| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO NA CONTA 19410-7 NO VALOR DE 475. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO IRA SE DESLOCAR PARA LEVAR A PACIENTE AMANDA DELFINO AO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 02012023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIU A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 03012023 NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA SE DESLOCAR PARA LEVAR A PACIENTE MARIA HELOISA L. SANTOS PARA FUNAD NO DIA 03012023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 5844.88 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 1584.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE ANDREA BRITO DE AQUINO E EDILSON IRINEU DOS SANTOS MARIA NO DIA 06012023 CDMEX E COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SULVA COSTAM NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCOU-SE PARA LEVAR A PACIENTE ANA LIVIA VERAS SANCAO E ACOMPANHANTE NO DIA 09012023 PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 3319.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000018 | 09/01/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC E-SUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 448.00 | 00003672300462 | ROSINALDO FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO E LIMPEZA DOS BANCOS E COBERTURA DOS VOLANTES DO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 6466.96 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA E FORTEO COLTER DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 250.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACIDO VALPROICO 50MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 2170.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SALBUTAMOL 100MCG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO RIBEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE VICENTE FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2023 | 1099.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEVISOR SMART 32 PTV32G70RCH DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIU A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 12012023 NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE LIEDSON DA S LACERDA E ACOMPANHANTE NO DIA 10012023 PAR O HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE SEVERINA RIVEIROS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NO DIA 11012023 PARA A MATERNIDADE FREI DAMIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2023 | 2743.80 | 14046733000171 | MARIA GRAÇAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE UM MENOR QUE SERA ACOMPANHADO POR SUA MAE AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 3157.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 5289.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000034 | 11/01/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIAPB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000035 | 11/01/2023 | 6031.72 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIAPB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000036 | 11/01/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIAPB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000037 | 11/01/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000038 | 11/01/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE NASF NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000039 | 11/01/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA -PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000041 | 11/01/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000042 | 11/01/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOOTRISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12122022 A 12012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2023 | 716.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES 40CM DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000045 | 13/01/2023 | 3891.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE 01 MOCHO 15 CANETA DE ALTA ROTACAO 09 AUTOCLAVE 01 FOTOPOLIMERIZADOR PERTENCENTES A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE LYRA E ACOMPANHANTE NO DIA 13012023 PARA A MATERNIDADE FREI DAMIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VALLENTINA RODRIGUES E ACOMPANHANTE NO DIA 12012023 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIU OS PACIENTES ANA JULIA FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS E SEUS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES E HOSPITAL DE TRAUMA NA CIADDE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMUNO-HISTOQUIMICO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE MARCIO DE ARIMATEIA ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO LINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2023 | 2498.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2023 | 186.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SEST - TRANSPPORTADOR AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2023 | 124.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SENAT - TRANSPORTADOR AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2023 | 90.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PROVEU 373 N DE SERIE 000373000220002840 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTAS ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE BRITO E ACOMPANHANTE NO DIA 19012023 PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE PEREIRA E ACOMPANHANTE NO DIA 18012023 PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ESTEFANNY A J SANTANA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NO DIA 17012023 PARA O HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CICERO VIRGOLINO NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 19012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS FEIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE ETELVINO FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000066 | 20/01/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2023 | 110.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FITA DE FREIO PARA O VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000069 | 20/01/2023 | 5837.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800403-93.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000070 | 20/01/2023 | 1105.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0801098-81.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000071 | 20/01/2023 | 1672.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800974-25.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000072 | 20/01/2023 | 542.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800162-44.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000073 | 20/01/2023 | 75.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800752-96.2018.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000074 | 20/01/2023 | 145.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800549-75.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000075 | 20/01/2023 | 2063.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000076 | 20/01/2023 | 398.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000077 | 20/01/2023 | 142.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000078 | 20/01/2023 | 161.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000079 | 20/01/2023 | 313.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000080 | 20/01/2023 | 168.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000081 | 20/01/2023 | 1294.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000082 | 20/01/2023 | 1534.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000085 | 23/01/2023 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO SF VI - JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000086 | 23/01/2023 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000087 | 23/01/2023 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000088 | 23/01/2023 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AREIA-PB NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO DE 2023 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2023 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A SERVICO PRESTADO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINASRIAS SEM CONTRASTE DESTINADO AO PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000091 | 24/01/2023 | 20458.92 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO SENDO ELES 01 ELETROCADIOGRAFICO 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 07 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 01 CONTRA ANGULO 01 BALANCA ADULTO 01 SONAR 01 OTOSCOPIO 02 CAMARA CONSERVADORA 01 BERCO AQUECIDO 01 CALANDRA 01 FOCO MOVEL 02 MICROSCOPIOBINOCULAR 02 SELADORA PERCENTE AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2023 | 510.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE THICKEN UP CLEAR 125G DESTINADO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000093 | 24/01/2023 | 1190.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DE SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE BATERIA NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2023 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2023 | 2858.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE TRATAMENTO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2023 | 9200.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2023 | 215.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABOATORIAIS PARA A PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CHA DO GAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGIS DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIU OS PACIENTES MURILO BARBOSA EDGLECIO RODRIGUES MARTINS ANTONIA LOURENCO DO SOCORRO F. DA SILVA GELMA DIAS ALVES MARIA ROSALIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA FUNAD HU E TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO DESLOCA-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL NA CIDADE DE RECIFE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO CONDUZIU A PACIENTE ANA JULIA FREIRE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA FUNAD DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU A PACIENTE NADJARA BEZERRA DA SILVA MARIA DO NASCIMENTO E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2023 | 239.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRA SOY SEM LACTOSE ORIGINAL 300G DESTINADO A TALISON SILVA SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800885-02.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2023 | 323.80 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G DESTINADO A PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0801066-37.2021.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2023 | 539.66 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G DESTINADO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL 0800744-22.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2023 | 128.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOTOLIA BRANCA BICO RETO 500ML DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2023 | 6848.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2023 | 109834.93 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2023 | 15763.26 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2023 | 19258.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2023 | 25406.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2023 | 4502.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2023 | 182211.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2023 | 18434.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2023 | 8417.57 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2023 | 96529.54 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2023 | 157700.20 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2023 | 3168.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2023 | 7369.86 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2023 | 30248.33 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2023 | 33510.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2023 | 22906.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2023 | 16300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2023 | 9696.28 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2023 | 17466.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2023 | 2604.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2023 | 27296.86 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2023 | 6708.16 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS AVALIACAO DE MARCA PASSO PARA O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2023 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EVALDO AMANCIO RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2023 | 450.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2023 | 360.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA KN95 DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCOMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2023 | 143.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2023 | 443.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2023 | 389.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2023 | 681.00 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE JOAO PESQUEIRO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2023 | 22648.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2023 | 2995.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2023 | 3994.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2023 | 932.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2023 | 38100.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2023 | 5335.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2023 | 3480.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2023 | 1767.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2023 | 20082.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2023 | 32664.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2023 | 665.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2023 | 5910.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2023 | 6999.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2023 | 4772.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 3410.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 1998.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 3579.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 534.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2023 | 5522.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 1408.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000165 | 27/01/2023 | 4975.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 1337.28 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APTANUTRI PROFUTURA E FRD FLOCK BABY EG 50UND DESTINADO A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800689-32.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 559.60 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUCERNA PO BAUNILHA 850G DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL DE RITA MARIA DA CONCEICAO DE BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800816-67.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000169 | 27/01/2023 | 8680.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROESES DENTARIAS 62 UNIDADES AO CUSTO UNITARIO DE R 14000 DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 616.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 140.95 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS 20.000KM EOU 2 ANO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NOS SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 1350.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE CONFECCAO DE 21 CARIMBOS AUTOMATICOS E 04 CARIMBOS DE MADEIRAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 1865.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 21 CARIMBOS AUTOMATICOS E 04 CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 420.00 | 47796471000111 | AMPLUS ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIFITAL SENDO 01 E-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 01 ANO NO VALOR DE R21000 E OUTRO SENDO E-CPF A1 COM VALIDADE DE 01 ANO NO VALOR DE R21000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 800.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPERACILINA TAZOBACTAN 45MG DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUSA E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 3776.98 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTEO COLTER PEN 250MCGML COM 1 CARTUCHO DE 24ML DESTINADO A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800014-40.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000184 | 31/01/2023 | 361.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA AFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000185 | 31/01/2023 | 361.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000186 | 31/01/2023 | 1205.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000187 | 31/01/2023 | 2247.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000188 | 31/01/2023 | 2927.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000189 | 31/01/2023 | 760.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000190 | 31/01/2023 | 56.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000191 | 31/01/2023 | 38.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000193 | 31/01/2023 | 315.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000194 | 31/01/2023 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000195 | 31/01/2023 | 1993.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000196 | 31/01/2023 | 4657.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000197 | 31/01/2023 | 4195.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000198 | 31/01/2023 | 877.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000199 | 31/01/2023 | 3302.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000200 | 31/01/2023 | 3329.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000201 | 31/01/2023 | 447.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 425.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 241.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000207 | 31/01/2023 | 2840.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MOTOR COMPLETO E CORRECAO NO SISTEMA ELETRONICO NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000208 | 31/01/2023 | 6490.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RETIFICA ENCAMISAR BLOCO E REABRIR BLOCO SUBSTITUICAO DOS RETENTORES DE VALVULA ESMERILHAR MONTAGEM DE VALVULAS BANHO QUIMICO E MONTEGEM NO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AVALIACAO DE MARCA-PASSO PARA PACIENTE GERSON SANTOS DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000210 | 31/01/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC E-SUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA LUCIENE BARBOSA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000214 | 31/01/2023 | 315.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU E SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 31012023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2023 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2023 | 754.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2023 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA O PACIENTE EVALDO AMANCIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2023 | 910.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CERVICAL COM CONTRASTE CRANIO COM CONTRASTE E TORAS COM CONTRASTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2023 | 934.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2023 | 475.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A PACIENTE IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2023 | 2376.00 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2023 | 475.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A PACIENTE IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2023 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 CARTUCHOS DE TONER 248A BK M15WM25W EVOLUT 1000K DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000228 | 01/02/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000229 | 01/02/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000230 | 01/02/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000231 | 01/02/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2023 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CERVICAL COM CONTRASTE CRANIO COM CONTRASTE E TORAS COM CONTRASTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2023 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO AO PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REFERETNE A EXAME DE RESSONANCIA DA SELA TURCICA COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2023 | 145.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONSERTO DE PNEU TROCA DE PNEU E VULCANIZO DE PNEU E SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEU NO VEICULO DE PLACA QSE 6419 TAMBEM PERTENCENTE AO FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 19410-7 DO PACS REFERENTE AO DIA 01022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO DESLOCA-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO REFERENTE AS CONDUCOES PARA OS PACIENTES DAS HEMODIALISES NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000239 | 02/02/2023 | 19569.98 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE RADIACAO SENDO ELES 02 CAMA GINECOLOGICA 01 CARRO DE ANESTESIA 01 DESFIBRILADOR 01 APARELHO DE ANESTESIA 02 FOCO AUXILIAR 01 TENS 01 RESPIRADOS 01 CALANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2023 | 3300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE FLEBOGRAFIA DO SR JOSE ZITO DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800033-41.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2023 | 2166.44 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG COM 120 COMPRIMIDOS SUNPHARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAS AS PACIENTES MARIA JOSE CAVALCANTE PEREIRA E REJANE RODRIGUES E ACOMPANHANTES NO DIA 16012023 PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE LORENA GABRIELLY SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NO DIA 31012023 PARA O ECOBINESS CENTER NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2023 | 1309.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL - EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2023 | 1012.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL - EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2023 | 65.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT - TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2023 | 98.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST - TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2023 | 81.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO DOS 10.000KM DO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2023 | 616.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2023 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMICACINA 250MG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2023 | 1154.95 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A TEO FERREIRA DA SILVA BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800728-29.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2023 | 923.96 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A PAULO AUGUSTO CARNEIRO CANDIDO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800527-42.2019.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 06022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2023 | 240.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS E 01 CARIMBO DE MADEIRA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2023 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMSPB QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO CARMO SANTOS PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMSPB NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2023 | 400.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE ANA LUCIA LOPES AUGUSTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2023 | 460.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA PARA A PACIENTE SUZANA DOMINGOS COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2023 | 400.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2023 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO DE CONSULTA E EXAMES PARA A PACIENTE MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2023 | 286.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2023 | 182.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2023 | 1233.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2023 | 242.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2023 | 2313.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000268 | 08/02/2023 | 179.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000269 | 08/02/2023 | 298.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000270 | 08/02/2023 | 1254.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000271 | 08/02/2023 | 245.