO CONTRATO N° 1332023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001003 | 22/05/2023 | 10000.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IORGUTE DESNATADO PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N 322023 AO CONTRATO N° 1332023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001004 | 22/05/2023 | 131912.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1292023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001005 | 22/05/2023 | 86000.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1292023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001006 | 22/05/2023 | 86704.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N129. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001007 | 22/05/2023 | 86704.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1292023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/05/2023 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001009 | 22/05/2023 | 6494.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001010 | 23/05/2023 | 50000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE EXTRATO DE TOMATE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001011 | 23/05/2023 | 55461.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ATRACuRIO AZITROMICINA CIPROFLOXACINO DEXAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1252023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/05/2023 | 97.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF SALINAS UNIDADE ESTAR FUNCIONANDO NA PAROQUIA SANTO ANTONIO INACIO LOYOLA NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001013 | 24/05/2023 | 7498.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIA MESA E ESTANTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N082023 AO CONTRATO N1372023. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001014 | 24/05/2023 | 7410.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIA MESA E CADEIRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N082023 AO CONTRATO N1402023. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001015 | 24/05/2023 | 15000.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIA ARMARIO ALTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N082023 AO CONTRATO N1392023. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001016 | 24/05/2023 | 16759.60 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIA LONGARINAS E CADEIRAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N082023 AO CONTRATO N1382023. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001017 | 24/05/2023 | 4652.16 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IORGUTE DESNATADO PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N 322023 AO CONTRATO N° 1332023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001018 | 25/05/2023 | 26767.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICA ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1312023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2023 | 8275.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001020 | 25/05/2023 | 44340.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICA ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1312023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2023 | 421.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001022 | 25/05/2023 | 179035.78 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REVITALIZACAO DOS PSF'S CONFORME TOMADA DE PRECO N032022 AO CONTRATO N2212022. RECURSO PROPRIO. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001023 | 26/05/2023 | 45334.35 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MED. E HOSPT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ALGODAO ANESTESICO AGUA OXIGENADAMASCARA C ELASTICO GASE BROCA CREME DENTAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. ELETRONICO N1132022 AO CONTRATO N1342023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001024 | 26/05/2023 | 90314.08 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MED. E HOSPT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ALGODAO ANESTESICO AGUA OXIGENADAMASCARA C ELASTICO GASE BROCA CREME DENTAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1132022 AO CONTRATO N1342023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001025 | 26/05/2023 | 118362.29 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS AGULHA BENZOCAINA BICARBONATO DE SODIO BROCA AMALGAMA CIMENTO ALCOOL ETILICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. ELETRONICO N1132022 AO CONTRATO N1352023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001026 | 26/05/2023 | 91126.06 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS AGULHA BENZOCAINA BICARBONATO DE SODIO BROCA AMALGAMA CIMENTO ALCOOL ETILICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1132022 AO CONTRATO N1352023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2023 | 487.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2023 | 376.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2023 | 12945.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001030 | 26/05/2023 | 3410.35 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA ACUCAREIRO BACIA BALDE BANDEJA FACA GARFO COLHER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N582022 AO CONTRATO N°1642023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2023 | 2138.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2023 | 203.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/05/2023 | 298.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001036 | 29/05/2023 | 66000.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N1542023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001037 | 29/05/2023 | 66000.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N1542023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001038 | 29/05/2023 | 66000.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N1542023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802021 | 0001034 | 29/05/2023 | 6764.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM INSTALACAO E TREINAMENTO ESTETOSCOPIO ADULTOINFANTIL E TERMOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORM P. PRESENCIAL N802021 AO CONTRATO N 1212023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2023 | 88777.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2023 | 142807.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2023 | 538663.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2023 | 43354.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2023 | 739606.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2023 | 69578.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001045 | 30/05/2023 | 666.63 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA CACAROLA FRIGIDEIRA PAPEIRO FORMA PARA BOLO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N582022 AO CONTRATO N1632023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2023 | 815873.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2023 | 65272.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2023 | 5320.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2023 | 157588.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2023 | 14601.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2023 | 41604.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2023 | 6091.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2023 | 47397.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001054 | 30/05/2023 | 9192.12 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES D0 CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO N1202023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2023 | 425462.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2023 | 27086.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2023 | 7388.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001058 | 30/05/2023 | 1245000.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA ADULTA UTI DA NOVA SEDE DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N772022 AO CONTRATO N1492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2023 | 125340.56 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2023 | 237852.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2023 | 7084.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2023 | 123001.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2023 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001064 | 30/05/2023 | 366750.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA ADULTA UTI DA NOVA SEDE DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N772022 AO CONTRATO N1502023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2023 | 79900.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2023 | 2618.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2023 | 29980.04 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001069 | 30/05/2023 | 53880.00 | 62413869000115 | GIGANTE RECEM - NASCIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1452023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001070 | 30/05/2023 | 58840.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1422023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001071 | 30/05/2023 | 50866.50 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COMADRE ESTETOSCOPIO ADULTOINFANTIL OTOSCOPIO SIMPLES PAPAGAIO SUPORTE DE SORO E OUTROS PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA ADULTA UTI DA NOVA SEDE DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N772022 AO CONTRATO N1522023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001072 | 30/05/2023 | 369943.90 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA ADULTA UTI DA NOVA SEDE DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N772022 AO CONTRATO N1522023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802021 | 0001073 | 30/05/2023 | 51700.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR MONITOR MULTIPARAMETRO COM INSTALACAO E TREINAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. PERSENCIAL N802021 AO CONTRATO N1232023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2023 | 1026.00 | 00010907887465 | ANA FLAVIA PONCE DE LEON DAMASCENO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DA SERVIDORA LOTADA NO HMMPAB NO SETOR DE ENFERMAGEM CLINICA MEDICA TEVE SUA FREQUÊNCIA INTEGRAL NO MÊS DE NOVEMBRO2022 GERANDO 6 SEIS PLANTOES EXTRAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001075 | 30/05/2023 | 1078700.00 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA ADULTA UTI DA NOVA SEDE DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N772022 AO CONTRATO N1512023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2023 | 17290.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2023 | 368856.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2023 | 228874.94 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802021 | 0001079 | 30/05/2023 | 2097.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ESFIGMOMANOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. PRESENCIAL N802021 AO CONTRATO N1222023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001080 | 31/05/2023 | 195398.89 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HMMPAB CONFORME TOMADA DE PRECO N082022 AO CONTRATO N2442022. RECURSO MEDIA. | 00022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001081 | 31/05/2023 | 11592.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1432023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001082 | 31/05/2023 | 15458.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR OXIMETRO APARELHO OFTALMOSCOPIO REANIMADOR PULMONAR MANUAL TERMOMETRO DIGITAL E OUTROS PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1432023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001083 | 31/05/2023 | 578.56 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR ESTETOSCOPIO NEONATAL PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1462023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001084 | 31/05/2023 | 22099.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1462023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001085 | 31/05/2023 | 43635.08 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1472023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001086 | 31/05/2023 | 4485.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR KIT DE NEBULIZACAO PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1472023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001087 | 31/05/2023 | 308500.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1442023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2023 | 320.00 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO 2023 AS 830HRS EM CAMPINA GRANDEPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2023 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE MAIO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001090 | 31/05/2023 | 78330.56 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001091 | 01/06/2023 | 37200.00 | 09502112000115 | ELENET- SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM TRÊS GERADORES DE ENERGIA VISANDO ATENDER O HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N352023 AO CONTRATO N1412023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001092 | 01/06/2023 | 275885.03 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBS SIQUEIRA CAMPOS CONFORME TOMADA DE PRECO N022023 AO CONTRATO N1112023. RECURSO PROPRIO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001093 | 01/06/2023 | 225.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE IMFORMATICA E DEMIAS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EXTENSAO ELETRICA PARA O SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO VISANDO ATENDER OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N422023 AO CONTRATO N°1572023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001094 | 01/06/2023 | 43656.25 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE IMFORMATICA E DEMIAS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO VISANDO ATENDER OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N422023 AO CONTRATO N°1572023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001095 | 01/06/2023 | 3160.00 | 22262501000189 | JACIARA E SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE INFORMATICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS CONFORME P. ELETRONICO N422023 AO CONTRATO N1562023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2023 | 4208.65 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0001097 | 02/06/2023 | 9800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2023 | 1440.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE MAIO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001099 | 02/06/2023 | 900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO 1182023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2023 | 425.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA CARIMBOS PARA USF DE JARDIM MANGUINHOSUSF INTERMARESHOSPITALUSF OCEANIA VI CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001101 | 05/06/2023 | 899.10 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILTRO DE LINHA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N 422023 AO CONTRATO N1552023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001102 | 05/06/2023 | 59942.60 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N 422023 AO CONTRATO N1552023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/06/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/06/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/06/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2023 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/06/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/06/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/06/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001121 | 05/06/2023 | 143724.00 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RETROATIVO DISSIDIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO2023 CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO DO PREGAO 1112019 AO CONTRATO N022020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001122 | 06/06/2023 | 20000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/06/2023 | 1158.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001124 | 06/06/2023 | 16806.90 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa COM O RETROATIVO DISSIDIO com contratacao de Empresa para prestacao de servicos continuados terceirizados de mao de obra pedreiro gesseiro eletricistas pintor entre outros... para atender as necessidades da Secretaria no periodo de Janeiro a maio 2023. CONTRATO 004082022 PE 0312022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001125 | 06/06/2023 | 8000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001126 | 06/06/2023 | 10000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001127 | 06/06/2023 | 23023.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8846 VISANDO ATENDER O SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 26062023 A 31122023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO P.P. 302019 AO CONTRATO N1312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001128 | 06/06/2023 | 23023.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 VISANDO ATENDER O SETOR DA IMUNIZACAO NO PERIODO DE 26062023 A 31122023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO P.P. 302019 AO CONTRATO N1312019. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/06/2023 | 405.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCOES DE BANNER EM LONA FOSCA PARA ATENCAO BASICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001130 | 06/06/2023 | 57673.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 7026 VISANDO ATENDER O SETOR DO HMMPAB NO PERIODO DE 26062023 A 31122023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO P.P. 302019 AO CONTRATO N1312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001131 | 06/06/2023 | 57673.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 6976 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS I NO PERIODO DE 26062023 A 31122023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO P.P. 302019 AO CONTRATO N1312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001132 | 06/06/2023 | 23023.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8866 VISANDO ATENDER O SETOR DO HMMPAB NO PERIODO DE 26062023 A 31122023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO P.P. 302019 AO CONTRATO N1312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001133 | 06/06/2023 | 179035.78 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REVITALIZACAO DOS PSF'S CONFORME TOMADA DE PRECO N032022 AO CONTRATO N2212022. RECURSO PROPRIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001134 | 06/06/2023 | 89606.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO FARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR ALCIDES DE CARVALHO GALVAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR AIRTON CESAR CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001137 | 06/06/2023 | 178355.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001138 | 06/06/2023 | 267241.40 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001139 | 06/06/2023 | 357646.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2023 | 1816.22 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001141 | 07/06/2023 | 11760.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ALBENDAZOL NISTATINA PREDNISONA E SAIS P REIDRATACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1642023. RECURSO FARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001142 | 07/06/2023 | 25500.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ALBENDAZOL NISTATINA PREDNISONA E SAIS P REIDRATACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1642023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001143 | 07/06/2023 | 16050.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ALBENDAZOL NISTATINA PREDNISONA E SAIS P REIDRATACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1642023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001144 | 07/06/2023 | 26400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ALBENDAZOL NISTATINA PREDNISONA E SAIS P REIDRATACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1642023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001145 | 07/06/2023 | 68800.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO TRANEXAMICO ALOPURINOL CAVERDILOL LEVOFLOXACINO SUFATO FERROSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1612023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001146 | 07/06/2023 | 91682.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO TRANEXAMICO ALOPURINOL CAVERDILOL LEVOFLOXACINO SUFATO FERROSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1612023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001147 | 07/06/2023 | 45000.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO TRANEXAMICO ALOPURINOL CAVERDILOL LEVOFLOXACINO SUFATO FERROSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1612023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001148 | 07/06/2023 | 22880.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO TRANEXAMICO ALOPURINOL CAVERDILOL LEVOFLOXACINO SUFATO FERROSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1612023. RECURSO FARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE SRA LUZINETE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001150 | 07/06/2023 | 55200.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001151 | 07/06/2023 | 67200.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001152 | 07/06/2023 | 35544.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001153 | 07/06/2023 | 17760.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001154 | 07/06/2023 | 450.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO LANCHE TIPO 2 PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES DA UNIDADE DE CAMALAU NO DIA 18052023 RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001155 | 07/06/2023 | 148560.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001156 | 07/06/2023 | 99816.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001157 | 07/06/2023 | 198840.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001158 | 07/06/2023 | 48800.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001159 | 07/06/2023 | 41040.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BENZILPENICILINA G. BENZATINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1272023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001160 | 12/06/2023 | 24000.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA E OSELTAMIVIR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1622023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001161 | 12/06/2023 | 55120.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA E OSELTAMIVIR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1622023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001162 | 12/06/2023 | 28200.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA E OSELTAMIVIR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1622023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001163 | 12/06/2023 | 20000.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001164 | 12/06/2023 | 20000.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001165 | 12/06/2023 | 49000.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001166 | 12/06/2023 | 35095.32 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001167 | 12/06/2023 | 35095.32 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001168 | 12/06/2023 | 4614.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001169 | 12/06/2023 | 900.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA 25 PESSOAS PARA ATENDER O EVENTO AO DIA D CASTRACAO ANIMAL REALIZADO NO DIA 18052023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001170 | 12/06/2023 | 2800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 140 PESSOAS PARA O EVENTO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 20052023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001172 | 12/06/2023 | 43235.24 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001173 | 12/06/2023 | 14500.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ANLODIPINO CIPROFLOXACINO FUROSEMIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1652023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001174 | 12/06/2023 | 7400.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ANLODIPINO CIPROFLOXACINO FUROSEMIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1652023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001175 | 12/06/2023 | 22400.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ANLODIPINO CIPROFLOXACINO FUROSEMIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1652023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001176 | 12/06/2023 | 35000.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ANLODIPINO CIPROFLOXACINO FUROSEMIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1652023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001177 | 12/06/2023 | 196050.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB NO PERIODO DE MAIO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001178 | 13/06/2023 | 44466.55 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001179 | 13/06/2023 | 300.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA TIPO 2 PARA 15 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO DE ADOCAO ANIMAL REALIZADO NO DIA 19052023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001180 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001181 | 13/06/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001182 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA ATENCAO CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001183 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001184 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001185 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001186 | 13/06/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001187 | 13/06/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001188 | 13/06/2023 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001189 | 13/06/2023 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001190 | 13/06/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001191 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001192 | 13/06/2023 | 320.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO 06 PARA 20 PESSOAS PARA ATENDER REUNIAO DO I ENCONTRO DE ATUALIZACAO DO PROCESSO DE TRABALHO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO TABAGISMO REALIZADO NO DIA 29052023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001193 | 13/06/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0001194 | 13/06/2023 | 7830.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 062021 AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N222021. RECURSO VIG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001195 | 13/06/2023 | 60646.04 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/06/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/06/2023 | 61062.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2023 | 218675.01 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAUDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/06/2023 | 22497.