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000272 | 08/02/2023 | 1272.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000273 | 08/02/2023 | 119.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000274 | 08/02/2023 | 757.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000275 | 08/02/2023 | 295.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000276 | 08/02/2023 | 1197.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000277 | 08/02/2023 | 150.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000278 | 08/02/2023 | 97.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000279 | 08/02/2023 | 123.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000280 | 08/02/2023 | 105.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM AS SERVIDORAS TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS E ANDREA MARIA SILVA RAMOS PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATTUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA NO DIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO REFERENTE AS CONDUCOES PARA OS PACIENTES DAS HEMODIALISES NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE DE SEGUNDA A SEXTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA VIAGENS ELETIVAS REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2023 | 105.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2023 | 105.00 | 00003621046461 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREA MARIA SILVA RAMOS NO CARGO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 3362-1515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 3362-1513 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO DE PLACA QFR6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000292 | 08/02/2023 | 6198.07 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 8088-8 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2023 | 150.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BANNER A FIM DE ATENDER AO CARNAVAL DA SAUDE COM TAMANHO 180 X 120 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2023 | 1786.50 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRAHYAL DUO 25MG DESTINADOS A DOACAO PARA O SR. UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2023 | 5239.90 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELLCEPT 500MG GALVUS MET 10000MG E TRULICITY 15MG DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800480-39.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE EMERSON KLERITTOBN DA SILVA E ACOMPANHANTE NO DIA 09022023 PARA O HOSPITAL MED HELP NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO DESLOCA-SE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2023 | 5239.90 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELLCEPT 500MG GALVUS MET 10000MG E TRULICITY 15MG DESTINADOS A ATENDER A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800480-39.2017.8.15.0071 N0800403-93.2018.8.5.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2023 | 935.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE AC NO PSF DE CHA DA PIA HIGIENIZACAO NA SALA DE VACINA E INTALACAO DE AC NO PSF ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2023 | 805.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SAMU E NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NEST DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000303 | 10/02/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12012023 A 12022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000304 | 10/02/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12012023 A 12022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12012023 A 12022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12012023 A 12022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12012023 A 12022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12012023 A 12022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12012023 A 12022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12012023 A 12022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2023 | 190.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2023 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA PENHA DA SILVA VASCONCELOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE TOMAGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE ADDOE SUPERIOR PELVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2023 | 90.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE LEANDRO MIGUEL DE SOUZA REFERENTE A EXAME DE USG TRANSFONTANELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2023 | 4001.59 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCA-SE NO DIA 11022023 PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIU A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 13022023 NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2023 | 115.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA ROSILEIDE LOPES INOCÊNCIO REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL TELESPONDILOGRAFIA PESCOLIOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000318 | 13/02/2023 | 18458.88 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 06 CONSULTORIOS ODONTOLOGICO 04 COMPRESSOR 02 CONTRA ANGULO 02 CAMARA FRIA 02 DESTILADOR 01 FOCO MOVEL 03 OTOSCOPIO 02 NEBULIZADOR 01 ELETROCARDIOGRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2023 | 80.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROTULOS PARA CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO. MATERIAL PLASTICO RESISTENTE A AGUA SERVICO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2023 | 3111.18 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES SDQ 28X35 11X 14 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2023 | 1854.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2023 | 2853.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2023 | 5663.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2023 | 10920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000326 | 13/02/2023 | 7560.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 54 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO REFERENTE AS CONDUCOES PARA OS PACIENTES DAS HEMODIALISES NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO DESLOCASE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2023 | 2319.20 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENSOR FREESTYLE LIBRE APLIC LENCO MEDIANTES DEMANDAS JUDICIAIS N 080069539.2022.8.15.0071 E 080078717.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2023 | 2710.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE PORTAS DE BALCOES NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2023 | 585.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE CAIXAS EM ACRILICO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2023 | 1420.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO IMPRESSAO E ADESIVAGEM DE DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2023 | 600.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARCACA DE TELA SUPERIOR NOTEBOOK ACER ASPIRE E TELA SLIN 30 PINOS FULL HD 156 POLEGADAS PARA NOTEBOOK ACER PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2023 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LINFONODO GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM JOSE TRAJANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000337 | 14/02/2023 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000338 | 14/02/2023 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2023 A 04 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000339 | 14/02/2023 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO SF VI JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000340 | 14/02/2023 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2023 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUXAMETONIO 100MG DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 14 DE JANEIRO2023 A 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2023 | 6300.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS SIMPLES TIPO ESPECIAL E EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000346 | 15/02/2023 | 1840.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA FILTRO DE COMBUSTIVEL E APLICACAO DE LIQUIDO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000347 | 15/02/2023 | 405.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE JOSEANE DO NASCIMENTO ANDRADE E ACOMPANHANTE NO DIA 16022023 PAR O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2023 | 720.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2023 | 5280.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000352 | 17/02/2023 | 758.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000353 | 17/02/2023 | 1530.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000354 | 17/02/2023 | 791.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000355 | 17/02/2023 | 70.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000356 | 17/02/2023 | 417.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000357 | 17/02/2023 | 2009.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000358 | 17/02/2023 | 283.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2023 | 1032.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2023 | 1135.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2023 | 1916.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2023 | 184.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2023 | 5435.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2023 | 1564.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDIZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTAFEIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA PARA A PACIENTE SEVERINA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000371 | 23/02/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2023 | 6151.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICASNA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000376 | 23/02/2023 | 25290.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 02 CARRO DE ANESTESIA 01 DESFIBRILADOR 01 MAQ DE DOSAGEM 01 MONITOR MULTIPARAMETRO 02 ESTUFA DE ESTERELIZACAO E SECAGEM 02 AUTOCLAVE 01 CAMERA DE VACINA 01 ELETROCARDIOGRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000378 | 23/02/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2023 | 316.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE HELOISA GABRIELLY MAURICIO MARQUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2023 | 91.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS VINILICOS DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2023 | 426.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2023 | 401.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2023 | 323.80 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080106637.2021.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2023 | 539.66 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA DESTINADO A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080074422.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2023 | 115627.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2023 | 16700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2023 | 20758.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2023 | 12579.07 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2023 | 176155.51 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2023 | 3246.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2023 | 42311.57 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2023 | 120093.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2023 | 157626.49 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2023 | 5418.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2023 | 7700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2023 | 30795.62 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2023 | 30617.14 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2023 | 23138.14 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2023 | 16975.42 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2023 | 9729.33 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2023 | 17026.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2023 | 2604.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2023 | 26201.46 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2023 | 9994.20 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE DE SEGUNDA QUARTA E SEXTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE ANTONY GABRIEL NADJARA BEZERRA DA SILVA E ACOMPANHANTES NO DIA 28022023 PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES E METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2023 | 65.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2023 | 242.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2023 | 386.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2023 | 373.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE HEITOR MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2023 | 230.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE LUCIANO ANTONIO DA SILVA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2023 | 800.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE SELMO GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2023 | 249.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRASOY SEM LACTOSE DESTINADO A TALISON SILVA SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080088502.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2023 | 559.60 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLUCERNA PO BAUNILHA DESTINADO A RITA MARIA DA CONCEICAO DE BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080081667.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2023 | 1177.10 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APTANUTRI E FLOCK BABY DESTINADO A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000427 | 27/02/2023 | 4625.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 54 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2023 | 1421.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2023 | 500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DRA. DAGJANE MARTINS FRAZAO NO PACIENTE VAMBERTO PERERIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2023 | 211.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2023 | 101.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A PACIENTE ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080060859.2017.815.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2023 | 24062.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2023 | 3507.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2023 | 4359.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2023 | 681.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2023 | 36992.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2023 | 2641.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2023 | 9080.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2023 | 25219.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2023 | 32439.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2023 | 1137.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2023 | 6168.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2023 | 6429.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2023 | 4859.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2023 | 3564.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2023 | 1946.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2023 | 3575.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2023 | 546.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2023 | 5502.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2023 | 1881.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2023 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 CARTUCHOS DE TONER HP248A DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2023 | 2730.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060 E RECARGA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2023 | 772.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES GABRIEL AMANCIO AVELINO LORENA GABRIELLY DOS SANTOS E EMERSON KLERITTON DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO ECOBUSSINES CENTER E MED HELP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE LUIS EDUARDO DOS SANTOS SOARES E ACOMPANHANTE NO DIA 02032023 PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADO A PACIENTE BEGNA JANINE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADO AO PACIENTE GABRIEL RIBEIRO LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2023 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 12 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIRA O PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2023 | 2908.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE TRATAMENTO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000466 | 01/03/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000467 | 01/03/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000468 | 01/03/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000469 | 01/03/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000470 | 01/03/2023 | 3420.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000471 | 01/03/2023 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000472 | 01/03/2023 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000473 | 01/03/2023 | 41.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000474 | 01/03/2023 | 46.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000475 | 01/03/2023 | 874.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000476 | 01/03/2023 | 2242.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000477 | 01/03/2023 | 1316.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000478 | 01/03/2023 | 1782.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000479 | 01/03/2023 | 600.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000480 | 01/03/2023 | 2907.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000481 | 01/03/2023 | 2317.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000482 | 01/03/2023 | 3208.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000483 | 01/03/2023 | 746.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000484 | 01/03/2023 | 2958.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000485 | 01/03/2023 | 788.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000486 | 01/03/2023 | 1276.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2023 | 2500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194107 DO PACS REFERENTE AO DIA 01032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2023 | 299.40 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MARMITA ISOPOR M65 ULTRA C100 DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2023 | 232.60 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO DESCARTAVEL PAPEL A4 CARTOLINA E PILHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2023 | 91.20 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA CARVALHO DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2023 | 2847.33 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO EVENNY DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE LEMOS DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANA LUCIA LOPES AUGUSTO RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2023 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO PARA A PACIENTE BEGNA JANINE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2023 | 3500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA ADELIANE EVANGELISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2023 | 1200.00 | 15302186000291 | EVELYNNE ROSSANE DE OLIVEIRA FERNANDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LENTA ARMACAO DESTINADO A PACIENTE CLAUDIA CARNEIRO GARCIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2023 | 190.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES FIDELIS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2023 | 668.79 | 07175849000145 | HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2023 | 923.96 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A PAULO AUGUSTO CARNEIRO CANDIDO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080052742.2019.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2023 | 1154.95 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A TEO FERREIRA DA SILVA BRITO MEDIANTE PROCESSO N 080072829.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NOS SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2023 | 15100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES APLICACAO ASSOCIADAS A PANTOFOTOCOAGULACAO PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ODILON DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080007930.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000509 | 06/03/2023 | 3035.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000510 | 06/03/2023 | 363.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000511 | 06/03/2023 | 426.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000512 | 06/03/2023 | 914.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000513 | 06/03/2023 | 1297.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000514 | 06/03/2023 | 877.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000515 | 06/03/2023 | 1856.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000516 | 06/03/2023 | 679.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000517 | 06/03/2023 | 248.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000518 | 06/03/2023 | 258.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000519 | 06/03/2023 | 614.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2023 | 95.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2023 | 168.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000522 | 06/03/2023 | 5519.98 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 91 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA VALENTINA RODRIGUES DOS SANTOS E IZADORA R. DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES NO DIA 07032023 PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES E VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ZITO DANTAS RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2023 | 1931.40 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 261 UNIDADES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2023 | 860.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ORTESE ORTOPEDICA SURIPODALICA SOB MEDIDAS DESTINADAS A ANGELA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2023 | 434.18 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000531 | 08/03/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000532 | 08/03/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000533 | 08/03/2023 | 3640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000534 | 08/03/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2023 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS ULTRASONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR PARA O PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2023 | 600.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO PARA OS PACIENTES GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA JOAO PESQUEIRO DE SOUZA MARIA DAS DORES ANDRADE LIMA REFERENTE A EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2023 | 1868.30 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 34 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE JOSICLEIDE TAVEIRA E NATALIA DE BRITO E SEUS ACOMPANHANTES NO DIA 11032023 PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIRA O PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 08032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2023 | 8800.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER O PACIENTE VALDINETE PASCOAL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080008974.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 08032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2023 | 3199.66 | 34115670000175 | SANTA ANGELA STEEL CONCEPT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAMPO COM EXPURGO ACIONAMENTO AUTOMATICO PARA EXPURGO SIFAO EM INOX PARA EXPURGO E TELA EM INOX PARA EXPURGO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12022023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12022023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12022023 A 12032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12022023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12022023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12022023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000550 | 09/03/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12022023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12022023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12022023 A 12032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2023 | 3726.14 | 34115670000175 | SANTA ANGELA STEEL CONCEPT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAMPO COM EXPURGO ACIONAMENTO AUTOMATICO PARA EXPURGO SIFAO EM INOX PARA EXPURGO E TELA EM INOX PARA EXPURGO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO GENUINO DA SILVA RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2023 | 300.00 | 13806635000122 | SERVI?O MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA A PACIENTE ELIZABETE ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2023 | 1100.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE EDILEIDE GONCALVES CALDAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE MURILO BARBOSA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 09032023 PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000559 | 10/03/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000560 | 10/03/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000561 | 10/03/2023 | 3640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000562 | 10/03/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2023 | 1945.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2023 | 142.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2023 | 94.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT TRANSPORTADOR AUTONOMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2023 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DR. JOCELINO DE SOUSA DANTAS PARA O PACIENTE ANTONIO VITAL DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO NO CARGO DO MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO DESLOCASE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2023 | 50.00 | 00011146767480 | CAMILA GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2023 | 1400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A SERVICO PRESTADO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO E ESPECTROSCOPIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2023 | 1400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A SERVICO PRESTADO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO E ESPECTROSCOPIA PARA O PACIENTE JONATHAN GABRIEL DOS SANTOS BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000574 | 13/03/2023 | 43680.60 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 01 FOCO AUXILIAR 07 CONTRA ANGULO 15 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 16 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 01 AUTOCLAVE ALT 42L 01 RESIRADOR 03 OTOSCOPIO 01 FOCO CLINICO ODONTOLOGICO 01 ELETROCARDIOGRAMA 04 BALANCA PEDIATRICA 02 BOMBA DE INFUSAO 01 DESTILADOR SIMPLES 02 INFRAVERMELHO 01 MONITOR MULTIPARAMETRO 01 MAQ DE DOSAGEM 02 MICROSCOPIO BINOCULAR 01 APARELHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2023 | 350.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA AO PACIENTE CAUA KEVEN SALUSTIANO DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2023 | 105.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE COORDENADORA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2023 | 50.00 | 00010840773455 | ADRIELE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE TECNICA EM ENFERMAGEM ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000578 | 13/03/2023 | 6938.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2023 | 50.00 | 00076877043472 | SANDRA CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE TECNICA EM ENFERMAGEM ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000580 | 13/03/2023 | 1226.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA 150 AMP DESTINADA AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2023 | 50.00 | 00072659890404 | WANIA LÚCIA LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2023 | 50.00 | 00004563550493 | CAROLINE LOPES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2023 | 50.00 | 00008390704463 | JESSICA CAMARA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2023 | 50.00 | 00005954858470 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2023 | 50.00 | 00009668421469 | MONARA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2023 | 50.00 | 00007503530405 | NATHALIA BIANCA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2023 | 50.00 | 00005771651435 | SIMONE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2023 | 50.00 | 00011744755442 | ALINE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2023 | 50.00 | 00011526403480 | HIRISDIANE BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2023 | 17739.57 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000591 | 14/03/2023 | 15008.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000592 | 14/03/2023 | 2843.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG COM 120 COMPRIMIDOS SUNPHARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2023 | 3776.98 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTEO COLTER PEN 250MG COM 1 CARTUCHO DE 24ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080001440.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2023 | 5070.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2023 | 3360.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2023 | 105.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R10500 NO CARGO DE COORDENADORA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS E BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DA VACINA NO DIA 15032023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2023 | 80.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E CAMARA DE AR FAN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2023 | 200.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E BATERIA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2023 | 1592.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000601 | 14/03/2023 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000602 | 14/03/2023 | 6715.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SENSOR DE PRESSAO APLICACAO DE LIQUIDO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SERVICO DE AR CONDICIONADO CONSERTO DE SIRENE CORRECAO DE INSTALACAO DA LANTERNA TRASEIRA TROCA DE VARETA DE OLEO RECUPERACAO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO E RECUPERCACAO DE BICO INJETOR. NO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2023 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUZIA ANA FAUSTINO BARBOZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2023 | 103.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE KALIANDRA SILVA SOARES E ACOMPANHANTE NO DIA 14032023 PARA O CENTRO DE ACOLHIMENTO ROSA DE SARON NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 13032023 PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2023 | 105.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 04 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFR 6F6201 VULCANIZO DE PNEU E NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 02 TROCAS DE PNEUS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000608 | 15/03/2023 | 605.64 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000609 | 15/03/2023 | 9518.38 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2023 | 50.00 | 00006603966450 | CRISTIANE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CRISTIANE SOARES DIAS NO CARGO DE TEC DE ENFERMAGEM ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO 30 PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2023 | 50.00 | 00006603966450 | CRISTIANE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CRISTIANE SOARES DIAS NO CARGO DE TEC DE ENFERMAGEM ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO 17 PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2023 | 450.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A CARLOS DANIEL DA SILVA LIMA ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2023 | 400.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A LUCIENE BERNARDO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2023 | 680.00 | 15302186000100 | EVELINE OTICA - ESPERANÇA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A LUIZ DAVI ALVES ROQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2023 | 346.67 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 14 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL AMANCIO AVELINO DANTAS E SEUS ACOMPANHANTE NO DIA 16032023 PARA O METROPOLITANO E ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIRA O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2023 | 480.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REABILIT PEPTIFLEX 400G NUTERAL DESTINADO AO PACIENTE IVANA MILENA SALES ROBIM DE VASCONCELOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2023 | 750.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LANTERNAGEM NA CAIXA DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000621 | 16/03/2023 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DO GIROFLEX E DO COMANDO DE ACIONAMENTO DO MESMO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000622 | 16/03/2023 | 4800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2023 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS - CARDIOPEDIATRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM A MEDICA CARDIOPEDIATRICA DR CANDYCE DE ANDRADE CARDOSO RAMALHO PARA O MENOR LEANDRO MIGUEL DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2023 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARCELINO COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO NO DIA 18032023 PARA O HOSPITAL NAPOLEANO LAUREANO NA CIDADE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2023 | 575.84 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO FASES 3800G E SUSTAGEM KIDS BAUNILHA DESTINADA A LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2023 | 240.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE AVANY DO NASCIMENTO OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2023 | 204.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA LUISA FERREIRA NUMERIANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2023 | 159.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE EDJANE FELIX DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2023 | 245.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE NATHIELY DOS SANTOS BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2023 | 180.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO DE CONSULTA DE PNEUMOLOGISTA DE DAVI GUILHERME FIGUEIREDO CARNEIRO DA ROCHA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000632 | 20/03/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCOS DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000633 | 20/03/2023 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAR PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ANDRE MOTA DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 21032023 PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2023 | 50.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R5000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000638 | 20/03/2023 | 7840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 56 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000640 | 21/03/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE MARCO 2023 A 23 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2023 | 240.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BANNERS PARA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000642 | 21/03/2023 | 189.65 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000643 | 21/03/2023 | 3563.31 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2023 | 510.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE THICKEN UP LEAR 125G DESTINADO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000645 | 21/03/2023 | 4855.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2023 | 380.94 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080106637.2021.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2023 | 634.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G DESTINADO A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080074422.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000648 | 21/03/2023 | 670.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000649 | 21/03/2023 | 1653.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000650 | 21/03/2023 | 1900.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000651 | 21/03/2023 | 58.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000652 | 21/03/2023 | 301.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000653 | 21/03/2023 | 361.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000654 | 21/03/2023 | 467.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000655 | 21/03/2023 | 5997.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000656 | 21/03/2023 | 315.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000657 | 22/03/2023 | 192.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000658 | 22/03/2023 | 1033.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000659 | 22/03/2023 | 804.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000660 | 22/03/2023 | 1580.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2023 | 2200.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM COLETE ORTOPEDICO BOSTON DESTINADAS A LARISSA YVINNE SANTOS PERAZZE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2023 | 344.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONDA URETRAL N 14 DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2023 | 6512.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A YASMIN SOUZA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A NELMA MARIA DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A MARIA JOSE LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOSEANE MELISSA L PRAZERES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2023 | 621.76 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2023 | 155.46 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS 30.000KM EOU 3 ANO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIRA O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTAS ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE GABRIEL AMANCIO AVELINO E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 23032023 PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000678 | 23/03/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2023 | 2987.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE TRATAMENTO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000681 | 23/03/2023 | 520.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA OSM REVER GL C 5LT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2023 | 2060.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO MSUDMED A PLUS 500G DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000683 | 23/03/2023 | 16109.20 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000684 | 23/03/2023 | 77.36 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000685 | 23/03/2023 | 773.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000686 | 23/03/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO 2023 A 23 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2023 | 103.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2023 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO NO PACIENTE MARCOS FRANCISCO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2023 | 1000.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS OCULOS COMPLETOS ARMACAO LENTES DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000690 | 24/03/2023 | 18185.97 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2023 | 478.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMA ROTATORIA DESTINADAS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2023 | 1470.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A IX CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 23032023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000693 | 24/03/2023 | 6628.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000694 | 24/03/2023 | 1770.93 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2023 | 126614.54 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2023 | 12200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2023 | 19283.20 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2023 | 12104.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2023 | 166500.16 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2023 | 30210.19 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2023 | 93398.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2023 | 155067.55 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2023 | 4224.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2023 | 7700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2023 | 28292.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2023 | 30510.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2023 | 22905.98 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2023 | 16904.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2023 | 10727.54 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2023 | 17246.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2023 | 2604.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2023 | 29416.72 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2023 | 6708.16 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2023 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR E CERVICA PARA A PACIENTE IVONEIDE LIMA DA FONSECA MENEZES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000718 | 27/03/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2023 | 428.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2023 | 414.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE INEZ ANDRADE MARTINS RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2023 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO PACIENTE CAUA KEVEN SALUSTIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2023 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 02 ESPIROMETRIAS NOS PACIENTES ANTONIA LOURENCO PEREIRA E MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R10000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE DE SEGUNDA QUARTA E SEXTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA APANHAR VACINAS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2023 | 571.36 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2023 | 6087.90 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENSOR FREESTYLE LIBRE APLIC LENCO LEITOR MEDIANTES DEMANDAS JUDICIAIS N 080078717.2022.8.15.0071 DESTINADOS A ELLEN RAYNARA DE SOUZA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2023 | 20000.00 | 41199695000160 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARCENA NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080012094.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2023 | 1033.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS PARA EMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2023 | 791.70 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2023 | 12017.39 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2023 | 1560.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BANNERS E 66 PLACAS DE PVC DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2023 | 2600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 52 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2023 | 135.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE IMPRESSORA MOUSE USB ADAPTADOR DE REDEE EXTENCAO DE 5 METROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2023 | 270.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2023 | 103.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2023 | 26088.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2023 | 2562.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2023 | 3999.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2023 | 34789.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2023 | 2541.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2023 | 6592.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2023 | 19412.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2023 | 31449.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2023 | 665.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2023 | 5916.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2023 | 6369.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2023 | 4747.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2023 | 3537.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2023 | 2215.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2023 | 3508.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2023 | 534.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2023 | 5763.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2023 | 1408.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000765 | 29/03/2023 | 1580.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2023 | 6200.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG 210X30 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000767 | 29/03/2023 | 84.79 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000768 | 29/03/2023 | 434.91 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2023 | 180.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DE KAIQUE LOURAN FERREIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2023 | 800.00 | 10574074000195 | MEIRA& PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO PARA SARAH MARIA DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2023 | 2848.83 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO EVENNY DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM LUANA TEIXEIRA ALBINO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO SR. JOAO BATISTA SANSAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE BRITO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 30032023 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2023 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2023 | 4011.84 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APTANUTRI E FLOCK BABY DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2023 | 3595.42 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORTINI BAUNILHA DESTINADOS A LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080054682.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2023 | 743.88 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORTINI SEM SABOR DESTINADOS A YASMIN ANDRADE DA SILVA MEDIANTE DEMANA JUDICIAL N 080061517.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2023 | 6236.73 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL DESTINADOS A TEO FERREIRA DA SILVA BRITO MEDIANTE DEMANA JUDICIAL N 080072829.2022.8.15.0071 E DEMANDA JUDICIAL N° 080052742.2019.8.15.0071 DE PAULO AUGUSTO CARNEIRO CANDIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2023 | 749.70 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRA SOY SEM LACTOSE DESTINADO A TALISON SILVA SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080088502.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2023 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE TOXINA BUTOLINICA NO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2023 | 550.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTILIS 300G DESTINADO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA& PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO PARA MARIA HELOISA LIMA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2023 | 358.80 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT 6 PECAS GOLDEN 1GV FREIJO GR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000787 | 30/03/2023 | 525.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000788 | 30/03/2023 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000789 | 30/03/2023 | 3190.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000790 | 30/03/2023 | 8546.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000791 | 30/03/2023 | 3038.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000792 | 30/03/2023 | 291.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000793 | 30/03/2023 | 2586.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000794 | 30/03/2023 | 1838.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000795 | 30/03/2023 | 51.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000796 | 30/03/2023 | 96.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000797 | 30/03/2023 | 74.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000798 | 30/03/2023 | 46.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000799 | 30/03/2023 | 1217.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000800 | 30/03/2023 | 2525.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000801 | 30/03/2023 | 2154.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000802 | 30/03/2023 | 1586.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000803 | 30/03/2023 | 1134.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2023 | 480.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 FONTES ATX 230W DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2023 | 149.70 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MARMITA ISOPOR M50 ULTRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2023 | 1120.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ABASTECIMENTO E INSTALACAO DE AR NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2023 | 1055.