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/06/2023 | 354544.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/06/2023 | 21160.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/06/2023 | 362776.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/06/2023 | 30064.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/06/2023 | 2660.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/06/2023 | 66101.71 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/06/2023 | 5962.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/06/2023 | 3694.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001208 | 14/06/2023 | 71237.99 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULA P TRAQUEOSTOMIA CIRCUITO REUTILIZAVEL COTOVELO COLAR CERVICAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATUAL E DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N792022 AO CONTRATO N662023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/06/2023 | 20213.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/06/2023 | 2284.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/06/2023 | 22156.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/06/2023 | 13057.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001213 | 14/06/2023 | 20808.25 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALMOTOLIA PLASTICA BANDEJA ESCAVA P LIMPEZA ELETRODOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATUAL E DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N792022 AO CONTRATO N672023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/06/2023 | 96019.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/06/2023 | 2943.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/06/2023 | 186710.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001217 | 14/06/2023 | 15081.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MES DE ABRIL2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/06/2023 | 59600.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/06/2023 | 57487.76 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/06/2023 | 1045.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/06/2023 | 33579.10 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/06/2023 | 815.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/06/2023 | 13475.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/06/2023 | 950.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001225 | 14/06/2023 | 15081.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001226 | 14/06/2023 | 6214.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001227 | 15/06/2023 | 2112.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK LANCHE PARA ATENDER 40 PESSOAS DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 15052023 CONFORME AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001228 | 15/06/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001229 | 15/06/2023 | 750.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO LANCHE PARA 50 PESSOAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES DA UBS INTERMARES NO DIA 17052023 RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001230 | 15/06/2023 | 1500.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO LANCHE TIPO 2 PARA 100 PESSOAS PARA OFICINA PREPARATORIA PARA IMPLANTACAO DA ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL NA APS NO DIA 30 a 31052023 RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001231 | 15/06/2023 | 44466.55 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001232 | 15/06/2023 | 28503.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/06/2023 | 14097.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/06/2023 | 168.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE ABRIL2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001235 | 16/06/2023 | 1400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO 02 PARA 40 PESSOAS ALMOCO TIPO 02 PARA 20 PESSOAS ALMOCO TIPO 03 PARA 20 PESSOAS ALMOCO TIPO 04 PARA 20 PESSOAS PARA ATENDER AO DIA D DE CASTRACAO ANIMAL NOS DIAS 3005 E 0106 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2023 | 1852973.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS MESES DE JANEIRO A MAIO2023 QUE ORA SE REGULARIZA DOS EMPENHOS ANULADOS 341 342 525 526 674 675 837 838 1076 E 1077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001237 | 16/06/2023 | 182619.42 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA REFORMA DO ANEXO DO HMMPAB CONFORME TOMADA DE PRECO N082022 AO CONTRATO N2442022. RECURSOPROPRIO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DE UM POSTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO ART SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES COM TESTE DE ABSORCAO DO SOLO E PGRCC PARA UBS NO BAIRRO RECANTO DO POCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0001240 | 19/06/2023 | 1365.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2023 CONFORME QUARTO ADITIVO DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA SKY3B65 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/06/2023 | 187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001243 | 19/06/2023 | 139885.20 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DE MAIO CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001244 | 20/06/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2023 | 219.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001246 | 20/06/2023 | 60597.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2023 | 2399.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO CUSTAS CARTORIO REMEMBRAMENTO UBS RECANTO DO POCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2023 | 3655.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APAGAMENTO CUSTAS CARTORIO DESMEMBRAMENTO CAPS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001250 | 21/06/2023 | 4560.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA ADULTA UTI DA NOVA SEDE DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N772022 AO CONTRATO N1752023. RECURSOMAC. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2023 | 65.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ENVIO POSTAIS NO MES DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001252 | 21/06/2023 | 13950.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EDUCACAO NUTRICIONAL E ANTROPOMETRICOS BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 0382023 AO CONTRATO N1732023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001253 | 21/06/2023 | 146479.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA GESSO TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 592022 AO CONTRATO N022023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001254 | 22/06/2023 | 18994.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MCD DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO LUVAS TOUCAS EUGENOL FIO DE SUTURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 1132022 AO CONTRATO N1362023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001255 | 22/06/2023 | 9059.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MCD DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO LUVAS TOUCAS EUGENOL FIO DE SUTURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1132022 AO CONTRATO N1362023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001256 | 26/06/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001257 | 26/06/2023 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001258 | 26/06/2023 | 26000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001259 | 26/06/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001260 | 26/06/2023 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001261 | 26/06/2023 | 27000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001262 | 26/06/2023 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001263 | 26/06/2023 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001264 | 26/06/2023 | 24.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/06/2023 | 1341.08 | 00001229985450 | JANAINA JAPIASSU PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001266 | 26/06/2023 | 5904.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE MAIO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001267 | 26/06/2023 | 4428.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE MAIO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001268 | 26/06/2023 | 2952.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE MAIO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMFISIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2023 | 1008.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2023 | 336.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2023 | 502.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001272 | 26/06/2023 | 15825.68 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001273 | 26/06/2023 | 14850.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EDUCACAO NUTRICIONAL E ANTROPOMETRICOS BALANCA ANTROPOMETRICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 0382023 AO CONTRATO N1742023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001274 | 26/06/2023 | 27343.80 | 11021593000199 | ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EDUCACAO NUTRICIONAL E ANTROPOMETRICOS KIT NUTRICAO BASICA COLETE DE AMAMENTACAO E ESTRADIOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 0382023 AO CONTRATO N1722023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/06/2023 | 95454.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/06/2023 | 145481.48 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2023 | 560456.22 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/06/2023 | 56472.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001279 | 27/06/2023 | 28200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001280 | 27/06/2023 | 82200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/06/2023 | 751216.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/06/2023 | 74260.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/06/2023 | 821964.79 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2023 | 68411.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/06/2023 | 5838.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/06/2023 | 153743.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001287 | 27/06/2023 | 2000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N852023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/06/2023 | 31903.49 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/06/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/06/2023 | 245453.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/06/2023 | 7369.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001292 | 27/06/2023 | 4920.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE MAIO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/06/2023 | 122440.49 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/06/2023 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/06/2023 | 80727.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/06/2023 | 7683.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001297 | 27/06/2023 | 24221.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE ABRIL2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/06/2023 | 40029.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/06/2023 | 5490.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/06/2023 | 53223.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/06/2023 | 8751.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/06/2023 | 13977.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/06/2023 | 28349.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2023 | 123430.34 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2023 | 436469.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001306 | 27/06/2023 | 3304325.64 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO DO PREGAO 1112019 AO CONTRATO N022020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2023 | 227767.20 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001308 | 28/06/2023 | 2948.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS SMART TV LED VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N182022 AO CONTRATO N1082023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001309 | 28/06/2023 | 11556.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ELTRODOMESTICOS GELADEIRA FREEZER LIQUIDIFICADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N182022 AO CONTRATO 1082023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001310 | 28/06/2023 | 11556.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS GELADEIRA FREEZER LIQUIDIFICADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N182022 AO CONTRATO 1092023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO ART ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA MEMORIA DE CALCULO E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS DO RECANTO DO POCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2023 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF SALINAS UNIDADE ESTAR FUNCIONANDO NA PAROQUIA SANTO ANTONIO INACIO LOYOLA NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001313 | 28/06/2023 | 266400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACSPEC NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME O DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001314 | 28/06/2023 | 83131.72 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2023 | 1700.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTACAO DE PERSONAGENS DA TURMA DO ZE GOTINHA PARA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 03062023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001316 | 28/06/2023 | 3990.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001317 | 28/06/2023 | 111921.95 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2023 | 379349.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2023 | 17290.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001320 | 28/06/2023 | 571605.09 | 20228395000191 | AVLIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de Empresa para prestacao de servicos continuados terceirizados de mao de obra pedreiro gesseiro eletricistas pintor entre outros... para atender as necessidades da Secretaria no periodo de Junho a dezembro de 2023.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004082022 PE 0312022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001321 | 28/06/2023 | 42090.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1782023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001322 | 28/06/2023 | 5800.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1792023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001323 | 28/06/2023 | 30000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE ALHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N012022 AO CONTRATO N0962023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001324 | 29/06/2023 | 7380.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE MAIO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN E SAE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/06/2023 | 258.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES ABERTURA DE PORTA COM FECHADURA SEM CHAVE VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2023 | 13719.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EXTRA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO PERIODO DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2023 | 1480.79 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENCA PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001328 | 30/06/2023 | 144700.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE TINTA MASSA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N052023 AO CONTRATO N782023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001329 | 30/06/2023 | 232327.52 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBS SIQUEIRA CAMPOS 2 MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO N022023 AO CONTRATO N1112023. RECURSO PROPRIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001330 | 04/07/2023 | 33856.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 892022 AO CONTRATO N1702023. RECURSO MEDIA SUS EMENDA PARLAMENTAR N04849.697000120002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/07/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/07/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/07/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/07/2023 | 550.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/07/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/07/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/07/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/07/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001347 | 04/07/2023 | 29000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 892022 AO CONTRATO N1692023. RECURSO MEDIA SUS EMENDA PARLAMENTAR N04849.697000120002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000892022 | 0001348 | 04/07/2023 | 104000.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 892022 AO CONTRATO N1712023. RECURSO MEDIA SUS EMENDA PARLAMENTAR N04849.697000120002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001351 | 05/07/2023 | 2972.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA BIMESTRAL AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N292023 AO CONTRATO N1762023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001352 | 05/07/2023 | 28260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOME CARE DESTINADOS AO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA NA CASA DOS PACIENTES CONFORME P. ELETRONICO N292023 AO CONTRATO N1762023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/07/2023 | 960.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001354 | 05/07/2023 | 80000.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/07/2023 | 4143.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001356 | 05/07/2023 | 196968.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N292023 AO CONTRATO N1762023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/07/2023 | 1402.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001358 | 06/07/2023 | 41251.84 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CME PARA O HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001359 | 06/07/2023 | 24815.56 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CME PARA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001360 | 06/07/2023 | 128553.16 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001361 | 06/07/2023 | 94073.06 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001362 | 06/07/2023 | 97381.95 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001363 | 06/07/2023 | 4676.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE MAIO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RRT PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DA CENFISIO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RECUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/07/2023 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/07/2023 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/07/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM EXTRACORPOREA PARA A PACIENTE SR SILVANEIDE LOURENCO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001368 | 06/07/2023 | 42212.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO FARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001369 | 06/07/2023 | 45137.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO FARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001370 | 07/07/2023 | 2450.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCACAO DE APARELHO ANALISADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 182023 AO CONTRATO N952023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001371 | 07/07/2023 | 50640.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICA ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1312023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/07/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001373 | 07/07/2023 | 37340.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ATRACuRIO AZITROMICINA CIPROFLOXACINO DEXAMETASONA E OUTROS CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1252023. RECURSOMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001374 | 10/07/2023 | 2500.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACHOCOLATADO ATUM CEREAL FARINHA LACTEA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0932023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001375 | 10/07/2023 | 3800.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS AZEITONA CANJIQUINHA CATCHUP E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001376 | 10/07/2023 | 28200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001377 | 10/07/2023 | 82200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001378 | 10/07/2023 | 15988.85 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102023 | 0001379 | 10/07/2023 | 13690.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL NECESSARIO A CIRURGIA ORTOPEDICA PARA SR MARIA EVA LUCIO DE ACORDO COM O LAUDO MEDICO NECESSITA REALIZAR CIRURGIA DA LESAO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO DIREITO VIA ARTROSCOPIA. CONFORME DV. 102023 AO CONTRATO N1582023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0001380 | 11/07/2023 | 44750.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE NOBREAK TRIFASICO DE 20 KVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO CIRuRGICO DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N742022 AO CONTRATO N1772023. RECURSO MEDIA SUS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001381 | 11/07/2023 | 188750.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001382 | 11/07/2023 | 24815.56 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CME HMMPAB E PARA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001383 | 11/07/2023 | 11875.96 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NOVO HOSPITAL ANEXO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/07/2023 | 2500.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/07/2023 | 361.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/07/2023 | 424.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/07/2023 | 16405.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001390 | 12/07/2023 | 5290.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A 29082023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/07/2023 | 6607.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE MAIO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/07/2023 | 408.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/07/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA PACIENTE SR JOSE ROMAO DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001396 | 13/07/2023 | 41176.04 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/07/2023 | 14154.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE JUNHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/07/2023 | 465.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DA SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001399 | 14/07/2023 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JUNHO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/07/2023 | 127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/07/2023 | 513.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/07/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001403 | 17/07/2023 | 118362.29 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS AGULHA BENZOCAINA BICARBONATO DE SODIO BROCA AMALGAMA CIMENTO ALCOOL ETILICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. ELETRONICO N1132022 AO CONTRATO N1352023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001404 | 17/07/2023 | 7082.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ANTENA BEGE PARA PROCESSADOR DE SOM NUCLEUS CP802 E O PROCESSADOR SE SOM NUCLEUS CP802 BEGE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO AUDITIVO DO MENOR MIGUEL DO NASCIMENTO RODRIGUES CONFORME IN. 022023 AO CONTRATO N1832023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | INVESTIMENTO EM SAuDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001405 | 17/07/2023 | 265000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VEICULO TIPO FURGAO FRIGORIFICO PARA O SERVICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 612023 AO CONTRATO N1862023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001406 | 17/07/2023 | 23880.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001407 | 17/07/2023 | 12354.48 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1142023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/07/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CIRURGIA CARDIACA DE TROCA VALVAR PARA A PACIENTE SR MARIA DAS DORES FIRMINO BALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001409 | 18/07/2023 | 93800.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 CARBAMAZEPINA CODEINA DIAZEPAM DULOXETINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1872023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001410 | 18/07/2023 | 132880.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 CARBAMAZEPINA CODEINA DIAZEPAM DULOXETINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1872023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001411 | 18/07/2023 | 95112.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 CARBAMAZEPINA CODEINA DIAZEPAM DULOXETINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1872023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001412 | 18/07/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO EXAME PEATEBERA PESQUISA DE POTENCIAIS AUDITIVO COM SEDACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR LORENZO MIGUEL MERENCIO DOS SANTOS CONFORME DP.082023 AO CONTRATO N1852023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001413 | 18/07/2023 | 132908.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001414 | 18/07/2023 | 176552.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001415 | 18/07/2023 | 128670.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001416 | 18/07/2023 | 128904.20 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001417 | 18/07/2023 | 171023.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001418 | 18/07/2023 | 128168.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001419 | 18/07/2023 | 128904.20 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001420 | 18/07/2023 | 93800.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 CARBAMAZEPINA CODEINA DIAZEPAM DULOXETINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1872023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001421 | 18/07/2023 | 132908.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001422 | 18/07/2023 | 5341.92 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1132023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001423 | 18/07/2023 | 92100.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001424 | 18/07/2023 | 92900.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001425 | 18/07/2023 | 114088.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001426 | 18/07/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001427 | 18/07/2023 | 7290.