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ABASTECIMENTO E INSTALACAO DE AR NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000809 | 30/03/2023 | 5565.29 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2023 | 252.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2023 | 914.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2023 | 291.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2023 | 54.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2023 | 213.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE KELIANE DOS SANTOS TRAJANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2023 | 213.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE EDLEUZA MELO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2023 | 213.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE EMANUELA DA SILVA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2023 | 213.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE LUCINEIDE DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2023 | 213.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JULIANA DE BRITO ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2023 | 213.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE EMILY NOELY DE LIMA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2023 | 213.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARICELIA DINIZ DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2023 | 213.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE RAISSA DAS GRACAS TEOTONIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2023 | 460.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NO PACIENTE VLADEMIR FERREIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000823 | 30/03/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2023 | 1776.00 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 240 UNIDADES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2023 | 4680.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA TIPO MOCHILA EM LONA E CHAPEU EM BRIM TIPO AUSTRALIANO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2023 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO de EXAME DE IMAGEM ENDOSCOPIA NO PACIENTE ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2023 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO de EXAME DE IMAGEM COLONOSCOPIA NA PACIENTE LUCINEIDE VALERIA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2023 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO de EXAME DE IMAGEM COLONOSCOPIA NA PACIENTE ELCY IZIDRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2023 | 1142.91 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INFATRINI 400G DESTINADOS A ARTHUR VICENTE MARTINS FAUSTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2023 | 2786.28 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLUCERNA PO BAUNILHA E BUTREN CONTROL PO BAUNILHA DESTINADOS A RITA MARIA DA CONCEICAO DE BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080081667.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DESTINADOS AO PACIENTE JOSE ELIAS DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE NATANAEL ALVES DE BARROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2023 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO OPTALMOLOGICOS PARA YAGO DA SILVA MARTINS E HUGO DA SILVA MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE FELIX EVARISTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2023 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE DIOGENES PESSOA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NOS SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE ANTONIO VITAL DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2023 | 2400.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2023 | 900.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2023 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE CLEIDE JANE ACELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2023 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PRESTADOS NA PACIENTE EDISONIA FELISMINO DO NASCIMENTO SALES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE SEVERINA DE SOUZA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2023 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE MARCOS FRANCISCO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2023 | 175.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2023 | 378.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2023 | 700.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE VALMIR JOSE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. E EXAME OCT NA PACIENTE LUZINETE GOMES DA SILVA TAMBEM RESIDENTE NO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2023 | 1580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENSOR FREESTYLE LIBRE DE GLICOSE DESTINADO A ELLEN RAYNARA DE SOUZA LIMA E PETRUS VIEIRA LUCIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2023 | 266.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2023 NA PACIENTE JOELMA PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2023 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA PARA KELIANA DA SILVA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000851 | 31/03/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000852 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000853 | 31/03/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0000854 | 31/03/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2023 | 207.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 18 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000858 | 03/04/2023 | 511.76 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2023 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A SERVICO PRESTADO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE AO PACIENTE ANTONIO CARLOS ALBINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2023 | 60.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2023 NA PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2023 | 140.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A SERVICO PRESTADO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER NO PACIENTE MANOEL DE SOUZA JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000862 | 03/04/2023 | 9346.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000863 | 03/04/2023 | 14774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000864 | 03/04/2023 | 200.56 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA JOCKSON DOUGLAS BARACHO DE SOUZA LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ARTHUR GABRIEL CONSTANTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194107 DO PACS REFERENTE AO DIA 03042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DE AGUIAR SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2023 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO DE CONSULTA E EXAMES PARA A PACIENTE GERLIANE PEREIRA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2023 | 925.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0000871 | 04/04/2023 | 5148.97 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 85 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000872 | 04/04/2023 | 44303.90 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 02 ELETROCARDIOGRAFO 01 SELADORA 04 CONTRA ANGULO 10 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 03 MICROSCOPIO OPTICO PROFISSIONAL 02 CAMA CIRURGICA 02 CODOSCOPIO 02 CALANDRA 01 CARRO DE ANESTESIA 02 BISTURI ELETRICO 02 BOMBA DE INFUSAO 01 ESTUFA DE ESTERELIZACAO 03 HOMOGENIZADOR HORBITAL 02 FOCO MOVEL KSS 02 MONITOR MULTIPARAMETRO 02 SONAR 01 CAMARA FRIA 02 MESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2023 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETRONEUMIOGRAFIA MMSS PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA BRAZ DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2023 | 5479.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000875 | 04/04/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000876 | 04/04/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2023 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE E BACIA SEM CONTRASTE PARA A PACIENTE ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE GABRIEL FRANCELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2023 | 58.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE AGERLIANE PEREIRA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTAS ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE JOSEANE DO NASCIMENTO ANDRADE E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 30032023 PARA A CLINICA NOVA ESPERANCA E FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R10000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2023 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE SEGUNDA QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2023 | 300.00 | 13806635000122 | SERVI?O MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA O PACIENTE AVANI LUCIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA A PACIENTE MARIA LUCIENE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000887 | 05/04/2023 | 1097.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000888 | 05/04/2023 | 3338.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000889 | 05/04/2023 | 1865.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000890 | 05/04/2023 | 260.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000891 | 05/04/2023 | 134.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000892 | 05/04/2023 | 127.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000893 | 05/04/2023 | 487.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000894 | 05/04/2023 | 211.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000895 | 05/04/2023 | 320.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000896 | 05/04/2023 | 183.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000897 | 05/04/2023 | 410.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000898 | 05/04/2023 | 4234.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000899 | 10/04/2023 | 4945.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000900 | 10/04/2023 | 156.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000901 | 10/04/2023 | 1066.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000902 | 10/04/2023 | 553.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000903 | 10/04/2023 | 4111.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000905 | 10/04/2023 | 1813.35 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 33 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000906 | 10/04/2023 | 723.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000907 | 10/04/2023 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2023 | 2990.00 | 37208935000178 | EXATUS GENE SERVICOS DE COLETA DE EXAMES GENETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE ADEILDA CARLA RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016683.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2023 | 4939.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2023 | 3497.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A HEDNARA EMANUELLY DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A RITA ANGELICA ELIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2023 | 48.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2023 | 1897.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R10000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2023 | 50.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE SEGUNDA QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE JOSELINA PINTO DE MELO E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAME NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV TARCISIO BURTY EM JOAO PESSOAPB AS 1100 HORAS DO DIA 11 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2023 | 94.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2023 | 148.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12032023 A 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000922 | 12/04/2023 | 6164.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000923 | 12/04/2023 | 1023.99 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0000925 | 12/04/2023 | 22856.63 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12032023 A 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12032023 A 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12032023 A 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12032023 A 12042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12032023 A 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12032023 A 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12032023 A 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2023 | 26.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000934 | 12/04/2023 | 140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000935 | 12/04/2023 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000936 | 12/04/2023 | 140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000937 | 12/04/2023 | 150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000938 | 12/04/2023 | 2888.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE FLEXIVEL ESCAPAMENTO TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO CORRECAO DE VAZAMENTO DE AGUA NO MANGOTE DO AR QUENTE SUBSTITUICAO DA CORREIA ALTERNADOR POLIA ESTICADOR RODA LIVRE DO ALTERNADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG COM 120 COMPRIMIDOS SUNPHARMA DESTINADOS A FARMACIA BASICA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000941 | 13/04/2023 | 667.03 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000942 | 13/04/2023 | 10630.87 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA LUCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/04/2023 | 2153.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENSURE NG COMPLETE BAUNILHA 400G DESTINADO A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/04/2023 | 9000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGICOS NO PROCEDIMENTODE 02 DUAS APLICACOES DE LUCENTIS A SER REALIZADO NA PACIENTE ALZIRA BATISTA NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/04/2023 | 13500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A EDILENE SOARES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800220.49.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/04/2023 | 9000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGICOS NO PROCEDIMENTODE 02 DUAS APLICACOES DE LUCENTIS A SER REALIZADO NA PACIENTE ALZIRA BATISTA NETO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL DE N 0800226.56.2023.8.150071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000948 | 14/04/2023 | 707.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000949 | 14/04/2023 | 810.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA FILTRO DE COMBUSTIVEL E APLICACAO DE LIQUIDO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000950 | 14/04/2023 | 810.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO SUBSTITUICAO JG DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO E REGENERACAO NO SITEMA DO CATALIZADOR NO VEICULO DE PLACA RLV 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000951 | 14/04/2023 | 1740.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO SUBSTITUICAO JG DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO E REGENERACAO NO SITEMA DO CATALIZADOR NO VEICULO DE PLACA RLV 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000952 | 14/04/2023 | 810.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA FILTRO DE COMBUSTIVEL E APLICACAO DE LIQUIDO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2023 | 600.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A CARLOS DANIEL CLEMENTE MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A VICTOR RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE SEGUNDA QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R10000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2023 | 3988.49 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTEO COLTER PEN DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2023 | 543.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER O PACIENTE VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080075172.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2023 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000963 | 19/04/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE MARCO 2023 A 23 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2023 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 04 DE MARCO DE 2023 A 04 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2023 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2023 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO SF VI JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE 25 DE MARCO A 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2023 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2023 | 3628.00 | 26053244000126 | E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MSUD 2 PRIMA UPGRADE LATA DE 500G DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000970 | 19/04/2023 | 48910.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000971 | 20/04/2023 | 48154.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000972 | 20/04/2023 | 353.29 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000973 | 20/04/2023 | 494.34 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000974 | 20/04/2023 | 130.05 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000975 | 20/04/2023 | 87.44 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000976 | 20/04/2023 | 87.69 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2023 | 140153.01 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2023 | 15200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2023 | 18403.32 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2023 | 12104.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2023 | 159643.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2023 | 159643.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2023 | 38698.31 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2023 | 79006.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2023 | 161873.26 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2023 | 3168.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2023 | 9006.58 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2023 | 76285.30 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2023 | 70494.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2023 | 22906.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2023 | 16904.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2023 | 17178.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2023 | 16971.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2023 | 2604.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2023 | 27602.39 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2023 | 7308.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2023 | 6876.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2023 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2023 | 356.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MCT C AGE 250ML VITAFOR DESTINADO AO PACIENTE DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001005 | 24/04/2023 | 7840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 56 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001006 | 24/04/2023 | 7939.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001007 | 24/04/2023 | 999.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE STEFANY A J SANTANA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAME NO HU EM JOAO PESSOAPB AS 1000 HRS DO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE LUCICLEIDE ARRUDA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA FUNDACAO ANTONIO VENTURA NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/04/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE NEREIDE CARNEIRO LEAL E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 25042023 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2023 | 210.00 | 00009721604429 | ULISSES DORNELAS BELMONT NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR ULISSES DORNELAS BELMONT NERI NO CARGO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADOS A SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 24 E 25042023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2023 | 100.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANA ALBUQUERQUE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR MICHELLINE LAUANNA ALBURQUERQUE CORREIA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADOS A SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 24 E 25042023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008214459443 | MARCELLE BARACHO CALHEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCELLE BARACHO CALHEIROS DE MELO NO CARGO DE FISIOTERAPEUTA ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADOS A SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 24 E 25042023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001017 | 25/04/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001018 | 25/04/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2023 | 2735.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE TRATAMENTO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001028 | 25/04/2023 | 698.00 | 39639898000188 | B A EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96 FOLHAS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001029 | 25/04/2023 | 5185.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 55 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001030 | 25/04/2023 | 13799.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2023 | 29078.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2023 | 3192.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2023 | 3864.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2023 | 33987.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2023 | 2541.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2023 | 8400.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2023 | 16591.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2023 | 33329.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2023 | 665.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2023 | 16019.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2023 | 14803.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2023 | 4810.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2023 | 3549.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2023 | 3607.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2023 | 3563.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2023 | 546.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2023 | 5588.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2023 | 1408.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 AVALIACAO DE MARCAPASSO PARA A PACIENTE SALETE MAXIMINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001054 | 26/04/2023 | 12301.27 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NOS SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2023 | 42.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UNIDADE DE ISOLEUCINA L 100MG VALINA L 100MG DESTINADO A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM MARIA LUCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2023 | 410.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2023 | 398.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM MARIA DO SOCORRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001061 | 26/04/2023 | 1230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001062 | 26/04/2023 | 1080.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL SUBSTITUICAO DE KIT DE EMBREAGEM E CILINDROS E TROCA DE OLEO MOTOS E FILTROS NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001063 | 26/04/2023 | 5207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001064 | 26/04/2023 | 619.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001065 | 26/04/2023 | 555.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001066 | 26/04/2023 | 260.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE FEIXE MOLA TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2023 | 101.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A carbonato de calcio 100mg DESTINADOS A ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080060859.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001070 | 27/04/2023 | 997.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001071 | 27/04/2023 | 1617.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001072 | 27/04/2023 | 1567.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001073 | 27/04/2023 | 1780.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001074 | 27/04/2023 | 919.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001075 | 27/04/2023 | 919.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001076 | 27/04/2023 | 48.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001077 | 27/04/2023 | 59.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001078 | 27/04/2023 | 2367.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001079 | 27/04/2023 | 3752.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001080 | 27/04/2023 | 3752.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001081 | 27/04/2023 | 2275.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001082 | 27/04/2023 | 165.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001083 | 27/04/2023 | 1564.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001084 | 27/04/2023 | 1643.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001085 | 27/04/2023 | 844.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001086 | 27/04/2023 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001087 | 28/04/2023 | 1646.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2023 | 143.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO MALTODEXTRINA NATURAL E GLUTAMINA 300G DESTINADA AO PACIENTE DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES. CONFORME DEMANDA JUDICIAL DE N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001090 | 28/04/2023 | 387.67 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001091 | 28/04/2023 | 1258.71 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2023 | 7253.67 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001094 | 28/04/2023 | 773.60 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001095 | 28/04/2023 | 77.36 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001097 | 28/04/2023 | 399.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETAIRA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001098 | 28/04/2023 | 1197.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2023 | 219.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2023 | 350.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO CONDUZIRA O PACIENTE RAI DANTAS COSTA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 02052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA SELMA ALVES DE ANDRADE E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 27042023 PARA O PAAF E CEDC NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2023 | 50.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE CIRURGIA DENTISTA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVICOS DE REFERENCIA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIVAIDS HEPATITES VIRAIS E TURBECULOSA E HANSENIASE NO DIA 03052023 NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBAESP ANTIGO EFOR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2023 | 50.00 | 00001208622471 | WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA NO CARGO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ONDE O MESMA IRA PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVICOS DE REFERENCIA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIVAIDS HEPATITES VIRAIS E TURBECULOSA E HANSENIASE NO DIA 03052023 NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBAESP ANTIGO CEFOR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2023 | 105.00 | 00001208622471 | WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA NO CARGO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ONDE O MESMA IRA PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVICOS DE REFERENCIA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIVAIDS HEPATITES VIRAIS E TURBECULOSA E HANSENIASE NO DIA 03052023 NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBAESP ANTIGO CEFOR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001110 | 02/05/2023 | 360.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001111 | 02/05/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194109 DO PACS REFERENTE AO DIA 02052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTAS ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE VINICIUS RAFAEL LEMOS DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 29042023 PARA O HOSPITAL DO VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001114 | 03/05/2023 | 1648.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001115 | 04/05/2023 | 20284.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001116 | 04/05/2023 | 14720.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001118 | 04/05/2023 | 8889.83 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2023 | 966.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MESA ACOLCHOADA PARA EXAMES CLINICO PRETO MACA DESTINADA A A SALA DA PEDRIATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001120 | 04/05/2023 | 1435.20 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 METROS DE ADESIVO FUMÊ E SERVICOS DE ADESIVAGEM DOS VIDROS DOS VEICULOS DA SAUDE 1 FIAT ARGO E 1 MITSUBISHI L200 2 RENAULT KWID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001121 | 04/05/2023 | 361.19 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001122 | 04/05/2023 | 316.31 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2023 | 499.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPACADOR MEDICATE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001124 | 04/05/2023 | 169.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCITOCINA 5UI AMPOLA 1ML DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001125 | 04/05/2023 | 1170.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001126 | 04/05/2023 | 2258.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001127 | 04/05/2023 | 4335.53 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 72 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001128 | 04/05/2023 | 2469.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001129 | 04/05/2023 | 2384.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001130 | 04/05/2023 | 4602.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001131 | 04/05/2023 | 3911.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001132 | 04/05/2023 | 3022.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001133 | 04/05/2023 | 3317.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001134 | 04/05/2023 | 1232.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001135 | 04/05/2023 | 1290.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001136 | 04/05/2023 | 1689.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001137 | 04/05/2023 | 52.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001138 | 04/05/2023 | 832.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001139 | 04/05/2023 | 599.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001140 | 04/05/2023 | 5397.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001141 | 04/05/2023 | 526.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2023 | 335.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2023 | 289.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAPETE COLORIDO E PRATELEIRA MAD SOFT BR DESTINADOS A SALA DE PEDIATRIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001144 | 05/05/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001145 | 05/05/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001146 | 05/05/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001147 | 05/05/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2023 | 262.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023 NA PACIENTE ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2023 | 925.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2023 | 9726.47 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2023 | 700.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO E ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE LARISSA AZEVEDO COSTA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2023 | 1088.28 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR BALANCA DIGITAL INFANTOMETRO E BAL DOR CK BABY DESTINADOS A SALA DA PEDIATRIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001154 | 08/05/2023 | 40486.64 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 01 MAQ DE DOSAGEM 02 CAMARA FRIA 01 CARDIOVERSOR 02 HOMOGENIZADOR ORBITAL 01 ELETROCARDIOGRAMA 02 ULTRASSOM 22 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 02 FOCO AUXILIAR 08 CONTRA ANGULO 08 COMPRESSOR ODONTOLGICO 01 SONAR E 06 AUTOCLAVE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001155 | 08/05/2023 | 4630.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPLEXO B E CIPROFLOXACINO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001156 | 08/05/2023 | 2586.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001157 | 08/05/2023 | 2258.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001158 | 08/05/2023 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE MURILO BARBOSA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 04052023 PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ELIANE GONCALVES DE LIMA E VALDENIA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 09052023 PARA O HOSPITAL NOVA ESPERANCA E ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001164 | 08/05/2023 | 14889.90 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001165 | 08/05/2023 | 10615.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001166 | 09/05/2023 | 20598.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001167 | 09/05/2023 | 22480.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001168 | 09/05/2023 | 15152.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001169 | 09/05/2023 | 29403.52 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001170 | 09/05/2023 | 14053.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001171 | 09/05/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2023 | 159.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001173 | 10/05/2023 | 14053.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001174 | 10/05/2023 | 14889.90 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2023 | 300.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2023 | 600.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A MARCELA DE LIMA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM ODENIA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONCELOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12042023 A 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12042023 A 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12042023 A 12052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12042023 A 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12042023 A 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12042023 A 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12042023 A 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12042023 A 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2023 | 1868.30 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 34 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001188 | 11/05/2023 | 10615.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001189 | 11/05/2023 | 30061.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001190 | 11/05/2023 | 30123.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001192 | 11/05/2023 | 7840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 56 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001193 | 11/05/2023 | 1850.00 | 07316691000186 | FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE CEFALEXINA DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080076153.2021.8.15.0071 DO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2023 | 1252.40 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO TRULICITY DESTINADOS A PACIENTE ALEXANDRINA SANTOS DE LEMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080048039.2017.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001197 | 11/05/2023 | 615.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2023 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2023 | 752.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2023 | 9.66 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE SILVANIA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RM DO CRANIO PARA A PACIENTE FABIANA GONCALVES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2023 | 450.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOANA D'ARC DINIZ SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2023 | 450.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ERICA KEILLAYNE DOS SANTOS DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001206 | 12/05/2023 | 9221.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001207 | 12/05/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001208 | 12/05/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001209 | 12/05/2023 | 14064.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA O PACIENTE VINICIUS RAFAEL LEMOS DA SILVA E SEU ACMPANHANTE NO DIA 16052023 PARA O HOSPITAL DE VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/05/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/05/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/05/2023 | 5392.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/05/2023 | 3708.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001217 | 15/05/2023 | 161.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001218 | 15/05/2023 | 238.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACIDO TRANEXAMICO 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001219 | 15/05/2023 | 277.58 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001220 | 15/05/2023 | 100.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/05/2023 | 2153.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENSURE BAUNILHA 400G E QUALIFRAL MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071 DESTINADO A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/05/2023 | 3266.76 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME SDQ 28X35 11X14 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2023 | 270.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOs PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/05/2023 | 1897.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001226 | 16/05/2023 | 1754.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001227 | 16/05/2023 | 66.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001228 | 16/05/2023 | 871.70 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2023 | 270.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001230 | 16/05/2023 | 1908.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001231 | 16/05/2023 | 4500.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001232 | 16/05/2023 | 528.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/05/2023 | 94.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/05/2023 | 142.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/05/2023 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/05/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/05/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001239 | 17/05/2023 | 927.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001240 | 17/05/2023 | 2056.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001241 | 17/05/2023 | 220.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLICOSE 50 DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001242 | 17/05/2023 | 2454.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLICOSE 50 DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001243 | 17/05/2023 | 2454.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001244 | 17/05/2023 | 925.68 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001245 | 17/05/2023 | 2188.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001246 | 17/05/2023 | 9604.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS NO VALOR DE R 4600 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001249 | 19/05/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 14 DE ABRIL 2023 A 14 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001250 | 19/05/2023 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 04 DE ABRIL DE 2023 A 04 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001251 | 19/05/2023 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO SF VI JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001253 | 19/05/2023 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001254 | 19/05/2023 | 1130.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXECUTADO NO FREIO TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DOS DISCOS DE PASTILHAS E SAPATAS FERIO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DOS DISCOS E PASTILHAS SENSORES DAS PASTILHAS E SENSOR ABS LE SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUSBSTITUICAO DE PIVORES BRACOS AXIAL TERMINAL DE DIECAO DIELETAS E AMORTECEDORES E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU NO DIA 18052023 CONDUZINDO O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUSA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001258 | 22/05/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2023 | 805.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ABASTECIMENTO E INSTALACAO DE AR NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2023 | 415.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ABASTECIMENTO E INSTALACAO DE AR NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2023 | 6671.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001262 | 22/05/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2023 | 3988.49 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTEO COLTER PEN DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001264 | 22/05/2023 | 867.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/05/2023 | 3553.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001267 | 22/05/2023 | 334.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001268 | 23/05/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE ABRIL 2023 A 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001269 | 23/05/2023 | 8336.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001270 | 23/05/2023 | 833.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001271 | 23/05/2023 | 735.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001272 | 23/05/2023 | 2262.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001273 | 23/05/2023 | 87.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001274 | 23/05/2023 | 1703.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001275 | 23/05/2023 | 129.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001276 | 23/05/2023 | 2189.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001277 | 23/05/2023 | 504.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001278 | 23/05/2023 | 1467.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001279 | 23/05/2023 | 149.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001280 | 23/05/2023 | 4311.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001281 | 23/05/2023 | 1200.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001282 | 23/05/2023 | 123.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001283 | 23/05/2023 | 312.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001284 | 23/05/2023 | 5364.20 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001285 | 23/05/2023 | 398.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001286 | 23/05/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001287 | 23/05/2023 | 427.30 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001288 | 23/05/2023 | 13577.44 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2023 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2023 | 2033.64 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE POLIANO FIRMINO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 23052023 PARA O CENTRO DE DOENCAS RARAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO TANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/05/2023 | 315.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DE SAUDE BUCAL ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 2425 E 26 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2023 | 150.00 | 00005883866425 | FRANCISCO KLEVENY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO KLEVENY SOARES DA SILVA NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ONDE O MESMO IRPA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE NOS DIAS 2425 E 26 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2023 | 315.00 | 00006859446463 | MAYNE EMANUELLE RODRIGUES PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA MAYNE EMANUELLE RODRIGUES PEREZ NO CARGO DE DIRETORA DO HOSPITAL MUNIPAL DR HERCILIO RODRIGUES ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE NOS DIAS 2425 E 26 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2023 | 680.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE THICKEN UP CLEAR 125G DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800224862023.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/05/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/05/2023 | 100.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAREM DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE NOS DIAS 24 E 25052023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS SUA ACOMPANHANTE NO DIA 25052023 PARA CONSULTA NO ECOBUSSINES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS LIMA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 27052023 PARA O JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2023 | 650.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A FRANCISCA YÊDA MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOAO PAULO PAULINO MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A gleissy kelly da conceicao RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001308 | 24/05/2023 | 1043.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO NO ALTERNADOR DE CORREIA POLIA E RODA LIVRE NO VEICULO DE PLACA QFW0094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001309 | 24/05/2023 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2023 | 145773.85 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2023 | 15200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2023 | 18110.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2023 | 8010.96 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2023 | 172533.22 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2023 | 54528.52 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2023 | 65309.35 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2023 | 165395.92 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2023 | 3209.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/05/2023 | 8400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/05/2023 | 84301.14 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/05/2023 | 64126.45 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/05/2023 | 22960.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/05/2023 | 16940.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/05/2023 | 19371.19 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/05/2023 | 15135.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/05/2023 | 2640.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/05/2023 | 26584.47 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/05/2023 | 6772.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/05/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001334 | 25/05/2023 | 17460.60 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001335 | 25/05/2023 | 3789.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001336 | 25/05/2023 | 6720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001337 | 25/05/2023 | 4065.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001338 | 25/05/2023 | 2495.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO TIPO LASER DIGITAL FAIXA DE MEDICAO DE TEMPERATURA 50C A 200C DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/05/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/05/2023 | 30517.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2023 | 3192.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/05/2023 | 3803.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/05/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/05/2023 | 36693.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/05/2023 | 1682.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/05/2023 | 11448.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/05/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/05/2023 | 13992.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/05/2023 | 33816.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/05/2023 | 674.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/05/2023 | 17703.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/05/2023 | 13466.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/05/2023 | 4821.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/05/2023 | 3557.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/05/2023 | 4067.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2023 | 3178.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/05/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2023 | 5368.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2023 | 1422.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001361 | 26/05/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NOS SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001363 | 26/05/2023 | 7005.