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1162023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001428 | 18/07/2023 | 1794.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1152023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001429 | 19/07/2023 | 7662.05 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001431 | 20/07/2023 | 44803.86 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001432 | 20/07/2023 | 3889.50 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1152023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001433 | 20/07/2023 | 11310.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001434 | 20/07/2023 | 55470.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1162023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0001435 | 20/07/2023 | 4100.64 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIARIO NEONATAL CONVENCIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N752022 AO CONTRATO N1462023. RECURSOMEDIA SUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/07/2023 | 298.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001437 | 20/07/2023 | 116334.68 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE PROTESE DENTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. ELETRONICO 102023 AO CONTRATO N°512023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/07/2023 | 652.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PRIODO DE JULHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001439 | 24/07/2023 | 3244.79 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001440 | 24/07/2023 | 13080.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO BROMAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0212023 AO CONTRATO N1912023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001441 | 24/07/2023 | 32000.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO BROMAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0212023 AO CONTRATO N1912023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001442 | 24/07/2023 | 18300.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO BROMAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0212023 AO CONTRATO N1912023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001443 | 24/07/2023 | 1280.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de utensilios para copa e cozinha para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGAO ELETRONICO N 000582022. CONTRATO N1652023.RecursoMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/07/2023 | 50.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001445 | 25/07/2023 | 908.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA CACAROLA FRIGIDEIRA PAPEIRO FORMA PARA BOLO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N582022 AO CONTRATO N1632023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001446 | 25/07/2023 | 27500.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001447 | 25/07/2023 | 90250.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001448 | 25/07/2023 | 133461.90 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DE JUNHO CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001449 | 25/07/2023 | 1097.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA ACUCAREIRO BACIA BALDE BANDEJA FACA GARFO COLHER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N582022 AO CONTRATO N°1642023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/07/2023 | 55.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA UM CARIMBO PARA USF PONTA DE MATOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/07/2023 | 175.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA TRÊS CARIMBOS PARA O GABINETE E DOIS PARA O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/07/2023 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/07/2023 | 95454.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/07/2023 | 32325.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/07/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/07/2023 | 141217.15 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/07/2023 | 540315.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/07/2023 | 55219.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/07/2023 | 778981.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/07/2023 | 61513.47 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/07/2023 | 806923.92 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/07/2023 | 66972.84 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/07/2023 | 6351.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/07/2023 | 142551.70 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/07/2023 | 12780.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/07/2023 | 8338.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/07/2023 | 447226.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/07/2023 | 123920.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/07/2023 | 27865.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/07/2023 | 244546.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/07/2023 | 8092.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/07/2023 | 121814.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/07/2023 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/07/2023 | 88490.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/07/2023 | 4955.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2023 | 43365.82 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/07/2023 | 6540.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/07/2023 | 46718.68 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001479 | 26/07/2023 | 33366.90 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001480 | 26/07/2023 | 17290.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001481 | 26/07/2023 | 13957.80 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0001482 | 26/07/2023 | 18366.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL PARA O PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PROTESE BILIAR METALICA TOTALMENTE REVESTIDA DE 08 CM POR 10 MM CONFORME P. ELETRONICO 652023 AO CONTRATO N1932023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001483 | 26/07/2023 | 43956.70 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001484 | 26/07/2023 | 2700.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1162023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001485 | 26/07/2023 | 12800.54 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1132023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001486 | 26/07/2023 | 47796.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001487 | 27/07/2023 | 74909.70 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1132023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/07/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM EXTRACORPOREA PARA A PACIENTE SR MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA REISDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/07/2023 | 48.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L COMPLETOS PARA Evento de Formatura do Curso Tecnico para Agentes Comunitarios de Saude e Agente de Vigilancia Ambiental 81 profissionais NO DIA 28072023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/07/2023 | 6263.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EXTRA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO PERIODO DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/07/2023 | 255.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE IMUNIZACAO E HMMPAB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001492 | 28/07/2023 | 1720.00 | 40941676000102 | M.C. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RENASCER III AOS 12 DIAS DE JULHO2023 CONFORME DP.092023 AO CONTRATO N1962023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001493 | 28/07/2023 | 21500.00 | 40941676000102 | M.C. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RENASCER III NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2023 CONFORME DP.092023 AO CONTRATO N1962023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/07/2023 | 1467.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS PARA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/07/2023 | 232619.20 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/07/2023 | 371383.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/07/2023 | 17290.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2023 | 275.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2023 | 4286.55 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001500 | 31/07/2023 | 23124.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE maio2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001501 | 31/07/2023 | 4920.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE JUNHO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2023 | 1833.30 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/08/2023 | 3525.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2023 | 785.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO2023.RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2023 | 156.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2023 | 1179.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/08/2023 | 14486.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/08/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM EXTRACORPOREA PARA A PACIENTE SR MARIA DAS GRACAS SILVA BARBOSA REISDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2023 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001512 | 03/08/2023 | 440802.07 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBS SIQUEIRA CAMPOS 3 MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO N022023 AO CONTRATO N1112023. RECURSO PROPRIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001513 | 03/08/2023 | 32045.83 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0001514 | 03/08/2023 | 17741.16 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001518 | 04/08/2023 | 39434.18 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 342023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/08/2023 | 1080.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE JULHO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/08/2023 | 120.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATALRN NO PERIODO DE JULHO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/08/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/08/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/08/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/08/2023 | 495.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/08/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/08/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/08/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/08/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/08/2023 | 518.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/08/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/08/2023 | 2704.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIEMNTO DE AGUA NA POLICLINICA LEONARD MORZAT NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001539 | 04/08/2023 | 76472.44 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001540 | 04/08/2023 | 50000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE EXTRATO DE TOMATE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/08/2023 | 251.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001542 | 07/08/2023 | 377.41 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS SETORES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001543 | 07/08/2023 | 696.72 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS PSF's NO MES DE JULHO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001544 | 07/08/2023 | 377.41 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS SETORES DA SESCAB E VIGILANCIA CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001545 | 07/08/2023 | 20700.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/08/2023 | 1186.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFD 8255 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/08/2023 | 763.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFD 8285 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2023 | 120.00 | 00006478647463 | RUI VICENTE DECASTRO NETO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE NO PERIODO DE JULHO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001549 | 08/08/2023 | 13000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N1952023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001550 | 08/08/2023 | 56483.70 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001551 | 08/08/2023 | 13740.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001552 | 08/08/2023 | 16914.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001553 | 08/08/2023 | 33750.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001554 | 08/08/2023 | 34500.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001555 | 08/08/2023 | 18630.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001556 | 08/08/2023 | 21970.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001557 | 08/08/2023 | 1698.30 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001558 | 08/08/2023 | 22055.45 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOpab | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001559 | 08/08/2023 | 810.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001560 | 08/08/2023 | 18104.80 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001561 | 08/08/2023 | 42450.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001562 | 08/08/2023 | 55687.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001563 | 08/08/2023 | 16055.20 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001564 | 09/08/2023 | 5845.59 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE EXTRATO DE TOMATE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001565 | 09/08/2023 | 87174.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001566 | 09/08/2023 | 116232.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001567 | 09/08/2023 | 58116.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001568 | 09/08/2023 | 35310.05 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001569 | 09/08/2023 | 29058.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSOPROPRIO.FARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001570 | 09/08/2023 | 37152.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001571 | 09/08/2023 | 22200.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001572 | 09/08/2023 | 35934.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001573 | 09/08/2023 | 10032.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001574 | 09/08/2023 | 5810.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO LANCHE T02 PARA 130 PESSOAS LANCHE T08 PARA 144 PESSOAS E ALMOCO T01 PARA 121 PESSOAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE AO REFERIDO CURSO TECNICO OFERECIDO PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADO NO DIA 28072023 CONFORME CONTRATO 82019 5 TERMO ADITIVO RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001575 | 09/08/2023 | 116512.76 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REVITALIZACAO DOS PSF'S 2 MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO N032022 AO CONTRATO N2212022. RECURSO PROPRIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001576 | 09/08/2023 | 4120.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T01 E T03 PARA 103 PESSOAS PARA A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DIA D REALIZADO NO DIA 22072023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 82019 RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/08/2023 | 542.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QFU 2360 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001578 | 10/08/2023 | 38685.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICA ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1312023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001579 | 10/08/2023 | 553.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACHOCOLATADO ATUM CEREAL FARINHA LACTEA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0932023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112023 | 0001580 | 10/08/2023 | 3499.00 | 28450020000183 | CAMEDIC COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO DE CPAP PRESSAO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AEREAS APARELHO UTILIZADO DURANTE O SONO PARA TENTAR DIMINUIR A OCORRÊNCIA DA APNEIA DO SONO VISANDO ATENDER O USUARIO SR ALDELISIO MENDES DA SILVA CONFORME DV.112023 AO CONTRATO N1842023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001581 | 10/08/2023 | 36534.00 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO MANVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001582 | 10/08/2023 | 46748.52 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001584 | 10/08/2023 | 46748.52 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2023 | 175.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE CINCO CARIMBOS DISTRIBUIDOS PARA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL E ATENCAO BASICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001586 | 10/08/2023 | 76472.44 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001587 | 11/08/2023 | 48786.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICA ADENOSINA ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1312023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001588 | 11/08/2023 | 34500.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACIDO FOLICO CAPTOPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1602023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001589 | 11/08/2023 | 55808.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001590 | 11/08/2023 | 55687.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETILSALICILICO AMOXICILINA AZITROMICINA CEFALEXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1662023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID PARA O PACIENTE SR EDVALDO AURELIANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001592 | 11/08/2023 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001593 | 11/08/2023 | 13000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001594 | 11/08/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001595 | 11/08/2023 | 76000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HMMPAB CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001596 | 11/08/2023 | 17000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001597 | 11/08/2023 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001598 | 11/08/2023 | 72000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001599 | 11/08/2023 | 22000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001600 | 11/08/2023 | 17000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001601 | 11/08/2023 | 106.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2023 | 174.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/08/2023 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA CONDUTORES QUE SERA OFERTADO NO DIA 12082023 E NO DIA 19082023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE SRA ALVANI MARCULINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO POSTO DE SAuDE RENASCER III CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001606 | 14/08/2023 | 256.79 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. DIFERENCA DA NF.1001398 MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/08/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DE MIE E MID MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR DIRETO VISANDO ATENDER A PACIENTE SR DANIELLE DE LIMA RIBEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/08/2023 | 84.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001609 | 15/08/2023 | 11778.77 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001610 | 15/08/2023 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001611 | 15/08/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001612 | 15/08/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001613 | 15/08/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO CAPS AD CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001614 | 15/08/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO CAPS AD CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001615 | 15/08/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO CAPS AD CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001616 | 15/08/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HMMPAB CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001617 | 15/08/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HMMPAB CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001618 | 15/08/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HMMPAB CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001619 | 15/08/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO SAE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001620 | 15/08/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO SAE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001621 | 15/08/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULO DO SAE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001622 | 15/08/2023 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001623 | 15/08/2023 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001624 | 15/08/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001625 | 15/08/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001626 | 15/08/2023 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001627 | 15/08/2023 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001628 | 15/08/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001629 | 15/08/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001630 | 15/08/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/08/2023 | 627.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001632 | 16/08/2023 | 115557.24 | 26583095000107 | GESTEC GESTÃO E TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1132023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001633 | 16/08/2023 | 25380.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001634 | 16/08/2023 | 92679.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1162023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/08/2023 | 25756.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001636 | 17/08/2023 | 14760.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JULHO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001637 | 17/08/2023 | 26828.40 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BATERIA BRACADEIRA CONECTOR PILHA AA E OUTROS VISANDO ATENDER O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 502023 AO CONTRATO 2112023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001638 | 17/08/2023 | 24840.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 RISPERIDONA SOLUCAO PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1892023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001639 | 17/08/2023 | 4203.12 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001640 | 18/08/2023 | 14496.00 | 22262501000189 | J DE S ALBUQUERQUE COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO FONTE DE ALIMENTACAO FUSIVEL GRAMPO BUCHO CLAMP E OUTROS VISANDO ATENDER OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 502023 AO CONTRATO N2102023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001641 | 18/08/2023 | 17980.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMERCIO & | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO ACCESS POINT INDOOR VISANDO ATENDER OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 502023 AO CONTRATO N2092023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001642 | 18/08/2023 | 5570.00 | 47504653000171 | CAFAYATE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO CABO DE REDE UTP VISANDO ATENDER OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 502023 AO CONTRATO N2082023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/08/2023 | 897.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001644 | 18/08/2023 | 17712.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE JULHO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/08/2023 | 160.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ENVIO DE SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/08/2023 | 304.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/08/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/08/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT PARA A PACIENTE SR EDRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001649 | 21/08/2023 | 38029.54 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE JULHO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 342023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001650 | 21/08/2023 | 197700.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB NO PERIODO DE JULHO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001651 | 21/08/2023 | 134175.60 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DE JULHO CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001652 | 21/08/2023 | 197700.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB NO PERIODO DE JULHO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/08/2023 | 64.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001654 | 23/08/2023 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento de setores diversos da SESCAB localizado na sala T03 terreo Ed. Casa Nova Center Renascer Cabedelo. Referente ao periodo de AGOSTO de 2023 1 ADITIVO DO CONTRATO 1732022. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001655 | 23/08/2023 | 73482.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO COM INSTALACAO DE CORTINADIVISORIA PARA AS ENFERMARIAS DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N842022 AO CONTRATO N472023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001656 | 23/08/2023 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competência AGOSTO de 2023. CONTRATO 1772020 – 3 aditivo. Recurso Propio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001657 | 23/08/2023 | 14929.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES COLAR CERVICAL EXTENSOR P INFUSAO INTEGRADOR QUIMICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2012023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001658 | 23/08/2023 | 15873.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES COLAR CERVICAL EXTENSOR P INFUSAO INTEGRADOR QUIMICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2012023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001659 | 23/08/2023 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competência AGOSTO de 2023. CONTRATO 1592021 – 2 ADITIVO. RECURSO CAPS MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001660 | 23/08/2023 | 58967.75 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001661 | 23/08/2023 | 58968.75 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001662 | 23/08/2023 | 49481.25 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001663 | 23/08/2023 | 4880.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGUA DESTILADA BOLSA P COLOSTOMIA CANULA DE GUEDEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2042023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001664 | 23/08/2023 | 4766.