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE ESPATULA DE USO MEDICO 500 UND E LENCOIS DESCATAVEIS 1000 UND DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001364 | 26/05/2023 | 3318.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE ESPATULA DE USO MEDICO 4000 UND E LENCOIS DESCATAVEIS 425 UND DESTINADOS AS UBSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001365 | 26/05/2023 | 522.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESCATAVEIS 75 UND MEDIANTE CONVENIO 89. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001366 | 26/05/2023 | 2495.00 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO TIPO LASER DIGITAL 50UND DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001367 | 26/05/2023 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FREIO TRASEIRO COM SUNSTOTIOCAO DOS DISCOS E JOGO DE PASTILHAS DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001368 | 26/05/2023 | 181.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001369 | 26/05/2023 | 413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001370 | 26/05/2023 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001371 | 26/05/2023 | 948.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2023 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIPAMENTE DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001374 | 29/05/2023 | 48.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001375 | 29/05/2023 | 810.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001376 | 29/05/2023 | 2355.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001377 | 29/05/2023 | 2251.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001378 | 29/05/2023 | 1398.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001379 | 29/05/2023 | 1313.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001380 | 29/05/2023 | 1521.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001381 | 29/05/2023 | 1620.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001382 | 29/05/2023 | 2093.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001383 | 29/05/2023 | 378.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001384 | 29/05/2023 | 941.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2023 | 1036.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2023 | 460.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2023 | 318.10 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2023 | 240.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSEMAR DOS SANTOS SILVA RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2023 | 14400.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGICOS NO PROCEDIMENTODE DE 3 APLICACOES DE LUCENTIS EYLIA EM OLHO DIREITO COM MEDICACAO DO HOSPITAL PARA O PACIENTE JURANDIR ALEIXO DE MORAIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080030887.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001391 | 29/05/2023 | 15.75 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001392 | 29/05/2023 | 2184.82 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001394 | 29/05/2023 | 5749.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001395 | 29/05/2023 | 3460.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001396 | 29/05/2023 | 589.44 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001397 | 29/05/2023 | 1140.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001398 | 29/05/2023 | 120.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | REFERENTE A AQUISICAO DE CATETER INTRAVENOSO MEDIANTE CONVENIO 89. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001399 | 29/05/2023 | 294.49 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001400 | 29/05/2023 | 18.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001401 | 29/05/2023 | 25.50 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001402 | 29/05/2023 | 294.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001403 | 29/05/2023 | 25.50 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001404 | 29/05/2023 | 294.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001405 | 29/05/2023 | 911.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLOREXIDINA 2 SOL TENS DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001406 | 29/05/2023 | 57.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001408 | 29/05/2023 | 6557.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001410 | 30/05/2023 | 514.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001411 | 30/05/2023 | 8623.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2023 | 179.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR 40CM DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2023 | 139.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2023 | 376.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2023 | 859.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NO DIA 30052023 PARA CONSULTA NO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001421 | 30/05/2023 | 316.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATADURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2023 | 20000.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A PROCEDIMENTO CIRURGICO TU DE HIPOFISE DESTINADOS AO PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022911.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2023 | 14450.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PROCEDIMENTO CIRURGICO TU DE HIPOFISE DESTINADOS AO PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022911.2023.8.15.0071. VALOR REFERENTE AO CIRURGIAO DR DANIEL RONCONI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001424 | 30/05/2023 | 240.00 | 21137143000110 | CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO COM ALARME PARA FREEZERGELADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2023 | 103.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001426 | 31/05/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01052023 A 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001427 | 31/05/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001428 | 31/05/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01052023 A 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001429 | 31/05/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2023 | 455.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2023 | 434.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2023 | 1560.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO PE EURO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO DESTINADOS AO PACIENTE JOSE PINTO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001434 | 31/05/2023 | 4535.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 53 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2023 | 925.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS EDUARDO SANTOS SOARES E ACOMPANHANTE NO DIA 01062023 PARA CONSULTA NO ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001437 | 31/05/2023 | 799.20 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001438 | 31/05/2023 | 693.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001439 | 31/05/2023 | 48.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001440 | 31/05/2023 | 30145.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001441 | 31/05/2023 | 12550.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MEDIANTE CONVENIO 89. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001442 | 31/05/2023 | 33614.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001443 | 31/05/2023 | 19248.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2023 | 50.00 | 00006603966450 | CRISTIANE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CRISTIANE SOARES DIAS NO CARGO DE TEC DE ENFERMAGEM ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO 32 PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2023 | 249.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001446 | 31/05/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001448 | 01/06/2023 | 1230.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2023 | 3600.00 | 10600353000186 | SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 JANELOES 18300 X 091 EM MADEIRA COM FORRO VIDRO E APLICACAO DE SELADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS SUA ACOMPANHANTE NO DIA 06062023 PARA CONSULTA NO ECOBUSSINES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS SUA ACOMPANHANTE NO DIA 02062023 PARA CONSULTA NO ECOBUSSINES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2023 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001454 | 02/06/2023 | 6704.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2023 | 368.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001457 | 02/06/2023 | 389.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001459 | 02/06/2023 | 2997.70 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2023 | 3703.94 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2023 | 1440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE JOSEANE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001464 | 02/06/2023 | 3703.94 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2023 | 1440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE JOSEANE DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001466 | 02/06/2023 | 2451.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2023 | 1440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2023 | 342.93 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRA SOY SEM LACTOSE DESTINADO A TALISON SILVA SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080000578.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2023 | 342.93 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NUTREN ACTIVE BAUNINHA 4003 DESTINADO A TALISON SILVA SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080000578.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2023 | 1529.21 | 26053244000126 | E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MSUD 2 PRIMA UPGRADE LATA DE 500G DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2023 | 1529.21 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MSUD 2 PRIMA UPGRADE LATA DE 500G DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001472 | 02/06/2023 | 674.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM JOSEANE DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001474 | 02/06/2023 | 66.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001475 | 02/06/2023 | 1914.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194107 DO PACS REFERENTE AO DIA 01062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001477 | 02/06/2023 | 79.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2023 | 3781.02 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO EVENITY 90MGML DESTINADO A PACIENTEMARIA JOSE LEMOS DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001479 | 02/06/2023 | 30.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEPALAB LANCETAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAuDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001480 | 02/06/2023 | 6273.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001481 | 02/06/2023 | 849.89 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001482 | 05/06/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001483 | 05/06/2023 | 6773.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001484 | 05/06/2023 | 118.39 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001485 | 05/06/2023 | 295.83 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001486 | 05/06/2023 | 324.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADRENALINA 1MG DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001487 | 05/06/2023 | 705.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVA PVPI DEGERMANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001488 | 05/06/2023 | 5157.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/06/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001490 | 05/06/2023 | 276.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001491 | 05/06/2023 | 1207.75 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001492 | 06/06/2023 | 415.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/06/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE ELOA DOS SANTOS E MARI HELOISA L. SANTOS E ACOMPANHANTES NO DIA 05062023 PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/06/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/06/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/06/2023 | 2400.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULADOR DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001499 | 06/06/2023 | 2899.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE 6M PLACA DE IDENTIFICACAO FEITA EM ARMACAO DE FERRO 1 TOTEM DE IDENTIFICACAO 2 PAINEL 1X2M EM PS OU SIMILAR REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO CAST ESPESSURA 080. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/06/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A LIVIA DA COSTA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/06/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A LILIAN DA COSTA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001502 | 06/06/2023 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001503 | 06/06/2023 | 155.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEMENTO NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001504 | 06/06/2023 | 2350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E REBOQUE DE JOAO PESSOA PARA AREIA NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001505 | 06/06/2023 | 350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE LANTERNAS NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001506 | 06/06/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA PARA CORRECAO DE VAZAMENTO NO TETO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001507 | 06/06/2023 | 225.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MONTAGEM PNEUS E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001508 | 06/06/2023 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001509 | 07/06/2023 | 140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/06/2023 | 215.94 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NUTREN KIDS BAUNILHA 350G MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022826.2023.8.15.0071. DESTINADO A VANDERSON DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001511 | 07/06/2023 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GEL PARA ULTRASOM TRANSPARENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001512 | 07/06/2023 | 5757.68 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 95 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001513 | 07/06/2023 | 55.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/06/2023 | 600.00 | 49838787000154 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DESTINADOS AO PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001515 | 07/06/2023 | 2033.15 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 37 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/06/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE VALMIR JOSE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA E ACOMPANHANTE AS 1000 HORAS DA MANHA NO DIA 04062023 PARA CONSULTA NO METROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001518 | 07/06/2023 | 145.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001519 | 07/06/2023 | 4515.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001520 | 07/06/2023 | 4657.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001521 | 07/06/2023 | 169.10 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/06/2023 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE NATALIA DE BRITO E ACOMPANHANTE AS 500 HRS DA MANHA NO DIA 05062023 PARA CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMANHO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001524 | 09/06/2023 | 9320.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPLEXO B E CIPROFLOXACINO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001525 | 09/06/2023 | 133.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001526 | 09/06/2023 | 2852.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM ALICE MARIA MAURICIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/06/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PPARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA LEVAR O PACIENTE CAIO EMANUEL DA SILVA SANTOS AS 1100 DA MANHA NO DIA 03062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001529 | 09/06/2023 | 3840.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001530 | 09/06/2023 | 2483.10 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001531 | 09/06/2023 | 768.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001532 | 09/06/2023 | 2100.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRA DE GLICOSE DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001533 | 09/06/2023 | 14000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001534 | 09/06/2023 | 1400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS DE GLICOSE MEDIANTE CONVENIO 89. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001535 | 09/06/2023 | 7071.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/06/2023 | 142.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/06/2023 | 94.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/06/2023 | 1897.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/06/2023 | 270.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOs PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001540 | 12/06/2023 | 220.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/06/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12052023 A 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/06/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12052023 A 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12052023 A 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/06/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12052023 A 12062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/06/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12052023 A 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/06/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12052023 A 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/06/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12052023 A 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/06/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/06/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/06/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12052023 A 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/06/2023 | 105.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA TRIAGEM NEONATAL NO DIA 13062023 NA REITORIA DA UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NO DIA 12062023 PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001554 | 12/06/2023 | 555.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | AQUSICAO DE TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001555 | 12/06/2023 | 71.46 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL TERMOMETRO DIGITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001556 | 12/06/2023 | 290.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/06/2023 | 10800.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELLCEPT 500MG DESTINADOS A ELIENE FERNANDES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080040393.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001558 | 13/06/2023 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXALINA 500MG DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001559 | 13/06/2023 | 4500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001560 | 13/06/2023 | 498.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001561 | 13/06/2023 | 2440.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001562 | 13/06/2023 | 3480.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001563 | 13/06/2023 | 477.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/06/2023 | 172.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 15 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/06/2023 | 4839.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/06/2023 | 3419.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/06/2023 | 124.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/06/2023 | 1300.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL DESTINADO A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080033133.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001569 | 13/06/2023 | 9941.16 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001570 | 14/06/2023 | 10100.61 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/06/2023 | 92.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 8 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001572 | 14/06/2023 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 60 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/06/2023 | 543.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/06/2023 | 33763.16 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ERIVEDGE 150MG COM 28 CAPSULAS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001575 | 14/06/2023 | 294.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001576 | 14/06/2023 | 495.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/06/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080076153.2021.8.15.0071 DO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/06/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AS 300 DA MANHA NO DIA 16062023 PARA CONSULTA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/06/2023 | 3988.49 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTEO COLTER PEN 250MG DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080001440.2020.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS E ACOMAPANHANTE AS 1000 JRS DA MANHA DO DIA 15062023 PARA CONSULTA NO ECOBUSSINES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/06/2023 | 550.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A MARIA BETANIA DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/06/2023 | 400.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTLIS 300G DESTINADO A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL M 080016052.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001583 | 15/06/2023 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/06/2023 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/06/2023 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO SF VI JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/06/2023 | 1332.93 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001588 | 15/06/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE MAIO 2023 A 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/06/2023 | 3900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2023 A 04 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001590 | 15/06/2023 | 1699.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001591 | 15/06/2023 | 2497.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001592 | 15/06/2023 | 9080.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001593 | 15/06/2023 | 8259.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/06/2023 | 92.98 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DOIS LEITE NINHO NO VALOR DE R4649 CADA DESTINADAS A LAURA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/06/2023 | 320.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTREN JUNIOR 400G DESTINADOS A ALVARO GABRIEL DA SILVA MEDDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080071190.2022.8.15.007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/06/2023 | 143.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO MALTODEXTRINA NATURAL E GLUTAMINA 300G DESTINADA AO PACIENTE DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES. CONFORME DEMANDA JUDICIAL DE N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DO MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE E ACOMPANHANTE NO DIA 18062023 PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE EMERSON KLERITTON DA SILVA E ACOMPANHANTE NO DIA 20062023 PARA CONSULTA COM DR JIM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/06/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/06/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/06/2023 | 1529.21 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MSUD 2 PRIMA 2X500G DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001604 | 19/06/2023 | 294.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001605 | 19/06/2023 | 2116.97 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/06/2023 | 154.34 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO CAPS DO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2023. CORRESPONDE A DIFERENCA DO MÊS CORRENTE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001607 | 19/06/2023 | 291.86 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001608 | 19/06/2023 | 379.93 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001609 | 19/06/2023 | 119.79 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001611 | 20/06/2023 | 200.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001612 | 20/06/2023 | 2000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001613 | 20/06/2023 | 1713.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2023 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZACAO DE RECEITAS E SENTENCAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS LIBERADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001615 | 20/06/2023 | 4128.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2023 | 2153.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENSURE BAUNILHA 400G E QUALIFRAL MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071 DESTINADO A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2023 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA COM O DR. NILTON DA SILVA PARA O PACIENTE LUCINAO ANTIONIO DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/06/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/06/2023 | 6657.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001620 | 21/06/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001621 | 21/06/2023 | 3805.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 49 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001622 | 21/06/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001623 | 21/06/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/06/2023 | 215.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A gleissy kelly da conceicao RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/06/2023 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UN DE VALINA 50MG E 1 UN ISOLEUCINA 50MG DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N° 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/06/2023 | 147271.99 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/06/2023 | 15200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/06/2023 | 16834.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/06/2023 | 15350.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/06/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/06/2023 | 169550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/06/2023 | 48219.39 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2023 | 8407.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/06/2023 | 59728.75 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/06/2023 | 168867.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/06/2023 | 3236.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/06/2023 | 8400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/06/2023 | 87494.88 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/06/2023 | 63096.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/06/2023 | 21560.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/06/2023 | 15540.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2023 | 14945.29 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/06/2023 | 14600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/06/2023 | 2640.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/06/2023 | 25542.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2023 | 6772.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/06/2023 | 124940.40 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 122022 A 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001649 | 22/06/2023 | 17050.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001650 | 22/06/2023 | 600.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001651 | 22/06/2023 | 796.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001652 | 22/06/2023 | 7015.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001653 | 22/06/2023 | 4682.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/06/2023 | 3191.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/06/2023 | 30665.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/06/2023 | 3192.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/06/2023 | 3535.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/06/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/06/2023 | 36067.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2023 | 3223.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/06/2023 | 10299.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/06/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/06/2023 | 12820.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/06/2023 | 33861.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2023 | 679.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2023 | 17930.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2023 | 13250.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/06/2023 | 4527.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/06/2023 | 3263.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/06/2023 | 3138.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/06/2023 | 3066.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/06/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/06/2023 | 5363.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/06/2023 | 1422.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/06/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NOS SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/06/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE RAISSA FERNANDA PAULINO SANTOS JOAO GUILHERME ANDRADE DA SILVA E ACOMPANHANTES NO DIA 22062023 PARA I HOSPITAL METROPOLITANO E ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA E ACOMAPNHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP NO DIA 22062023 NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001685 | 26/06/2023 | 594.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001686 | 26/06/2023 | 9087.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001687 | 26/06/2023 | 21488.60 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE BONIFACIO FERREIRA NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2023 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS M PAULINO GONCALVES E ACOMAPNHANTE NO DIA 26062023 PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001693 | 27/06/2023 | 702.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001694 | 27/06/2023 | 838.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001695 | 27/06/2023 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXACILINA 500MG DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001696 | 27/06/2023 | 7168.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001697 | 27/06/2023 | 5044.03 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURA E TINTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001698 | 27/06/2023 | 5299.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001699 | 27/06/2023 | 222.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001700 | 27/06/2023 | 4119.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001701 | 27/06/2023 | 18.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCETA TWIST 28G 100UNIDADES DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001702 | 27/06/2023 | 500.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001703 | 27/06/2023 | 500.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL MATCH II DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/06/2023 | 712.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MCT C AGE 250ML VITAFOR DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001705 | 27/06/2023 | 22497.70 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 10 CONTRA ANGULO 10 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 01 ESTUFA DE ESTERIALIZACAO E SECAGEM 01 AUTOCLAVE 75 LITROS STERMAX 01 AUTOCLAVE ALTSTERMAX 01 AUTOCLAVE 42 LITROS ALT 375 AUTOCLAVE 01 BOMBA DE INFUSAO 01 ULTRASSOM 01 DESFIBRILADOR 01 MACROCENTRIFUGA 01 OTOSCOPIO 02 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 02 FOCO CLINICO GINECOLOGICO 01 SELADORA 01 BISTURI ELETRICO 01 MONITOR E 0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001706 | 27/06/2023 | 11356.99 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001707 | 27/06/2023 | 1004.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001708 | 27/06/2023 | 6550.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DE 250 E 500 ML DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/06/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/06/2023 | 92.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 8 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001711 | 27/06/2023 | 10642.92 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001712 | 27/06/2023 | 1194.19 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001713 | 27/06/2023 | 3016.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/06/2023 | 400.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001715 | 27/06/2023 | 1980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001716 | 27/06/2023 | 820.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001717 | 27/06/2023 | 2186.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001718 | 27/06/2023 | 330.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/06/2023 | 450.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE pedro jenuino dos santos RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2023 | 468.76 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTE VIRGINIA BARBOZA VITAL DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2023 | 1326.14 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTE ALEXANDRINA SANTOS LEMOS E SILVANETE FELIX DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2023 | 1800.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO CATALOGACAO E DIGITACAO DE PRONTUARIOS DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO NASF E PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2023 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2023 | 370.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2023 | 371.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2023 | 300.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A LUCIVANIA DA SILVA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001729 | 28/06/2023 | 24069.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001730 | 28/06/2023 | 22002.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001731 | 28/06/2023 | 48004.49 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001732 | 28/06/2023 | 45235.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001733 | 28/06/2023 | 39874.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001734 | 28/06/2023 | 1546.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001735 | 28/06/2023 | 704.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/06/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001737 | 29/06/2023 | 361.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001738 | 29/06/2023 | 554.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001739 | 29/06/2023 | 25776.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001740 | 29/06/2023 | 29128.77 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2023 | 180.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A QUALIFICACAO DOS ACSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2023 | 948.00 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL NO PERIODO DE 01062023 A 31052024 3 DOSIMETROS NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2023 | 451.62 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO E JUNHO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/06/2023 | 234.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/06/2023 | 245.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/06/2023 | 212.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/06/2023 | 143.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFA NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2023 | 1177.10 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE APTANUTRI PROFUTURA 3 800G E FRALDAS DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800689.32.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2023 | 523.98 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A DERICK MAURICIO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001753 | 30/06/2023 | 1410.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 GLP P45 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE NO DIA 05072023 PARA O HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE DESSE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001759 | 03/07/2023 | 824.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AMINOFILIMA 24MGML E CLORETO DE SODIO SOL 10 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2023 | 990.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL ANESTESIA DESTINADOS A GERVASIO TAVARES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2023 | 120.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS TESTE DO OLHINHO PARA O PACIENTE GABRIEL DA SILVA NOGUEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2023 | 399.92 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NUTREN ACTIVE BAUNILHA 400G DESTINADOS A TALISON SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080000578.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2023 | 249.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRA SOY SEM LACTOSE ORIGINAL 300G DESTINADO A TALISON SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080088502.2022.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001764 | 03/07/2023 | 690.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPLANTE DE ROSCAS NO CABECOTE E LIMPEZA DE ROSCAS E SUBSTITUICAO DE JUNTAS SUPERIOR DO TUCHO E ACENTOS DOS BICOS DO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001765 | 03/07/2023 | 378.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2023 | 579.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194107 DO PACS REFERENTE AO DIA 03072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/07/2023 | 450.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A CONSULTA MEDICA E DOIS EXAMES CITOLOGICOS PARA A PACIENTE LUANA TEIXEIRA ALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/07/2023 | 720.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A CONSULTA MEDICA E DOIS EXAMES CITOLOGICOS PARA A PACIENTE LUANA TEIXEIRA ALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/07/2023 | 450.00 | 13144153000154 | SOUTO MAIOR CARDIOIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PARA SR JOSE MARCELINO COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001771 | 04/07/2023 | 604.80 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MGML DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/07/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/07/2023 | 462.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/07/2023 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DE 12 MESES SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DO BANCO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/07/2023 | 3579.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2023 | 1817.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/07/2023 | 1364.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/07/2023 | 199.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/07/2023 | 701.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001780 | 04/07/2023 | 1717.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001781 | 04/07/2023 | 2001.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001782 | 04/07/2023 | 272.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001783 | 04/07/2023 | 2709.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001784 | 04/07/2023 | 1688.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001785 | 04/07/2023 | 1990.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/07/2023 | 319.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2023 | 1035.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2023 | 477.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2023 | 69.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2023 | 201.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2023 | 525.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2023 | 693.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2023 | 1051.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2023 | 445.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2023 | 2055.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOACAO DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001796 | 04/07/2023 | 297.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GEL PARA ULTRASOM TRANSPARENTE E GEL CONDUTOR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001797 | 04/07/2023 | 427.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E SERINGAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2023 | 4290.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40L DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001803 | 04/07/2023 | 1789.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001804 | 04/07/2023 | 2736.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001805 | 04/07/2023 | 2533.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001806 | 04/07/2023 | 2831.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001807 | 04/07/2023 | 1190.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001808 | 04/07/2023 | 67.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001809 | 04/07/2023 | 61.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001810 | 04/07/2023 | 50.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001811 | 05/07/2023 | 1754.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001812 | 05/07/2023 | 2316.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001813 | 05/07/2023 | 329.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001814 | 05/07/2023 | 7440.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001815 | 05/07/2023 | 2081.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001816 | 05/07/2023 | 2580.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001817 | 05/07/2023 | 204.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 PARA O GERADOR DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/07/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001819 | 05/07/2023 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001820 | 05/07/2023 | 520.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIAGNOSTICO COM CORRECAO DO SISTEMA TBI NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001821 | 05/07/2023 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/07/2023 | 507.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/07/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/07/2023 | 943.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/07/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001826 | 06/07/2023 | 1150.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/07/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE ANA LIVIA VERAS SANCAO ACOMPANHANTE NO DIA 29062023 PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/07/2023 | 1200.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001829 | 07/07/2023 | 315.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXACILINA 5000MG DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2023 | 169.77 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2023 | 169.77 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001832 | 07/07/2023 | 5372.37 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 89 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2023 | 50.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA GEANE FERREIRA FREITAS MOTA NO CARGO DE AUX.ADM ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 06072023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2023 | 5222.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2023 | 3136.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R10000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A COORDENADORA DA REGULACAO GEANE FERREIRA FREITAS MOTAS NO DIA 06072023 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISREG E OPERA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001840 | 10/07/2023 | 48.35 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001841 | 10/07/2023 | 2901.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001842 | 10/07/2023 | 3020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001843 | 10/07/2023 | 4400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001844 | 10/07/2023 | 4800.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001845 | 10/07/2023 | 10359.30 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2023 | 50.00 | 49838787000154 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPIROMETRIA PARA A PACIENTE GISELE DA SILVA FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/07/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12062023 A 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/07/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12062023 A 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/07/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12062023 A 12072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12062023 A 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/07/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12062023 A 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/07/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12062023 A 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/07/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12062023 A 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/07/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12062023 A 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001855 | 11/07/2023 | 14370.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001856 | 11/07/2023 | 1600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/07/2023 | 250.52 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023 DESTINADOS A PACIENTE GISELE DA SILVA FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001859 | 12/07/2023 | 1012.45 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001860 | 12/07/2023 | 94.74 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001861 | 12/07/2023 | 664.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001862 | 12/07/2023 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001863 | 12/07/2023 | 2260.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001864 | 12/07/2023 | 696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/07/2023 | 6000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE HELDER EMANUEL MORAIS COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/07/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 REVISAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001867 | 12/07/2023 | 1902.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001868 | 12/07/2023 | 2065.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001870 | 13/07/2023 | 655.77 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001871 | 13/07/2023 | 9237.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/07/2023 | 565.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/07/2023 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001874 | 13/07/2023 | 1276.89 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/07/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO IMIP NO DIA 13072023 NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/07/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA LEVAR O PACIENTE REGINALDO DOS SANTOS E WALDILENE KELLY E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HU E METRPOLITANO NO DIA 11072023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001877 | 13/07/2023 | 6890.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001878 | 13/07/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001879 | 13/07/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001880 | 13/07/2023 | 5475.87 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/07/2023 | 220.17 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS PO SEM SABOR DESTINADO A HELOISA GABRIELY MAURICIO MARQUES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080028918.2022.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/07/2023 | 440.34 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS PO SEM SABOR DESTINADO A YASMIN ANDRADE DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080061517.2018.