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGUA DESTILADA BOLSA P COLOSTOMIA CANULA DE GUEDEL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2042023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001665 | 23/08/2023 | 153513.91 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001666 | 23/08/2023 | 152363.64 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001667 | 23/08/2023 | 113175.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001668 | 23/08/2023 | 105396.22 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001669 | 23/08/2023 | 2590.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PRESERVATIVO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2022023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001670 | 23/08/2023 | 64283.61 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALCOOL COLETOR ESPARADRAPO MASCARA CIRURGICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N1992023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001671 | 23/08/2023 | 66422.19 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ALCOOL COLETOR ESPARADRAPO MASCARA CIRURGICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N1992023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001672 | 24/08/2023 | 138846.51 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001673 | 24/08/2023 | 138222.86 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0001674 | 24/08/2023 | 1920.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0742023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001675 | 24/08/2023 | 9805.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MULETA ARTICULADA MULETA AUXILIAR CADEIRA DE RODAS P BANHO ALMOFADAS P PREVENCAO DE uLCERAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORTESE E PROTESE CONFORME P. ELETRONICO 362023 AO CONTRATO N1982023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001676 | 24/08/2023 | 4368.92 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001677 | 24/08/2023 | 40806.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORTESE E PROTESE CONFORME P. ELETRONICO 362023 AO CONTRATO N1972023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/08/2023 | 455.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001679 | 25/08/2023 | 21500.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP.032023 AO CONTRATO N0612023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0001680 | 25/08/2023 | 16946.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL NECESSARIO A CIRURGIA ORTOPEDICA ARTROSCOPIA DO OMBRO DIREITO PARA A SR JOSIANE DOS SANTOS SILVA CONFORME P. ELETRONICO 842023 AO CONTRATO N2152023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001681 | 28/08/2023 | 26200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001682 | 28/08/2023 | 87500.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/08/2023 | 1383.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/08/2023 | 96.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/08/2023 | 282.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/08/2023 | 12378.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/08/2023 | 3098.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/08/2023 | 4986.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSP' s NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001691 | 29/08/2023 | 109.37 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N852023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/08/2023 | 86468.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/08/2023 | 139305.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/08/2023 | 565150.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/08/2023 | 66744.15 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/08/2023 | 1138684.52 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/08/2023 | 58028.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/08/2023 | 872003.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/08/2023 | 135408.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/08/2023 | 481570.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2023 | 27683.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/08/2023 | 11977.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/08/2023 | 7666.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/08/2023 | 66490.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/08/2023 | 5325.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2023 | 137118.34 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2023 | 40565.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2023 | 5640.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2023 | 41685.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2023 | 282126.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2023 | 4173.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF M NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2023 | 125446.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2023 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF D NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2023 | 87841.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2023 | 4894.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2023 | 32180.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2023 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAuDE SRA IRANI SOARES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001719 | 31/08/2023 | 74000.00 | 04470103000176 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO DOS IMUNOBIOLOGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE IMUNIZACAO E DAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 332023 AO CONTRATO 1942023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2023 | 408832.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/08/2023 | 272345.69 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001722 | 31/08/2023 | 32400.00 | 13825000000172 | FOUR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DE BOMBA DE INFUSAO EM COMODATO DE FORMA EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP. 072023 AO CONTRATO N2072023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2023 | 3972.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/09/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT PARA A PACIENTE SR IRENE BEZERRA DA PAIXAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001725 | 04/09/2023 | 24000.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001726 | 04/09/2023 | 6727.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1012023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001727 | 04/09/2023 | 1570.20 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS AZEITONA CANJIQUINHA CATCHUP E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001728 | 04/09/2023 | 7000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N852023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001729 | 04/09/2023 | 438.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 VP NALOXONA PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001730 | 04/09/2023 | 238418.47 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBS SIQUEIRA CAMPOS 4 MEDICAO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO TOMADA DE PRECO N022023 AO CONTRATO N1112023. RECURSO PROPRIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/09/2023 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/09/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/09/2023 | 960.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/09/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/09/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/09/2023 | 495.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/09/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/09/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/09/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/09/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/09/2023 | 440.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001752 | 05/09/2023 | 2960.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001753 | 05/09/2023 | 11610.52 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001754 | 05/09/2023 | 91001.56 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS AGULHA BENZOCAINA BICARBONATO DE SODIO BROCA AMALGAMA CIMENTO ALCOOL ETILICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1132022 AO CONTRATO N1352023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001755 | 05/09/2023 | 13156.34 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001756 | 05/09/2023 | 4062.20 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ABSORVENTE ACIDO ACETICO AGULHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 172022 AO CONTRATO N 412023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001757 | 05/09/2023 | 4820.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MCD DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO LUVAS TOUCAS EUGENOL FIO DE SUTURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1132022 AO CONTRATO N1362023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001758 | 05/09/2023 | 46450.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMIODARANA CEFAZOLINA CETOPROFENO DICLOFENACO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1322023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001759 | 05/09/2023 | 545.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MCD DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO LUVAS TOUCAS EUGENOL FIO DE SUTURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1132022 AO CONTRATO N1362023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001760 | 05/09/2023 | 1365.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MCD DISTRIBUIDORA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO LUVAS TOUCAS EUGENOL FIO DE SUTURA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO CONFORME P. E. 1132022 AO CONTRATO N1362023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001761 | 05/09/2023 | 28450.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/09/2023 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0001763 | 06/09/2023 | 0.23 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSOPROPRIO. DIFERENCA DO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001764 | 06/09/2023 | 960.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LACHES T06 PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA D DA CAMPANHA DA VACINACAO REALIZADA NO DIA 19082023 CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001765 | 06/09/2023 | 25000.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/09/2023 | 208.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/09/2023 | 268.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001768 | 06/09/2023 | 269330.85 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HMMPAB 2 MEDICAO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO TOMADA DE PRECO N082022 AO CONTRATO N2442022. RECURSO MEDIA. | 00032023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/09/2023 | 1493.07 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001770 | 11/09/2023 | 15000.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001771 | 11/09/2023 | 5000.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PGRCC PARA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001773 | 12/09/2023 | 1440.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS PSF's NO MES DE AGOSTO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/09/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PGRCC PARA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001777 | 12/09/2023 | 780.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER O HMMPAB NO MES DE AGOSTO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001778 | 12/09/2023 | 780.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE AGOSTO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001779 | 12/09/2023 | 344.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QUB 4557 VISANDO ATENDER O SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE AGOSTO CONFORME 1 ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602019 | 0001780 | 13/09/2023 | 780.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE DA AREA DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2032019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001781 | 13/09/2023 | 35000.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE E CAMPINA GRANDE PB NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/09/2023 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATALRN E RECIFEPE NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001784 | 13/09/2023 | 51200.00 | 20212885000108 | CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MÉDICOS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM APARELHO DE VENTILADOR MECANICO PARA VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA PORTATIL INDICADO PARA USO INTRAHOSPITALAR E EXTRAHOSPITALAR COM INSTALCAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER EM CARETER DE URGÊNCIA PACIENTE EM HOME CARE CONFORME DP.122023 AO CONTRATO 2192023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/09/2023 | 0.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DO VALOR DO EMP. 16903 AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSP' s NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PAB. PSF OCEANIA VI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0001786 | 13/09/2023 | 50393.30 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001787 | 13/09/2023 | 4630.77 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001788 | 13/09/2023 | 2281.86 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 7026 PERTENCENTE A HMMPAB NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001789 | 13/09/2023 | 435.44 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0001790 | 13/09/2023 | 40000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA ADULTA UTI DA NOVA SEDE DO HMMPAB COM INSTALACAO E TREINAMENTO CONFORME P. ELETRONICO N772022 AO CONTRATO N1522023. RECURSOMEDIA SUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001791 | 14/09/2023 | 4924.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PROCESSADOR CP802 E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PROCESSADOR DE SOM NUCLEUS CP802 BEGE COM GANCHO IMPLANTADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR MIGUEL DO NASCIMENTO RODRIGUES CONFORME IN. 032023 AO CONTRATO N2182023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001792 | 14/09/2023 | 4630.77 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001793 | 14/09/2023 | 23833.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCCOL BACIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001794 | 14/09/2023 | 68280.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCCOL BACIA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001795 | 15/09/2023 | 360766.04 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RENASCER III 1 MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO 012023 AO CONTRATO 1812023. RECURSO PROPRIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/09/2023 | 31939.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001797 | 15/09/2023 | 10000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BROCOLIS CEBOLA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2212023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/09/2023 | 156278.15 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/09/2023 | 192995.65 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001800 | 15/09/2023 | 794.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N862023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/09/2023 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE E MAMANGUAPE PB NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001802 | 18/09/2023 | 32500.00 | 13825000000172 | FOUR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DE BOMBA DE INFUSAO EM COMODATO DE FORMA EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP. 072023 AO CONTRATO N2072023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO ART ACAO SAuDE E PARA VOCÊ CABEDELO MULTIRAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A POPULACAO DE CABEDELO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0001804 | 18/09/2023 | 1920.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0742023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001805 | 18/09/2023 | 8000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE ALHO ACAFRAO CEBOLINHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2202023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001806 | 18/09/2023 | 10000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BATATA DOCE BETERRABA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2222023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/09/2023 | 150.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AGUA MINERAL PARA O EVENTO SAuDE E PARA VOCÊ CABEDELO MULTIRAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A POPULACAO DE CABEDELO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/09/2023 | 416.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TROCA DE PLACA MAIS VISTORIA DO VEICULO DA PLACA QFU 2360 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/09/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/09/2023 | 85.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO RENASCER NO PERIODO DE JULHO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001811 | 20/09/2023 | 75652.20 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DE AGOSTO CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/09/2023 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO RENASCER NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001813 | 20/09/2023 | 96750.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001814 | 20/09/2023 | 95300.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001815 | 20/09/2023 | 22488.72 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N982023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001816 | 20/09/2023 | 28200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001817 | 20/09/2023 | 18697.78 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N982023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001818 | 20/09/2023 | 9400.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001819 | 20/09/2023 | 16501.50 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1002023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001820 | 20/09/2023 | 30683.40 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1002023. RECURSO Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/09/2023 | 1044.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/09/2023 | 408.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001823 | 20/09/2023 | 10800.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1022023. RECURSO Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001824 | 20/09/2023 | 1227.61 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001825 | 21/09/2023 | 45678.70 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE AGOSTO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 342023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/09/2023 | 230.00 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O EVENTO SAuDE E PARA VOCÊ CABEDELO MULTIRAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A POPULACAO DE CABEDELO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/09/2023 | 113.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/09/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS NO SR ANTONIO CASSIANO DA PAIXAO CONFORME DECISAO JUDICIAL NuMERO 080446393.2023.8.15.0731. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001829 | 21/09/2023 | 141655.62 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REVITALIZACAO DOS PSF'S 3 MEDICAO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A TOMADA DE PRECO N032022 AO CONTRATO N2212022. RECURSO PROPRIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/09/2023 | 1430.00 | 56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO EXAME PAINEL DE GASES PARA EPIDERMOLISE BOLHOSA PARA A MENOR MAITE ELOA DUARTE VELELA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/09/2023 | 150.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AGUA MINERAL PARA O EVENTO SAuDE E PARA VOCÊ CABEDELO MULTIRAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A POPULACAO DE CABEDELO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/09/2023 | 360.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE OITO CARIMBOS DISTRIBUIDOS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001833 | 22/09/2023 | 9423.48 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/09/2023 | 360.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE OITO CARIMBOS DISTRIBUIDOS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001835 | 25/09/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8846 PERTENCENTE A SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/09/2023 | 130.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AGUA MINERAL PARA O EVENTO SAuDE E PARA VOCÊ CABEDELO MULTIRAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A POPULACAO DE CABEDELO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001837 | 25/09/2023 | 344.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER O SAD NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001838 | 25/09/2023 | 344.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSH2105 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS ADDIFERENCA DO PERIODO DE AGOSTO CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001839 | 25/09/2023 | 344.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG1H65 VISANDO ATENDER O SETOR DO SAD NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001840 | 25/09/2023 | 211.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO OROCH 1.6 DE PLACA QYR 4F21 VISANDO ATENDER O SETOR DA GABINETE DA DIFERENCA DO PERIODO DE AGOSTO CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001841 | 25/09/2023 | 344.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/09/2023 | 85848.72 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001843 | 26/09/2023 | 4490.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001844 | 26/09/2023 | 3990.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME P. E. 1092022 AO CONTRATO N1122023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001845 | 26/09/2023 | 91368.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/09/2023 | 151309.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/09/2023 | 542485.11 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/09/2023 | 49220.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/09/2023 | 1174800.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/09/2023 | 62436.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/09/2023 | 737313.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/09/2023 | 69138.14 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/09/2023 | 8542.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/09/2023 | 128551.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/09/2023 | 468609.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/09/2023 | 82894.47 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/09/2023 | 4894.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/09/2023 | 26927.14 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/09/2023 | 11977.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/09/2023 | 7666.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/09/2023 | 41960.69 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/09/2023 | 6420.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/09/2023 | 45745.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/09/2023 | 304693.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/09/2023 | 4173.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/09/2023 | 135878.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/09/2023 | 125685.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/09/2023 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/09/2023 | 30292.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/09/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001871 | 27/09/2023 | 5970.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO GELADEIRAREFRIGERADOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N1112022 AO CONTRATO N0392023. RECURSO PAB SUS EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/09/2023 | 276019.75 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001873 | 27/09/2023 | 23458.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N1112022 AO CONTRATO N0382023. RECURSO PAB SUS EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/09/2023 | 733.33 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento da USF RENASCER III. Competência 22 dias de setembro de 2023. Contrato 2122021 – 1 ADITIVO. Recurso PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/09/2023 | 318.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ALTERACAO CARACTERISTICA MULTA DESCARACTERIZA E VISTORIA DO VEICULO DA PLACA SKY4B67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/09/2023 | 816.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/09/2023 | 143.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AGUA MINERAL PARA O EVENTO SAuDE E PARA VOCÊ CABEDELO MULTIRAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A POPULACAO DE CABEDELO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/09/2023 | 368.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/09/2023 | 361.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/09/2023 | 1352.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001881 | 28/09/2023 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competência SETEMBRO de 2023. CONTRATO 1592021 – 2 ADITIVO. RECURSO CAPS MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/09/2023 | 408436.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001883 | 29/09/2023 | 40459.56 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB DE AGOSTO CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001884 | 29/09/2023 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento de setores diversos da SESCAB localizado na sala T03 terreo Ed. Casa Nova Center Renascer Cabedelo. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2023 1 ADITIVO DO CONTRATO 1732022. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001885 | 29/09/2023 | 8801.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competência SETEMBRO de 2023. CONTRATO 1772020 – 3 aditivo. Recurso Propio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001886 | 29/09/2023 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competência SETEMBRO de 2023. CONTRATO 1772020 – 3 aditivo. Recurso Propio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/09/2023 | 5113.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSP' s NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001888 | 29/09/2023 | 3600.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HOTELARIA E NUTRICAO DO HMMPAB PREGAO ELETRONICO N 00072023 E CONTRATO N 0002142023. RecursoMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001889 | 29/09/2023 | 6550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS TERAPÊUTICO SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0762021 PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N 0452022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/09/2023 | 104.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AGUA MINERAL PARA O EVENTO SAuDE E PARA VOCÊ CABEDELO MULTIRAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A POPULACAO DE CABEDELO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/09/2023 | 302.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA GABINETE IMUNIZACAO E HMMPAB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/10/2023 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAJEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM NATALRN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001032022 | 0001893 | 04/10/2023 | 630.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PROTETOR DE TIREOIDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1032022 AO CONTRATO N712023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001032022 | 0001894 | 04/10/2023 | 5848.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S AVENTAL PLUMBIFERO PROTETOR DE GONADAS E PROTETOR DE TIREOIDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1032022 AO CONTRATO N702023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001032022 | 0001895 | 04/10/2023 | 4014.34 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PORTA AVENTAL PLUMBIFERO E REGUA ESCANOGRAFICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 1032022 AO CONTRATO N722023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/10/2023 | 4368.55 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/10/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/10/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/10/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/10/2023 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/10/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/10/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/10/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/10/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/10/2023 | 109.99 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/10/2023 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/10/2023 | 240.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/10/2023 | 1560.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001922 | 05/10/2023 | 1828.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA IMUNIZACAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001923 | 05/10/2023 | 1828.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA IMUNIZACAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/10/2023 | 1533.72 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SAE NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/10/2023 | 14644.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIEMNTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/10/2023 | 156.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001928 | 05/10/2023 | 11882.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF'S CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001929 | 05/10/2023 | 4920.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF'S CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882023 | 0001930 | 05/10/2023 | 96310.00 | 10207650000166 | NET EVENTOS E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MONTAGENS DE ESTRUTUTA PARA EVENTOS CONFORME P. ELETRONICO 882023 CONTRATO N2232023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/10/2023 | 2295.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882023 | 0001932 | 06/10/2023 | 4490.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE 350 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS PARA O EVENTO SAuDE E PRA VOCÊ CABEDELO CONFORME P. ELETRONICO 882023 CONTRATO N2242023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/10/2023 | 329.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882023 | 0001934 | 06/10/2023 | 96310.00 | 10207650000166 | NET EVENTOS E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MONTAGENS DE ESTRUTUTA PARA O EVENTO SAuDE E PARA VOCÊ CABEDELO CONFORME P. ELETRONICO 882023 CONTRATO N2232023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001935 | 06/10/2023 | 64216.29 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA PARA O EVENTO SAuDE E PRA VOCÊ CABEDELO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/10/2023 | 638.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE JACARE NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001937 | 06/10/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QUB 4557 VISANDO ATENDER O SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001938 | 06/10/2023 | 6177.32 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE SETEMBRO CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001939 | 06/10/2023 | 5691.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO OROCH 1.6 DE PLACA QYR 4F21 VISANDO ATENDER O SETOR DA GABINETE NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001940 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.122020 AO CONTRATO N312020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001941 | 06/10/2023 | 1880.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.122020 AO CONTRATO N312020. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001942 | 06/10/2023 | 440.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.122020 AO CONTRATO N312020. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001943 | 06/10/2023 | 3130.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV.122020 AO CONTRATO N312020. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001944 | 06/10/2023 | 4228.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IORGUTE DESNATADO PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N 322023 AO CONTRATO N° 1332023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001945 | 06/10/2023 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001946 | 06/10/2023 | 4000.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/10/2023 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/10/2023 | 120.00 | 00007651195442 | DIEGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MECICO EM RECIFEPE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001949 | 09/10/2023 | 2300.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O DIA D DA MULTIVACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL NO DIA 23092023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001950 | 09/10/2023 | 18084.70 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001951 | 09/10/2023 | 21280.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHE PARA O EVENTO SAuDE E PRA VOCÊ CABEDELO NO PERIODO DE 19 A 29092023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECUSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/10/2023 | 205.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/10/2023 | 65.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001954 | 09/10/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE STEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001955 | 09/10/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001956 | 09/10/2023 | 8557.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 7026 PERTENCENTE A HMMPAB NO PERIODO DE SETEMBRO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001957 | 09/10/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/10/2023 | 408864.96 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/10/2023 | 701371.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001960 | 11/10/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSH2105 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001961 | 11/10/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0001962 | 11/10/2023 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/10/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/10/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001965 | 11/10/2023 | 61622.54 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBS SIQUEIRA CAMPOS 5 MEDICAO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO TOMADA DE PRECO N022023 AO CONTRATO N1112023. RECURSO PROPRIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001967 | 16/10/2023 | 783.26 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA CACAROLA FRIGIDEIRA PAPEIRO FORMA PARA BOLO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N582022 AO CONTRATO N1632023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0001968 | 16/10/2023 | 3822.46 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA ACUCAREIRO BACIA BALDE BANDEJA FACA GARFO COLHER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N582022 AO CONTRATO N°1642023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/10/2023 | 18244.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001970 | 16/10/2023 | 840.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O EVENTO SEMANA MUNDIAL DO ANIMAL NO PERIODO DE 03 04 E 06102023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001971 | 16/10/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG1H65 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001973 | 17/10/2023 | 2403.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E LANCHE PARA O EVENTO CAPACITACAO COM OS MEDICOS DA SOCIEDADE DE DERMATOLOGIA DO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADO NO DIA 09102023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001974 | 18/10/2023 | 9281.40 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA DE FORMA PERSONALIZADA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001975 | 18/10/2023 | 294356.59 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RENASCER III 2 MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO 012023 AO CONTRATO 1812023. RECURSO PROPRIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001976 | 18/10/2023 | 15000.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS ADOCANATE BISCOITO DOCE CANJIQUINHA CEREAL INFANTIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2252023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/10/2023 | 78.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AGUA MINERAL PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001978 | 18/10/2023 | 15000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS ACAFRAO ACHOCALATADO ALECRIM ARROZ E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2262023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001979 | 18/10/2023 | 36800.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/10/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECUSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/10/2023 | 740.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CAPS I NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0001982 | 18/10/2023 | 1920.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0742023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0001983 | 18/10/2023 | 16671.36 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001984 | 18/10/2023 | 960.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LACHES T06 PARA 60 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA D DE MULTIVACINACAO REALIZADA NO DIA 07102023 CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE RENASCER III NO PERIODO DE SETEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/10/2023 | 151.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSF DE RENASCER III NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/10/2023 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE RENASCER III NO PERIODO DE FEVEREIRO ABRIL JUNHO E AGOSTO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/10/2023 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE RENASCER III NO PERIODO DE OUTUBRO E DEZEMBRO2022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001989 | 18/10/2023 | 4068.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE SETEMBRO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001990 | 18/10/2023 | 1440.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS PSF's CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001991 | 18/10/2023 | 780.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS SETORES DA SESCAB E VIGILANCIA NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001992 | 18/10/2023 | 3708.32 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE SETEMBRO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001993 | 18/10/2023 | 780.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS SETORES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001994 | 19/10/2023 | 36800.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001995 | 19/10/2023 | 17034.12 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO COM INSTALACAO DE CORTINADIVISORIA PARA AS ENFERMARIAS DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N842022 AO CONTRATO N472023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001996 | 19/10/2023 | 126000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001997 | 20/10/2023 | 68515.20 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DE MAIO CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001998 | 20/10/2023 | 120850.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA PLANTOES DO HMMPABCABEDELOPB NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001999 | 20/10/2023 | 110000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002000 | 20/10/2023 | 13598.75 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HOTELARIA E NUTRICAO DO HMMPAB P. ELETRONICO N 00072023 AO CONTRATO N 0002132023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002001 | 20/10/2023 | 16786.60 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IORGUTE DESNATADO PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N 322023 AO CONTRATO N° 1332023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0002002 | 20/10/2023 | 93254.02 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002003 | 23/10/2023 | 8079.57 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS ACAFRAO ACHOCALATADO ALECRIM ARROZ E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2262023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002004 | 23/10/2023 | 1702.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS AMIDO DE MILHO ARROZ INTEGRAL BISCOITO CHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2272023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002005 | 23/10/2023 | 26100.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002006 | 23/10/2023 | 4675.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE HOTELARIA CARRO DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HOTELARIA E NUTRICAO DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 582023 AO CONTRATO N2162023. RECURSO MEDIASUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002007 | 23/10/2023 | 1390.50 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1072023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002008 | 23/10/2023 | 2574.51 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1032023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0002009 | 23/10/2023 | 6210.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS EXCLUSIVOS ESSENCIAIS PARA LIMPEZA HOSPITALAR DESIFETANTE E DETERGENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E. 762022 AO CONTRATO N622023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002010 | 23/10/2023 | 8940.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA T02 PARA 87 PESSOAS E LANCHE T06 PARA 450 PESSOAS PARA ATENDER O EVENTO AVAQATIVIDADE DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE REALIZADO NOS DIAS 030506 E 10 DE OUTUBRO 2023 CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002011 | 23/10/2023 | 16755.10 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO N1202023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002012 | 23/10/2023 | 2965.73 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO N1202023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002013 | 23/10/2023 | 37020.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO N1182023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/10/2023 | 227.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002015 | 23/10/2023 | 34732.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002016 | 24/10/2023 | 1500.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0002017 | 24/10/2023 | 6771.09 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA CACAROLA FRIGIDEIRA PAPEIRO FORMA PARA BOLO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N582022 AO CONTRATO N1632023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002018 | 24/10/2023 | 8000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA O MUTIRAO DA SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE 19 A 29 DE SETEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002019 | 24/10/2023 | 700.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PERSONAGEM PARA A APRESENTACAO NA POLICLINICA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 1010 CONFORME 2 ADITIVO DO CONTRATO 832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0002020 | 24/10/2023 | 18032.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 062021 AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N222021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002021 | 24/10/2023 | 4870.60 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 072021 AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N212021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/10/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/10/2023 | 108469.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/10/2023 | 548805.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/10/2023 | 57297.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/10/2023 | 69205.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/10/2023 | 918382.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/10/2023 | 350.00 | 48657767000114 | REGINA COELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO CONFECCAO DE COROA DE FLORES E FAIXA DE LUTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/10/2023 | 9325.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/10/2023 | 150577.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/10/2023 | 5640.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/10/2023 | 57685.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/10/2023 | 13720.76 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/10/2023 | 7666.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/10/2023 | 26931.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/10/2023 | 353937.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/10/2023 | 4173.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/10/2023 | 475547.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/10/2023 | 135344.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/10/2023 | 126476.13 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/10/2023 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/10/2023 | 87896.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/10/2023 | 4894.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/10/2023 | 35919.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/10/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/10/2023 | 145814.22 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/10/2023 | 65632.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/10/2023 | 44935.84 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/10/2023 | 1226217.01 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002050 | 26/10/2023 | 17925.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002051 | 26/10/2023 | 6632.20 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002052 | 26/10/2023 | 3.62 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002053 | 26/10/2023 | 10786.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002054 | 26/10/2023 | 27300.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602019 | 0002055 | 26/10/2023 | 796.14 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE DA AREA DE RADIOLOGIA DO HMMPAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2032019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002056 | 27/10/2023 | 600.00 | 09502112000115 | ELENET- SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM UM GERADORES DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N352023 AO CONTRATO N1412023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002057 | 27/10/2023 | 40876.62 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/10/2023 | 274582.51 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002059 | 27/10/2023 | 40876.52 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002060 | 27/10/2023 | 1320.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/10/2023 | 578343.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002062 | 27/10/2023 | 98200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002063 | 27/10/2023 | 48979.97 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002064 | 27/10/2023 | 8000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS TERAPÊUTICO SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE SETEMBRO 2023 CONFORME P. PRESENCIAL N0762021 PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N 0452022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002065 | 27/10/2023 | 28000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TESTES REAGENTES PARA DOSAGENS QUANTITATIVAS DE GASOMETRIA ARTERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS CONFORME P. ELETRONICO N182023 AO CONTRATO N942023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002066 | 27/10/2023 | 5439.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/10/2023 | 4500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTACAO DE PERSONAGENS DA TURMA DO ZE GOTINHA PARA SEMANA DA VACINACAO SEMANA DAS CRIANCAS REALIZADA NOS DIAS 030506 E 10102023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002068 | 30/10/2023 | 72.87 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACHOCOLATADO ATUM CEREAL FARINHA LACTEA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0932023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002069 | 30/10/2023 | 654.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N932023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002070 | 30/10/2023 | 6559.92 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS CARRINHO COLETOR DE LIXO COM PEDAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P.E. 1002022 AO CONTRATO N1192023. RECURSO MACSUS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002071 | 30/10/2023 | 15236.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002072 | 30/10/2023 | 2375.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002073 | 30/10/2023 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competência OUTUBRO de 2023. CONTRATO 1592021 – 2 ADITIVO. RECURSO CAPS MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0002074 | 30/10/2023 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competência OUTUBRO de 2023. CONTRATO 1772020 – 3 aditivo. Recurso Propio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002075 | 30/10/2023 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento de setores diversos da SESCAB localizado na sala T03 terreo Ed. Casa Nova Center Renascer Cabedelo. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2023 1 ADITIVO DO CONTRATO 1732022. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962023 | 0002076 | 31/10/2023 | 45523.33 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OPME VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 962023 AO CONTRATO N2422023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002077 | 31/10/2023 | 234674.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR A QUAL DEVERA SER ENTREGUE E INSTALADOS NAS TRÊS SALAS CIRuRGICAS DO HMMPAB CONFORME P.E.242023 AO CONTRATO 1482023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002078 | 31/10/2023 | 17100.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARES COM CAPA TRAVESSEIROS E PROTETOR CAIXA DE OVO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 152022 AO CONTRATO N682023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/10/2023 | 4114.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FONECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002082 | 31/10/2023 | 3568.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA NOVA CENTER NO MES DE SETEMBRO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002083 | 31/10/2023 | 5412.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO MES DE SETEMBRO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002084 | 31/10/2023 | 1683.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2023 | 310.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE SEIS CARIMBOS E TRES CONSERTO DE CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002086 | 31/10/2023 | 3342.40 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002087 | 31/10/2023 | 15731.65 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE MES DE SETEMBRO2023 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2023 | 13432.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002090 | 06/11/2023 | 3669.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002091 | 06/11/2023 | 22486.22 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002092 | 06/11/2023 | 22486.22 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002093 | 06/11/2023 | 7546.25 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/11/2023 | 80.00 | 00009186004484 | RENER SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PLASTIFICACAO DAS CARTEIRAS DE USUARIOS DE FIBROMIALGIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECIURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/11/2023 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002096 | 06/11/2023 | 2440.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME DP.032023 AO CONTRATO N0612023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002097 | 06/11/2023 | 47844.80 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2362023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/11/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/11/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/11/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/11/2023 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/11/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/11/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/11/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/11/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/11/2023 | 550.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/11/2023 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/11/2023 | 313.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECRUSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/11/2023 | 5080.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002122 | 06/11/2023 | 1320.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/11/2023 | 313.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/11/2023 | 109.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002125 | 06/11/2023 | 4177.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/11/2023 | 310.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE SEIS CARIMBOS E TRES CONSERTO DE CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002127 | 07/11/2023 | 17374.16 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002128 | 07/11/2023 | 59550.20 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2362023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002129 | 07/11/2023 | 58904.62 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002130 | 07/11/2023 | 90886.00 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002131 | 07/11/2023 | 31469.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/11/2023 | 4956.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RERSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/11/2023 | 571.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSD 7844 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/11/2023 | 503.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA QSD 7904 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002135 | 07/11/2023 | 30184.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002136 | 07/11/2023 | 39000.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ELETROCARDIOGRAFO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 342023 AO CONTRATO N2392023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002137 | 07/11/2023 | 5448.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002138 | 08/11/2023 | 16900.00 | 26556283000146 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2342023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002139 | 08/11/2023 | 1272.75 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0882023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002140 | 08/11/2023 | 9097.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142023 | 0002141 | 08/11/2023 | 6200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL NECESSARIO AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA PSEUDO ARTROSE EM TIBIA ESQUERDA COM COLOCACAO DE FIXADOR ILIZAROV SOLICITADO PARA LUCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA CONFORME DV. 142023 AO CONTRATO N2412023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0002142 | 08/11/2023 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002143 | 08/11/2023 | 3172.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME DP.032023 AO CONTRATO N0612023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/11/2023 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE JACARE NO PERIODO DE AGOSTO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002145 | 08/11/2023 | 13360.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE T06 PARA 835 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO ACAO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO PERIODO 17 A 31102023 NOS PSF'S CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/11/2023 | 1001.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE JACARE NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002147 | 08/11/2023 | 780.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER O HMMPAB NO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002148 | 08/11/2023 | 1200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T03 PARA 40 PESSOAS E ALMOCO T04 PARA 20 PESSOAS PARA ATENDER EVENTO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NO DIA 24 E 31102023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002149 | 08/11/2023 | 2400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 150 PESSOAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 31102023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002150 | 08/11/2023 | 1200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T02 PARA 30 PESSOAS E ALMOCO T03 PARA 30 PESSOAS PARA ATENDER EVENTO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NO DIA 23 E 30102023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/11/2023 | 127069.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/11/2023 | 187885.03 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002153 | 10/11/2023 | 18000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BATATA DOCE BETERRABA CARA COENTRO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2222023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002154 | 10/11/2023 | 2500.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002155 | 10/11/2023 | 34015.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002156 | 10/11/2023 | 25252.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002157 | 10/11/2023 | 29962.70 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002158 | 10/11/2023 | 57455.67 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ACIDO PARACETICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2002023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002159 | 10/11/2023 | 26397.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/11/2023 | 1440.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/11/2023 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM RECIFEPE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002162 | 10/11/2023 | 54063.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/11/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002164 | 10/11/2023 | 34926.37 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002165 | 10/11/2023 | 1720.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO TRANEXAMICO ALOPURINOL CAVERDILOL LEVOFLOXACINO SUFATO FERROSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1612023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002166 | 10/11/2023 | 1231.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2362023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002167 | 10/11/2023 | 1200.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2332023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002168 | 10/11/2023 | 23100.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS TERAPÊUTICO SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE OUTUBRO 2023 CONFORME P. PRESENCIAL N0762021 PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N 0452022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002169 | 10/11/2023 | 38346.78 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE SETEMBRO2023 VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 342023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002170 | 10/11/2023 | 1800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PERSONAGEMNS ALGODAO DOCE PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 31102023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002171 | 10/11/2023 | 780.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS SETORES DA SESCAB E VIGILANCIA NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002172 | 10/11/2023 | 18460.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002173 | 10/11/2023 | 16530.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002174 | 10/11/2023 | 9713.10 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002175 | 13/11/2023 | 2000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACHOCOLATADO ATUM CEREAL FARINHA LACTEA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0932023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/11/2023 | 1560.68 | 24488819000108 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PUB EM SAUDE NO EST DA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002177 | 13/11/2023 | 17244.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/11/2023 | 71.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002180 | 13/11/2023 | 8040.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N892023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002181 | 13/11/2023 | 3090.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002182 | 13/11/2023 | 23428.42 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002183 | 14/11/2023 | 73180.58 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/11/2023 | 117.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENVIO POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002185 | 16/11/2023 | 87071.40 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DE OUTUBRO CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002186 | 16/11/2023 | 1440.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/11/2023 | 2417.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA CR 102263977 PRORROGACAO DA VIGÊNCIA REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002188 | 16/11/2023 | 185.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002189 | 16/11/2023 | 2695.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002190 | 16/11/2023 | 1493.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE OUTUBRO CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002191 | 16/11/2023 | 3573.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DE OUTUBRO CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002192 | 16/11/2023 | 1883.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002193 | 16/11/2023 | 1580.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE DE OUTUBRO CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002194 | 16/11/2023 | 900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE OUTUBRO CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002195 | 16/11/2023 | 1440.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002196 | 16/11/2023 | 1200.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO T03 PARA 40 PESSOAS E ALMOCO T04 PARA 20 PESSOAS PARA ATENDER EVENTO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA NO DIA 24 E 31102023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002197 | 16/11/2023 | 88.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002198 | 16/11/2023 | 429.30 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE . PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000292023. Recursoproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0002199 | 17/11/2023 | 27200.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DE BOMBA DE INFUSAO EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 742023 AO CONTRATO N2432023. RECUSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002200 | 17/11/2023 | 2496.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002201 | 17/11/2023 | 13320.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002202 | 17/11/2023 | 10800.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1022023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002203 | 17/11/2023 | 4752.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002204 | 17/11/2023 | 27343.80 | 11021593000199 | ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EDUCACAO NUTRICIONAL E ANTROPOMETRICOS KIT NUTRICAO BASICA COLETE DE AMAMENTACAO E ESTRADIOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 0382023 AO CONTRATO N1722023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002205 | 17/11/2023 | 32800.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002206 | 17/11/2023 | 1248.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1042023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002207 | 17/11/2023 | 25150.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082023 | 0002208 | 17/11/2023 | 983.50 | 22757148000108 | KLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DEDETIZACAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO PARA ATENDER O HMMPAB CONFORME CONTRATO N 822023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002209 | 20/11/2023 | 8372.92 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N982023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002210 | 20/11/2023 | 20122.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/11/2023 | 34574.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE OUTUBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002212 | 20/11/2023 | 20334.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002213 | 20/11/2023 | 133150.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA O MUTIRAO DA SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002214 | 20/11/2023 | 33813.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002215 | 20/11/2023 | 5691.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO OROCH 1.6 DE PLACA QYR 4F21 VISANDO ATENDER O SETOR DA GABINETE NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002216 | 21/11/2023 | 10000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002217 | 21/11/2023 | 97500.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002218 | 21/11/2023 | 3036.39 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002219 | 21/11/2023 | 22480.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP.032023 AO CONTRATO N0612023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002220 | 21/11/2023 | 7600.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MICROBIOLOGIA REALIZACAO DE EXAMES DE MICROBIOLOGIA COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS PARA O HMMPAB CONFORME DV. 022023 AO CONTRATO N192023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002221 | 21/11/2023 | 6000.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N982023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002222 | 21/11/2023 | 26200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002223 | 21/11/2023 | 3000.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1012023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002224 | 21/11/2023 | 1834.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS ACAFRAO ACHOCALATADO ALECRIM ARROZ E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2262023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002225 | 21/11/2023 | 12000.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS AMIDO DE MILHO ARROZ INTEGRAL BISCOITO CHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2272023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002226 | 21/11/2023 | 2400.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE APARELHOS ANALISADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS CONFORME P. ELETRONICO N182023 AO CONTRATO N942023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002227 | 21/11/2023 | 18200.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BATATA DOCE BETERRABA CARA COENTRO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2222023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002228 | 21/11/2023 | 10000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BROCOLIS CEBOLA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2212023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002229 | 21/11/2023 | 6192.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002230 | 22/11/2023 | 3596.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002231 | 22/11/2023 | 6918.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002232 | 22/11/2023 | 7956.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002233 | 22/11/2023 | 5424.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE OUTUBRO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002234 | 22/11/2023 | 27425.90 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1002023. RECURSO Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002235 | 22/11/2023 | 10333.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002236 | 22/11/2023 | 78413.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002237 | 22/11/2023 | 1920.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002238 | 22/11/2023 | 19656.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002239 | 22/11/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QUB 4557 VISANDO ATENDER O ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002240 | 22/11/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SAD NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/11/2023 | 2227.58 | 00007354532410 | BIANCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NO PERIODO DE OUTUBRO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 31102023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002242 | 22/11/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8866 PERTENCENTE AO HMMPAB NO PERIODO DE OUTUBRO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002243 | 22/11/2023 | 54397.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002244 | 22/11/2023 | 8557.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 7026 PERTENCENTE A HMMPAB NO PERIODO DE OUTUBRO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002245 | 22/11/2023 | 4575.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/11/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002247 | 22/11/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DO SAD NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME AD.012022 AO ADITIVO DO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/11/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZACAO MIOCARDICA COM EXTRACORPOREA PARA A PACIENTE SR JOSENILDA MARIA FIRMINO DA SILVA REISDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/11/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE S EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO AORTOGRAFIA PARA O PACIENTE SR MANOEL ANICETO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002250 | 23/11/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE OUTUBRO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/11/2023 | 350.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE DEZ CARIMBOS DISTRIBUIDOS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002252 | 23/11/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO CONFORME AD.012022 ADITIVO AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002253 | 23/11/2023 | 24955.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/11/2023 | 624.33 | 00075351544415 | JOSELEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NOS ONZE DIAS TRABALHADOS DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL A SERVIDORA FOI DESLIGADA NO DIA 11092023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002255 | 23/11/2023 | 20435.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002256 | 23/11/2023 | 18150.90 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002257 | 23/11/2023 | 22442.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002258 | 23/11/2023 | 25533.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002259 | 23/11/2023 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competência NOVEMBRO de 2023. CONTRATO 1592021 – 2 ADITIVO. RECURSO CAPS MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/11/2023 | 145.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002261 | 23/11/2023 | 7000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS ACAFRAO ACHOCALATADO ALECRIM ARROZ E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2262023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002262 | 23/11/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSH2105 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE OUTUBRO CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0002263 | 23/11/2023 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competência NOVEMBRO de 2023. CONTRATO 1772020 – 3 aditivo. Recurso Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002264 | 23/11/2023 | 649.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N862023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002265 | 23/11/2023 | 78413.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002266 | 23/11/2023 | 2152.00 | 11003856000137 | CETRIUM - CENTRO DE TRATAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO SADT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE CABEDELO DE OUTUBRO CONFORME P. ELETRONICO N0382022 AO CONTRATO N°1672022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002267 | 24/11/2023 | 24210.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002268 | 24/11/2023 | 88714.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002269 | 24/11/2023 | 90314.08 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONT. MED. E HOSPT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ALGODAO ANESTESICO AGUA OXIGENADAMASCARA C ELASTICO GASE BROCA CREME DENTAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1132022 AO CONTRATO N1342023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002270 | 24/11/2023 | 20046.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002271 | 24/11/2023 | 20226.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002272 | 27/11/2023 | 21201.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002273 | 27/11/2023 | 26549.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002274 | 27/11/2023 | 18093.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002275 | 27/11/2023 | 7130.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N052023 AO CONTRATO N792023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002276 | 27/11/2023 | 6018.70 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 200 ARGAMASSA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N592022 AO CONTRATO N° 032023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002277 | 27/11/2023 | 13000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N852023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002278 | 27/11/2023 | 14765.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002279 | 27/11/2023 | 220.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002280 | 27/11/2023 | 9675.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA GESSO TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 592022 AO CONTRATO N022023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002281 | 27/11/2023 | 6182.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA GESSO TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 592022 AO CONTRATO N022023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002282 | 28/11/2023 | 1242.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002283 | 28/11/2023 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento de setores diversos da SESCAB localizado na sala T03 terreo Ed. Casa Nova Center Renascer Cabedelo. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2023 1 ADITIVO DO CONTRATO 1732022. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412021 | 0002284 | 28/11/2023 | 4000.00 | 38106333000172 | HELP MED. ENGENHARIA CLINICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E RADIACAO DE FUGA NOS EQUIPAMENTOS DE RADIACAO IONIZANTE PERTENCENTE AO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DV.0412021 AO CONTRATO N01432021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SAMU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/11/2023 | 108469.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002287 | 28/11/2023 | 10000.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002288 | 28/11/2023 | 1686.30 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002289 | 28/11/2023 | 506.80 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002290 | 28/11/2023 | 10300.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS USADOS NO HOSPITAL POLICLINICA E SAD CONFORME P. ELETRONICO 122023 AO CONTRATO N2352023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/11/2023 | 41985.11 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/11/2023 | 5640.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/11/2023 | 43978.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/11/2023 | 26930.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/11/2023 | 7666.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002296 | 28/11/2023 | 84760.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/11/2023 | 11977.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/11/2023 | 68827.34 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/11/2023 | 11100.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/11/2023 | 134639.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/11/2023 | 14945.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/11/2023 | 953738.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/11/2023 | 68402.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2023 | 681382.98 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2023 | 474077.53 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2023 | 130232.10 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2023 | 141966.05 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/11/2023 | 48071.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2023 | 563080.75 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2023 | 302925.79 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/11/2023 | 4897.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/11/2023 | 126272.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/11/2023 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/11/2023 | 86897.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/11/2023 | 4894.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/11/2023 | 31620.73 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/11/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/11/2023 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002319 | 29/11/2023 | 295404.82 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REVITALIZACAO DOS PSF'S 4 MEDICAO CONFORME TERCEIRO ADITIVO A TOMADA DE PRECO N032022 AO CONTRATO N2212022. RECURSO PROPRIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002320 | 29/11/2023 | 7115.44 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002321 | 29/11/2023 | 19040.73 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE MES DE OUTUBRO2023 CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/11/2023 | 3637.73 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A FIM DE COBRI AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUA AREA DE TRABALHO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002323 | 29/11/2023 | 8496.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002324 | 29/11/2023 | 6126.40 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO BROMAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0212023 AO CONTRATO N1912023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002325 | 29/11/2023 | 4012.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA PROMETAZINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N 2442023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002326 | 29/11/2023 | 1440.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002327 | 29/11/2023 | 984.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE OUTUBRO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2023 | 942.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIDODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2023 | 313.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SECAB NO PERIDODO DE NOVEMBRO2023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2023 | 2657.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SAE NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2023 | 15163.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HMMPAB NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2023 | 329.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NOVO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2023 | 188.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002336 | 30/11/2023 | 31539.45 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO FARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002337 | 30/11/2023 | 57353.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO FARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002339 | 30/11/2023 | 29071.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N2472023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002340 | 30/11/2023 | 1482.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N2502023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002341 | 30/11/2023 | 24840.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 RISPERIDONA SOLUCAO PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1892023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002342 | 30/11/2023 | 18318.76 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N2512023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002343 | 30/11/2023 | 55968.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N2492023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002344 | 30/11/2023 | 87.89 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N0902023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002345 | 30/11/2023 | 500.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSULTAS REALIZADAS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUTIRAO DA SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 22092023 NO TURNO DA TARDE DA MEDICA RENATA GABRIELA TORRES FARIAS CONFORME TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002346 | 30/11/2023 | 2160.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002347 | 30/11/2023 | 2670.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HOTELARIA E NUTRICAO DO HMMPAB P. ELETRONICO N 00072023 AO CONTRATO N 0002132023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002348 | 30/11/2023 | 2200.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PERSONAGEMNS ALGODAO DOCE PIPOCA PARA O DIA D DE VACINACAO NO DIA 18112023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/12/2023 | 274041.18 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/12/2023 | 5845.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002351 | 04/12/2023 | 25531.70 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N2302023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFORMA DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002353 | 04/12/2023 | 9900.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO BROMAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0212023 AO CONTRATO N1912023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002354 | 04/12/2023 | 1870.40 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO BROMAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N0212023 AO CONTRATO N1912023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002355 | 04/12/2023 | 4800.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002356 | 05/12/2023 | 4500.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANIFICACAO FARINHA DE ROSCA IORGUTE DESNATADO PANETONE PAO DE FORMA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N 322023 AO CONTRATO N° 1332023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002357 | 05/12/2023 | 6000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002358 | 05/12/2023 | 25500.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIA ARMARIO ALTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N082023 AO CONTRATO N1392023. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002359 | 05/12/2023 | 7050.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIA MESA REUNIAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N082023 AO CONTRATO N1372023. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002360 | 05/12/2023 | 4040.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BATATA DOCE BETERRABA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2222023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002361 | 05/12/2023 | 1534.62 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BROCOLIS CEBOLA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2212023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0002362 | 05/12/2023 | 22701.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N01832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002363 | 05/12/2023 | 25200.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002364 | 05/12/2023 | 15831.65 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA GELADEIRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES D0 HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO N1202023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002365 | 06/12/2023 | 85500.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOSREAGENTES DE LABORATORIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/12/2023 | 1728.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE CONASEMS CONFORME CONTRATO N 09362022 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0002367 | 06/12/2023 | 3750.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS AREAS DE REFEITORIO BANCO DE LEITE E LIMPEZA EXAUSTOR DE PAREDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1002022 AO CONTRATO 1182023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002368 | 06/12/2023 | 18000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BROCOLIS CEBOLA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2212023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/12/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/12/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/12/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/12/2023 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/12/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/12/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/12/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/12/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/12/2023 | 550.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/12/2023 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002379 | 06/12/2023 | 22054.76 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIA LONGARINAS E CADEIRAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N082023 AO CONTRATO N1382023. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 04849697000122003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002392 | 06/12/2023 | 600.00 | 09502112000115 | ELENET- SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM UM GERADORES DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N352023 AO CONTRATO N1412023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002393 | 06/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG1H65 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE OUTUBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002394 | 06/12/2023 | 8557.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 7026 PERTENCENTE A HMMPAB NO PERIODO DE NOVEMBRO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002395 | 06/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG1H65 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002396 | 06/12/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 30 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO CAPACITACAO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO DIA 20112023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002397 | 06/12/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 30 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO CAPACITACAO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO DIA 06112023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002398 | 06/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO CONFORME AD.012022 ADITIVO AO CONTRATO N2032022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002399 | 06/12/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAuDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002400 | 07/12/2023 | 364817.74 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RENASCER III 3 MEDICAO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITVO A TOMADA DE PRECO 012023 AO CONTRATO 1812023. RECURSO PROPRIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0002401 | 07/12/2023 | 85260.75 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICACAO DO PACIENTES E CLASSIFICACAO DE RISCO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 732023 AO CONTRATO N2522023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002402 | 07/12/2023 | 6000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BATATA DOCE BETERRABA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2222023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002403 | 07/12/2023 | 9210.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO S10 LS 2.8 DE PLACA RNG 8G36 VISANDO ATENDER O SETOR DA MANUTENCAO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002404 | 07/12/2023 | 2080.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 130 PESSOAS VISANDO ATENDER AO EVENTO DIA DE CUIDADO A SAuDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 17112023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/12/2023 | 406222.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002406 | 07/12/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 30 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO CAPACITACAO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO DIA 07112023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002407 | 07/12/2023 | 800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA ATENDER AO EVENTO DIA D DA CASTRACAO REALIZADO NO DIA 22112023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002408 | 07/12/2023 | 2400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 150 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO I SEMINARIO MUNICIPAL PARA PREPARACAO E RESPOSTA AS EMERGENCIAS EM SAuDE PUBLICA REALIAZADO NO DIA 14112023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002409 | 07/12/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 30 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO CAPACITACAO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO DIA 21112023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002410 | 07/12/2023 | 1280.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 80 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO DIA D DE MULTIVACINACAO REALIZADO NO DIA 18112023 CONFOREME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002411 | 07/12/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 30 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO CAPACITACAO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO DIA 16112023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002412 | 07/12/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 30 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO CAPACITACAO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO DIA 13112023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082029. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002413 | 07/12/2023 | 25652.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0002414 | 08/12/2023 | 15310.56 | 44130732000171 | CIRURGICA LOJÃO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALAR COM CAPA TRAVESSEIROS E PROTETOR CAIXA DE OVO PARA CALCANHAR E COTOVELO VISANDO ATENDER A NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 532023 AO CONTRATO N2532023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002415 | 08/12/2023 | 5691.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO OROCH 1.6 DE PLACA QYR 4F21 VISANDO ATENDER O SETOR DA GABINETE NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002416 | 08/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QXS 7G29 VISANDO ATENDER O SETOR DO SAD NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002417 | 08/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 DE PLACA BDX0C75 VISANDO ATENDER O SETOR DO SAD NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002418 | 08/12/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8846 PERTENCENTE A SESCAB NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002419 | 08/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QUB 4557 VISANDO ATENDER O SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002420 | 08/12/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8866 PERTENCENTE AO HMMPAB NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002421 | 08/12/2023 | 8557.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002422 | 08/12/2023 | 7115.44 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002423 | 08/12/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002424 | 08/12/2023 | 19300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS TERAPÊUTICO SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE NOVEMBRO2023 CONFORME P. PRESENCIAL N0762021 PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N 0452022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002425 | 08/12/2023 | 4200.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI BANANA BATATA DOCE BETERRABA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2222023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002426 | 08/12/2023 | 3196.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 VENLAFAXINA PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/12/2023 | 450.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO SEGUNDA REVISAO FLEX KM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM RADIZIO DE PNEUS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002428 | 08/12/2023 | 16380.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0002429 | 08/12/2023 | 3704.00 | 34537911000174 | JP HOSP JOSE ERENILSON PALHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO DE CPAP PRESSAO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AEREAS APARELHO UTILIZADO DURANTE O SONO PARA TENTAR DIMINUIR A OCORRÊNCIA DA APNEIA DO SONO VISANDO ATENDER O USUARIO SRA NELLYE MAYARA BEUTTEMMULLER CONFORME DV.132023 AO CONTRATO N2292023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002430 | 08/12/2023 | 4224.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 RISPERIDONA PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/12/2023 | 100.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AGUA MINERAL PARA A INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA USF SIQUEIRA CAMPOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0002432 | 13/12/2023 | 5040.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS EXCLUSIVOS ESSENCIAIS PARA LIMPEZA HOSPITALAR DESIFETANTE E DETERGENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E. 762022 AO CONTRATO N622023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/12/2023 | 1352.47 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/12/2023 | 889.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE 16 CARIMBOS E 3 CONSERTO DISTRIBUIDOS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/12/2023 | 360.00 | 00007651195442 | DIEGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO MECICO EM RECIFEPE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002436 | 13/12/2023 | 3656.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002437 | 13/12/2023 | 61716.62 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ESTERILIZACOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N982022 AO CONTRATO N492023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002438 | 13/12/2023 | 6028.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/12/2023 | 77423.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002440 | 13/12/2023 | 43844.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/12/2023 | 265841.88 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/12/2023 | 25142.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/12/2023 | 489854.42 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/12/2023 | 42886.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/12/2023 | 308173.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/12/2023 | 34731.82 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/12/2023 | 3998.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/12/2023 | 54992.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/12/2023 | 6014.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/12/2023 | 3972.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/12/2023 | 20018.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/12/2023 | 3355.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CAPS SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/12/2023 | 19948.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/12/2023 | 13631.07 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/12/2023 | 64651.34 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/12/2023 | 233678.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/12/2023 | 145299.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/12/2023 | 2316.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/12/2023 | 61272.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/12/2023 | 1045.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/12/2023 | 45982.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/12/2023 | 2854.84 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/12/2023 | 16125.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/12/2023 | 950.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIGILANCIA EM SAuDE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/12/2023 | 1660.65 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002466 | 14/12/2023 | 32405.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002467 | 14/12/2023 | 31316.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001142022 | 0002468 | 14/12/2023 | 1920.00 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N 1142022 AO CONTRATO N 0742023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002469 | 14/12/2023 | 4633.46 | 46667600000109 | ANA PAULA MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS INCLUSO MATERIAL DE GRADIL VIDRACARIA E REVESTIMENTO PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392023 AO CONTRATO N1542023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002470 | 14/12/2023 | 7254.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002471 | 14/12/2023 | 6609.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002472 | 14/12/2023 | 7005.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002473 | 14/12/2023 | 125250.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBACOOPED PARA O MUTIRAO DA SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002474 | 14/12/2023 | 13050.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002475 | 14/12/2023 | 7320.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002476 | 14/12/2023 | 457.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002477 | 14/12/2023 | 793.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002478 | 14/12/2023 | 4263.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002479 | 14/12/2023 | 30680.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/12/2023 | 266.00 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E REFRIGERANTE DE 2L PARA OS FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES NA PREPARACAO DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO POPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002481 | 15/12/2023 | 3300.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/12/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE MEMBRO INFERIOR DIREITO AORTOGRAFIA PARA A PACIENTE SR FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/12/2023 | 179723.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO E 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002484 | 15/12/2023 | 9694.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/12/2023 | 293468.05 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO E 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/12/2023 | 375401.17 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/12/2023 | 276817.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002488 | 15/12/2023 | 26116.78 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002489 | 15/12/2023 | 3400.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002490 | 15/12/2023 | 26018.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002491 | 15/12/2023 | 76365.90 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DE NOVEMBRO CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002492 | 15/12/2023 | 14774.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002493 | 15/12/2023 | 1800.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DE ITENS DO CAUC JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL BEM COMO NA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E DEMAIS INFORMACOES FISCAIS EFD REINF RETENCOES PREVIDENCIARIAS INSS CONFORME IN 42023 CONTRATO 2462023 DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/12/2023 | 1068.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JACARE SOAJE NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002496 | 15/12/2023 | 3199.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/12/2023 | 138.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002498 | 15/12/2023 | 780.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER O HMMPAB NO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002499 | 15/12/2023 | 1440.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002500 | 18/12/2023 | 1637.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIFERENCA DA N.F. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/12/2023 | 18988.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIODO DE NOVEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002502 | 18/12/2023 | 4168.00 | 11003856000137 | CETRIUM - CENTRO DE TRATAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO SADT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0382022 AO CONTRATO N°1672022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002503 | 18/12/2023 | 4520.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002504 | 18/12/2023 | 28893.38 | 06272575004803 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N832022 AO CONTRATO N2392022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002505 | 18/12/2023 | 26449.24 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002506 | 18/12/2023 | 780.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE VOZ IP COM ESTRUTURA DE COMUNICACAO UNIFICADAS E PABX VIRTUAL EM NUVEM BASEADO EM PROTOCOLO SIP E TECNOLOGIA VOIP VOZ SOBRE IP VISANDO ATENDER OS SETORES DA SESCAB E VIGILANCIA NO PERIODO DE SETEMBRO2023 CONFORME P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO 2142023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002507 | 18/12/2023 | 3600.00 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS USADOS NO HOSPITAL POLICLINICA E SAD GAZE 100 ALGODAO CONFORME P. ELETRONICO 122023 AO CONTRATO 2322023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002508 | 18/12/2023 | 41786.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N392022 AO CONTRATO N142023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002509 | 18/12/2023 | 6240.05 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1002023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002510 | 18/12/2023 | 5112.80 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1012023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002511 | 18/12/2023 | 24986.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002512 | 19/12/2023 | 32318.37 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002513 | 19/12/2023 | 24049.04 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA DE FORMA PERSONALIZADA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002514 | 19/12/2023 | 22074.17 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002515 | 19/12/2023 | 31874.40 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/12/2023 | 840.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFEPE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0002517 | 19/12/2023 | 293.95 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ALFACE ALHO ACAFRAO CEBOLINHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.ELETRONICO 412023 AO CONTRATO N2202023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002518 | 19/12/2023 | 5502.46 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS ACAFRAO ACHOCALATADO ALECRIM ARROZ E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2262023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002519 | 19/12/2023 | 17548.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002520 | 19/12/2023 | 27481.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002521 | 19/12/2023 | 9311.70 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002522 | 19/12/2023 | 16127.71 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0112022 AO CONTRATO N282023. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002523 | 19/12/2023 | 1500.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA 60 PESSOAS VISANDO ATENDER AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS REALIZADO NO DIA 01122023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002524 | 19/12/2023 | 3386.30 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS ADOCANATE BISCOITO DOCE CANJIQUINHA CEREAL INFANTIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2252023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002525 | 19/12/2023 | 10864.17 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATÉRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N982023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002526 | 19/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSH2105 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002527 | 19/12/2023 | 6018.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS FRIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N042023 AO CONTRATO N2482023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002528 | 20/12/2023 | 52785.65 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2362023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002529 | 20/12/2023 | 57520.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2362023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002530 | 20/12/2023 | 38148.75 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER OS SETORES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2362023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002531 | 20/12/2023 | 21771.54 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM FRALDA GERIATRICA GASE HIDROFILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2062023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/12/2023 | 240.00 | 00073885444453 | SANDRO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOS EM NATALRN CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002533 | 20/12/2023 | 65567.85 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS VISANDO ATENDER A SAuDE CONFORME P. E. 122023 AO CONTRATO N2362023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002534 | 20/12/2023 | 2888.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 E 45 KG GAS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME DP.032023 AO CONTRATO N0612023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002535 | 20/12/2023 | 67044.48 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HMMPAB 3 MEDICAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO TOMADA DE PRECO N082022 AO CONTRATO N2442022. RECURSO PROPRIO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/12/2023 | 911.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/12/2023 | 113.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002538 | 20/12/2023 | 39644.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HOSPITAL NO PERIODO 01 NOVEMBRO A 11122023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/12/2023 | 5531.68 | 00009090791450 | CRISLAYNE STEPHANE ANSELMO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DE VALORES RELATIVOS AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAIO E JUNHO2023 DE ACORDO COM A FICHA FUNCIONAL DA SERVIDORA ELA INGRESSOU NA INSTITUICAO DIA 14MARCO 2023 COM O TERMINO DE CONTRATO EM 03JULHO 2023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002540 | 20/12/2023 | 10072.50 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS PARA O SETOR DA MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N392022 AO CONTRATO N142023. RECURSO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002541 | 20/12/2023 | 10472.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002542 | 20/12/2023 | 9204.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002543 | 20/12/2023 | 19560.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002544 | 20/12/2023 | 4204.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATOCITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/12/2023 | 235.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/12/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/12/2023 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID19 NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002548 | 20/12/2023 | 5340.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO ARIPIPRAZOL CLOMIPRAMINA CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1902023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002549 | 20/12/2023 | 4986.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE OUTUBRO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MONTE CASTELO CONFORME TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002550 | 21/12/2023 | 17564.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOSACICLOVIR ENTRE OUTROS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A FARMACIA CONFORME P. ELETRONICO 122022 AO CONTRATO N262023. RECURSOFARMACIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002551 | 21/12/2023 | 4400.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS PARA O EVENTO INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO HMMPAB NO DIA 12122023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002552 | 21/12/2023 | 8509.20 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER O CAPS AD CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002553 | 21/12/2023 | 16456.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO BROMAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0212023 AO CONTRATO N1912023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002554 | 21/12/2023 | 600.00 | 09502112000115 | ELENET- SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PONTUAL COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS E INSUMOS EM UM GERADORES DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N352023 AO CONTRATO N1412023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002555 | 21/12/2023 | 14039.44 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ACIDO VALPROICO BROMAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N0212023 AO CONTRATO N1912023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002556 | 21/12/2023 | 6002.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002557 | 21/12/2023 | 3053.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002558 | 21/12/2023 | 3199.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002559 | 21/12/2023 | 2200.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PERSONAGEMNS ALGODAO DOCE PIPOCA PARA O DIA D DE VACINACAO NO DIA 18112023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002560 | 21/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG1H65 VISANDO ATENDER O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOproprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002561 | 21/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO CONFORME AD.012022 ADITIVO AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002562 | 21/12/2023 | 1217.36 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0982021. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002563 | 21/12/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE NOVEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002564 | 21/12/2023 | 4170.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002565 | 21/12/2023 | 490.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0002566 | 21/12/2023 | 1943.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME O SEGUNDO TERMO AO ADIVIVO DO P. ELETRONICO N0602022 AO CONTRATO N5002022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002567 | 21/12/2023 | 44042.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA GORRO DESCARTAVEL TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002568 | 21/12/2023 | 4555.56 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CAPS I. Competência DEZEMBRO de 2023. CONTRATO 1592021 – 2 ADITIVO. RECURSO CAPS MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0002569 | 21/12/2023 | 8804.81 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel do imovel localizado a Rua Castro Alves n 378 Recanto do Poco CabedeloPB o qual sera destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO. Competência DEZEMBRO de 2023. CONTRATO 1772020 – 3 aditivo. Recurso Proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002570 | 21/12/2023 | 7192.31 | 00005761711400 | JULIANA PIRES DE SÁ VERAS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aluguel de imovel destinado ao funcionamento de setores diversos da SESCAB localizado na sala T03 terreo Ed. Casa Nova Center Renascer Cabedelo. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2023 1 ADITIVO DO CONTRATO 1732022. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002571 | 21/12/2023 | 12244.15 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002572 | 21/12/2023 | 14163.36 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER O CEMFISIO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002573 | 21/12/2023 | 12244.15 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER O CAPS I CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002575 | 22/12/2023 | 654.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0002576 | 22/12/2023 | 44750.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE NOBREAK TRIFASICO DE 20 KVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO CIRuRGICO DA NOVA SEDE DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N742022 AO CONTRATO N1772023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002577 | 22/12/2023 | 34723.10 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000942022 AO CONTRATO N 000072023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002578 | 26/12/2023 | 16000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para atender a demanda dos servicos ofertados pela MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGAO ELETRONICO N 000942022. CONTRATO N 000252023. Recurso PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002579 | 26/12/2023 | 26098.65 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002580 | 26/12/2023 | 3616.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0002581 | 26/12/2023 | 58680.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO COM MONTAGEM E INSTALACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 602023 AO CONTRATO N2372023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002582 | 26/12/2023 | 26815.19 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE CRIACAO DE PROJETO DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZACAO COM PRODUCAO E INSTALACAO INTERNA E EXTERNA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P.PRESENCIAL N422022 AO CONTRATO N2202022. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002583 | 26/12/2023 | 14404.00 | 46623750000110 | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N532022 AO CONTRATO N1972022. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002584 | 26/12/2023 | 6064.78 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CHAMADA PuBLICA 032022 AO CONTRATO N 342023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002585 | 26/12/2023 | 1593.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 ALPRAZOLAM CARBONATO CITALOPRAM CLONAZEPAM E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1922023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0002586 | 26/12/2023 | 18413.34 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO COM MONTAGEM E INSTALACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO 602023 AO CONTRATO N2382023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002587 | 26/12/2023 | 20400.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA GESSO TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 592022 AO CONTRATO N022023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002588 | 26/12/2023 | 10419.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N052023 AO CONTRATO N792023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002589 | 26/12/2023 | 2100.32 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÊNEROS SECOS ACAFRAO ADOCANTE ARROZ AZEITEBISCOITE CAFE EXTRATO DE TOMATE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N022022 AO CONTRATO N0912023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002590 | 27/12/2023 | 800.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER AO EVENTO SORRINDO COM ELES REALIZADO NO DIA 14112023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019.RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002591 | 27/12/2023 | 26794.05 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N1002023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002592 | 27/12/2023 | 17138.30 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N592022 AO CONTRATO N° 032023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | RESIDÊNCIA MEDICA DE SAuDE E COMUNIDADE - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/12/2023 | 93116.58 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002594 | 27/12/2023 | 3180.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHES PARA ATENDER A REUNIAO DE AJUSTES DE TRANSICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HMMPAB NO DIA 20122023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/12/2023 | 27547.71 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/12/2023 | 471891.34 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/12/2023 | 68763.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/12/2023 | 10009.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/12/2023 | 139080.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/12/2023 | 141357.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/12/2023 | 552033.98 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/12/2023 | 50992.37 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/12/2023 | 1164942.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/12/2023 | 71250.88 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/12/2023 | 750737.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/12/2023 | 13789.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/12/2023 | 7666.64 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/12/2023 | 39964.58 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/12/2023 | 5640.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/12/2023 | 46263.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/12/2023 | 132529.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/12/2023 | 17781.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/12/2023 | 297823.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/12/2023 | 4897.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/12/2023 | 127787.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/12/2023 | 2090.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/12/2023 | 83821.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/12/2023 | 4894.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/12/2023 | 31693.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/12/2023 | 1900.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022022 | 0002621 | 27/12/2023 | 20874.29 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N1022022 AO CONTRATO N972023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002622 | 27/12/2023 | 15963.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1072019. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002623 | 27/12/2023 | 480.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 30 LANCHES PARA ATENDER A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DIA D REALIZADO NO DIA 16122023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002624 | 27/12/2023 | 3520.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E LANCHES PARA ATENDER A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 19122023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002625 | 27/12/2023 | 3520.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E LANCHES PARA ATENDER A OFICINA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SAuDE PARA O ANO DE 2024 NO DIA 27122023 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002626 | 28/12/2023 | 1201.29 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. ELETRONICO N062023 AO CONTRATO N852023. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002627 | 28/12/2023 | 6696.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS GENEROS SECOS AMIDO DE MILHO ARROZ INTEGRAL BISCOITO CHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P.E.552023 AO CONTRATO N2272023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002628 | 28/12/2023 | 1040.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 AMITRIPTILINA BIPERIDENO CARBAMAZEPINA CLORPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS PARA O ABASTECIMENTO DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N212023 AO CONTRATO N1882023. RECURSOPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002629 | 28/12/2023 | 15268.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADRENALINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002630 | 28/12/2023 | 20060.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA GESSO TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO 592022 AO CONTRATO N022023. RECURSO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002631 | 28/12/2023 | 40741.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO ACETIL SALICILICO AMOXILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 1 ADITIVO DO CONTRATO N1662023. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002632 | 28/12/2023 | 42977.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMIODARANA CEFAZOLINA CETOPROFENO DICLOFENACO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITTIVO DO P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1322023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002633 | 28/12/2023 | 32201.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO AMOXILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1662023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002634 | 28/12/2023 | 43974.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2023 | 98.00 | 31574655000105 | DAYANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2023 | 945.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE CARIMBOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002637 | 28/12/2023 | 48691.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMIODARANA CEFAZOLINA CETOPROFENO DICLOFENACO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITTIVO DO P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1322023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002638 | 28/12/2023 | 28666.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACETILCISTEINA ACICLOVIR ATENOLOL BROMOPRIDA CETOCONAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO 192023 AO CONTRATO N1682023.RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002639 | 28/12/2023 | 16061.50 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ENANTATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 1 ADITIVO DO CONTRATO N1662023. RECURSOProprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002640 | 28/12/2023 | 20985.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNADES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA GESSO TELHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO 592022 AO CONTRATO N022023. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002641 | 28/12/2023 | 30461.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1292023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002642 | 28/12/2023 | 35000.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACIDO FOLICO AMOXILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. ELETRONICO N192023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1662023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002643 | 28/12/2023 | 57531.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMIODARANA CEFAZOLINA CETOPROFENO DICLOFENACO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1322023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002644 | 28/12/2023 | 70516.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002645 | 28/12/2023 | 46482.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES TIRAS REAGENTES P GLICEMIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2032023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002646 | 28/12/2023 | 38369.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1292023. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002647 | 28/12/2023 | 55280.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1292023. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002648 | 28/12/2023 | 25440.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1292023. RECURSO proprio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002649 | 28/12/2023 | 34466.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMIODARANA CEFAZOLINA CETOPROFENO DICLOFENACO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1322023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002650 | 28/12/2023 | 45354.68 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002651 | 28/12/2023 | 44065.77 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002652 | 28/12/2023 | 36976.68 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002653 | 28/12/2023 | 37762.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002654 | 28/12/2023 | 38820.47 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002655 | 29/12/2023 | 32978.76 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002656 | 29/12/2023 | 18680.58 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002657 | 29/12/2023 | 19120.93 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002658 | 29/12/2023 | 21416.98 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ARAME E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.ELETRONICO N592022 AO CONTRATO 0042023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002659 | 29/12/2023 | 7433.34 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002660 | 29/12/2023 | 8805.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0002661 | 29/12/2023 | 8956.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAR COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. ELETRONICO N0942022 AO CONTRATO N272023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/12/2023 | 273038.15 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002663 | 29/12/2023 | 26444.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA BENZILPENICILINA DIPIRONA HIDROCORTISONA SORO FISIOLOGICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO CONTRATO N1292023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/12/2023 | 572731.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002665 | 29/12/2023 | 22650.35 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADRENALINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002666 | 29/12/2023 | 24722.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162023 | 0002667 | 29/12/2023 | 1264.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPEDÍCOS, PEÇAS E ACESSORIOS P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO RESIDUAL LIVRE VISANDO ATENDER A VIGILANCIA CONFORME DV. 162023 AO CONTRATO N2452023. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002668 | 29/12/2023 | 9846.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADRENALINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002669 | 29/12/2023 | 26002.25 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002670 | 29/12/2023 | 19363.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002671 | 29/12/2023 | 22261.10 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADRENALINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002672 | 29/12/2023 | 17307.05 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002673 | 29/12/2023 | 13136.22 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002674 | 29/12/2023 | 36887.76 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002675 | 29/12/2023 | 25985.14 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002676 | 29/12/2023 | 36162.55 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002677 | 29/12/2023 | 32431.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002678 | 29/12/2023 | 18139.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002679 | 29/12/2023 | 29242.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002680 | 29/12/2023 | 30017.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMACIA BASICA ACEBROFILINA ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO P. ELETRONICO N192023 AO CONTRATO N1672023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002681 | 29/12/2023 | 29703.52 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADRENALINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002682 | 29/12/2023 | 30388.12 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADRENALINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/12/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO VISANDO ATENDER O PACIENTE SR JOSE LAURENTINO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002684 | 29/12/2023 | 19515.40 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADRENALINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0002685 | 29/12/2023 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002686 | 29/12/2023 | 25675.80 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADRENALINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. ELETRONICO N202023 AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N1312023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/12/2023 | 300.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DA BIOPSIA MULTIFRAGMENTAR SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002688 | 29/12/2023 | 31939.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ACIDO ACETICO AGULHA ALCOOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. ELETRONICO 512023 AO CONTRATO N2052023. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0002689 | 29/12/2023 | 1430.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 02 DUAS PISCINAS VISANDO ATENDER NECESSIDADES CEMFISIO E O ANEXO GRUPO INCLUSAO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DV.122022 AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 1372022. RECURSOMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2023 | 1113.79 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002691 | 29/12/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8846 PERTENCENTE A SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002692 | 29/12/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8866 PERTENCENTE AO HMMPAB NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/12/2023 | 4551.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTOES DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS NO PERIODO JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002694 | 29/12/2023 | 8557.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 7026 PERTENCENTE A HMMPAB NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002695 | 29/12/2023 | 3415.95 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSH 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOVIG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002696 | 29/12/2023 | 8557.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN RENAULTMASTER 2.3 DE PLACA QSH 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002697 | 29/12/2023 | 9210.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO S10 LS 2.8 DE PLACA RNG 8G36 VISANDO ATENDER O SETOR DA MANUTENCAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002698 | 29/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSH2105 VISANDO ATENDER O SETOR DO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO 2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO MEDIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002699 | 29/12/2023 | 5691.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO OROCH 1.6 DE PLACA QYR 4F21 VISANDO ATENDER O SETOR DA GABINETE NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002700 | 29/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QUB 4557 VISANDO ATENDER O SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002701 | 29/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSG1H65 VISANDO ATENDER O SETOR Da vigilancia sanitaria NO PERIODO DE dezembro 2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSOvig. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002702 | 29/12/2023 | 5634.85 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QWV 1238 VISANDO ATENDER a vigilancia NO PERIODO DE dezembro 2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO vig. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/12/2023 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/12/2023 | 550.00 | 00009394111484 | EMYLLE MEIRA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005440604316 | ANTONIO LÁZARO ARAÚJO LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/12/2023 | 550.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00006877791460 | JULIANA DE ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005670186443 | MILENA HÉLIDA FRAGOSO PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/12/2023 | 550.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/12/2023 | 550.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/12/2023 | 550.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00067455700415 | DENISE MEDEIROS BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00006320668300 | LANAY RODRIGUES GONDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00005024972465 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PORTARIA GMMS N3.193 DE 04082022 NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0002725 | 29/12/2023 | 472046.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO DO PREGAO 1112019 AO CONTRATO N022020 NO PERIODO DE DEZEMBRO2023. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002726 | 29/12/2023 | 7115.44 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 DE PLACA QUR 8G06 VISANDO ATENDER O SETOR DA INCLUSAO NO PERIODO DE DEZEMBRO2023 CONFORME AD.012022 AO CONTRATO N2032022. RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024