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/07/2023 | 3132.15 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 57 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/07/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOPATOLOGICO REALIZADO PARA GERVASIO TAVARES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001885 | 14/07/2023 | 334.66 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001886 | 14/07/2023 | 73.53 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/07/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONSULTA PARA O PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/07/2023 | 2000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE R 2.00000 NA CONTA DO FUS 80888 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/07/2023 | 50.00 | 00006603966450 | CRISTIANE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CRISTIANE SOARES DIAS NO CARGO DE TEC DE ENFERMAGEM ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTES AGENDADOS DA REDE CUIDAR NO DIA 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/07/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080076153.2021.8.15.0071 DO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/07/2023 | 3988.49 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTEO COLTER PEN DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/07/2023 | 33763.16 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ERIVEDGE 150MG COM 28 CAPSULAS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/07/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/07/2023 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/07/2023 | 4125.81 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 04 DE JUNHO DE 2023 A 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/07/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE RAISSA NAZARIO E IZABEL CARDOSO SOUZA SUA ACOMPANHANTE NO DIA 17072023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/07/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/07/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/07/2023 | 270.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOs PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/07/2023 | 1897.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/07/2023 | 142.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/07/2023 | 94.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 17072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001905 | 18/07/2023 | 3758.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001906 | 18/07/2023 | 5100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001907 | 18/07/2023 | 3258.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001908 | 18/07/2023 | 3000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001909 | 18/07/2023 | 294.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/07/2023 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZACAO DE RECEITAS E SENTENCAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS LIBERADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/07/2023 | 780.10 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PELVES E COLUNA LOMBARDESTINADOS A MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/07/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A PAULA VITORIA DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/07/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A NAILTON ROBERTO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001914 | 18/07/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE JUNHO 2023 A 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/07/2023 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO SF VI JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/07/2023 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/07/2023 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VALINA E ISOLEUCINA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080018929.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/07/2023 | 143.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO MALTODEXTRINA NATURAL E GLUTAMINA 300G DESTINADA AO PACIENTE DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES. CONFORME DEMANDA JUDICIAL DE N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/07/2023 | 599.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOAPARELHO TELEFONICO SAMSUNG A03 DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/07/2023 | 599.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOAPARELHO TELEFONICO SAMSUNG A03 DESTINADOS A FISIOTERAPIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001922 | 18/07/2023 | 672.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/07/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/07/2023 | 1242.67 | 15487660000116 | BETTY RECEPCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DESTINADOS A REDE CUIDAR 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001925 | 19/07/2023 | 9240.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 66 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/07/2023 | 3300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIPAMENTE DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/07/2023 | 24056.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/07/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 20072023 NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE SANTA RITAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2023 | 50.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA GEANE FERREIRA FREITAS MOTA NO CARGO DE AUX.ADM ONDE A MESMA IRA ACOMAPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL DE SOLANEA DIA 21072023 NA CIDADE DE SOLANEAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001934 | 20/07/2023 | 16398.80 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001935 | 20/07/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2023 | 1030.00 | 00011812898401 | ERICK SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE DOIS TELEVISORES DA MARCA AOC DE 43 POLEGADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2023 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO de EXAME DE IMAGEM ENDOSCOPIA NOS PACIENTES JOSE MANOEL BARBOSA E GISELE DA SILVA FREITAS RESIDENTE NESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001938 | 20/07/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2023 | 377.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2023 | 47.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF v DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/07/2023 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001943 | 21/07/2023 | 975.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/07/2023 | 3681.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001945 | 21/07/2023 | 992.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001946 | 21/07/2023 | 179.58 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001947 | 21/07/2023 | 85.11 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001948 | 21/07/2023 | 85.11 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/07/2023 | 139231.55 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/07/2023 | 19700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/07/2023 | 16790.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/07/2023 | 15240.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/07/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/07/2023 | 191830.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/07/2023 | 50565.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/07/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/07/2023 | 59880.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/07/2023 | 162518.52 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/07/2023 | 3236.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/07/2023 | 10250.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/07/2023 | 23460.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/07/2023 | 15440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/07/2023 | 12427.91 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/07/2023 | 15040.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/07/2023 | 2640.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/07/2023 | 24878.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2023 | 6772.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2023 | 86961.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2023 | 43432.25 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/07/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/07/2023 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA PARA O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001978 | 24/07/2023 | 364.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001979 | 24/07/2023 | 1940.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001980 | 24/07/2023 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0001981 | 24/07/2023 | 4045.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 57 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2023 | 307.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001983 | 24/07/2023 | 1725.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001984 | 24/07/2023 | 1640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001985 | 24/07/2023 | 11709.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001986 | 24/07/2023 | 1300.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001987 | 24/07/2023 | 777.60 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001988 | 24/07/2023 | 617.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001989 | 24/07/2023 | 1207.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001990 | 24/07/2023 | 120.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001991 | 24/07/2023 | 1417.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001992 | 24/07/2023 | 1029.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001993 | 24/07/2023 | 1494.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2023 | 933.03 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS PO SEM SABOR E MILNUTRI PREMIUM 800G DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2023.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2023 | 32.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2023 | 6508.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2023 | 576.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2023 | 1341.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001999 | 25/07/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/07/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/07/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NOS SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/07/2023 | 2153.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENSURE BAUNILHA 400G E FRD QUALIFRAL DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDDIANTE DEMANDA JUDICIAL N° 080022486.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002003 | 25/07/2023 | 85.11 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/07/2023 | 800.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTILIS 300G DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/07/2023 | 960.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTREN JUNIOR 400G DESTINADOS A ALVARO GABRIEL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080071190.2022.8.15.007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002006 | 25/07/2023 | 591.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002007 | 25/07/2023 | 11217.49 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/07/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/07/2023 | 3058.42 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A msud 2 prima 2x500g DESINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/07/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/07/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOSE RAONNY DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/07/2023 | 29116.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/07/2023 | 4137.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/07/2023 | 3525.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/07/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/07/2023 | 40746.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/07/2023 | 3200.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/07/2023 | 10332.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/07/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/07/2023 | 12852.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/07/2023 | 33897.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/07/2023 | 679.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/07/2023 | 18261.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/07/2023 | 9120.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/07/2023 | 4926.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/07/2023 | 3242.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/07/2023 | 2609.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/07/2023 | 3158.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/07/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/07/2023 | 5011.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/07/2023 | 1422.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/07/2023 | 328.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/07/2023 | 304.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/07/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA LEVAR O PACIENTE VANDERSON DA SILVA E LUIS OTAVIO DE SENA NASCIMENTO E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 25072023 NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE SANTA RITAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/07/2023 | 198.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/07/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/07/2023 | 630.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/07/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PEROLLA GABI SILVA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/07/2023 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 12 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/07/2023 | 198.99 | 30220699000166 | JARBAS MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARISTAB 1MGML DESTINADOS A PACIENTE DESSE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/07/2023 | 1040.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL DESTINADO A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080033133.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/07/2023 | 230.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2023 | 2720.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ABASTECIMENTO DO AR NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002046 | 26/07/2023 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/07/2023 | 12000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A GLEISSY KELLY DA CONCEICAO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080047689.2023.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/07/2023 | 450.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO DE CONSULTA PARA AVALIACAO CLINICA DE MARCAPASSO DO PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/07/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002050 | 27/07/2023 | 1186.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002051 | 27/07/2023 | 3219.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002052 | 27/07/2023 | 382.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002053 | 27/07/2023 | 2044.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002054 | 27/07/2023 | 714.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002055 | 27/07/2023 | 1428.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002056 | 27/07/2023 | 2113.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002057 | 27/07/2023 | 1563.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002058 | 27/07/2023 | 1759.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002059 | 27/07/2023 | 1593.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002060 | 27/07/2023 | 602.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002061 | 27/07/2023 | 52.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002062 | 27/07/2023 | 55.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/07/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002064 | 27/07/2023 | 590.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/07/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/07/2023 | 293.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE NATHIELY DOS SANTOS BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/07/2023 | 139.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIAH POSSIDONIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002068 | 27/07/2023 | 648.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002069 | 27/07/2023 | 26784.79 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 08 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 01 ELETROCARDIOGRAMA 01 ULTRASSOM 01 BALANCA ADULTO 01 BALANCA PEDIATRICA 01 BALANCA DIGITAL ADULTO E 01 INFANTIL 01 BISTURI ELETRICO 01 CALANDRA PASSDEIRA 01 CAMARA CONSERVADORA 01 HOMOGENIZADOR 01 ESTUFA DE ESTERELIZACAO 01 OXIMETRO DE PULSO 01 APARELHO DE ANESTESIA 01 AUTOCLAVE 01 BERCO AQUECIDO E 01 BOMBA DE INFUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002070 | 27/07/2023 | 15070.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002071 | 27/07/2023 | 48.35 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002072 | 27/07/2023 | 3384.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2023 | 200.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/07/2023 | 215.84 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G DESTINADAS A ANTHONY GAEL DA SILVA FERREIRA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080051841.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/07/2023 | 215.94 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NUTREN KIDS BAUNILHA 350G DESTINADOS A VANDERSON DA SILVA PEREIRA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022826.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/07/2023 | 92.98 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO FASES DESTINADOS A LAURA EMANUELLY NASCIMENTO SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002078 | 28/07/2023 | 9439.66 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002079 | 28/07/2023 | 1198.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002080 | 28/07/2023 | 1800.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/07/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 29072023 NA CIDADE DO JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/07/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002083 | 28/07/2023 | 26748.79 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 08 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 01 ELETROCARDIOGRAMA 01 ULTRASSOM 01 BALANCA ADULTO 01 BALANCA PEDIATRICA 01 BALANCA DIGITAL ADULTO E 01 INFANTIL 01 BISTURI ELETRICO 01 CALANDRA PASSDEIRA 01 CAMARA CONSERVADORA 01 HOMOGENIZADOR 01 ESTUFA DE ESTERELIZACAO 01 OXIMETRO DE PULSO 01 APARELHO DE ANESTESIA 01 AUTOCLAVE 01 BERCO AQUECIDO E 01 BOMBA DE INFUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2023 | 250.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JOSINEIDE DINIZ SANTIAGO TEIXEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2023 | 228.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002086 | 31/07/2023 | 2630.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 GLP P45 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002087 | 31/07/2023 | 1275.00 | 20489064000105 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2023 | 249.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRA SOY SEM LACTOSE ORIGINAL 300G DESTINADO A TALISON SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080088502.2022.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2023 | 1321.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS PO BAUNILHA LATA 400G DESTINADOS A LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080054682.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2023 | 5444.60 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME SDQ 28X35 11X14 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002092 | 01/08/2023 | 1590.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG5ML DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2023 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2023 | 184.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES ULISSES DORNELLAS BELMONT NERI E JUSCELINO ALVES PEQUENO E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 01082023 NO HOSPITAL METROPOLITANO E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2023 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002101 | 01/08/2023 | 3180.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG5ML DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ANA LUIZA DA SILVA SOUZA OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOAO BATISTA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ANTONIA DUARTE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002105 | 01/08/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2023 | 1316.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 1000ML DESTINADOS A MARCOS ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800004327.2019.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194107 DO PACS REFERENTE AO DIA 01082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 02072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO QUE ESTA SENDO REALIZADO PARA A PACIENTE GISELE DA SILVA FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2023 | 680.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE THICKEN UP CLEAR DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2023 | 904.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2023 | 919.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2023 | 350.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO BATISTA FIDELIS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2023 | 1675.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO E INDICAR QUIMICO CLASSE 5 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/08/2023 | 141.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JULIANA CARDOSO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/08/2023 | 92.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 8 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/08/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 CONSULTA E 01 ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS AO PACIENTE GERSON SANTOS DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/08/2023 | 30000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO COM LUCENTIS OU EYLIA 06 APLICACOES A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ ALVES MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080039288.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002122 | 03/08/2023 | 355.71 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002123 | 03/08/2023 | 74.13 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002124 | 03/08/2023 | 10102.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002125 | 03/08/2023 | 22538.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002126 | 03/08/2023 | 11198.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/08/2023 | 233.33 | 00003418926452 | ROSSANA PEREIRA PASSOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/08/2023 | 399.92 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NUTREN ACTIVE BAUNILHA DESTINADOS A TALISON SILVA SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080000578.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/08/2023 | 1489.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FILIAL 11 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/08/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/08/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/08/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/08/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS M PAULINO GONCALVES E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 08082023 NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/08/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ELIZIENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO IMIP NO DIA 07082023 NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/08/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/08/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/08/2023 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA QUE REALIZARSE NOS DIAS 09 A 11082023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/08/2023 | 489.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002140 | 07/08/2023 | 6371.93 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 103 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/08/2023 | 2847.20 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE AREIA REFERENTES A DIAGNOSTICOS POR IMAGENS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002142 | 07/08/2023 | 1304.60 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PENICILINA E DIPIRONA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/08/2023 | 11009.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/08/2023 | 755.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002145 | 07/08/2023 | 51.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002146 | 07/08/2023 | 929.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002147 | 07/08/2023 | 498.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002148 | 07/08/2023 | 331.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002149 | 07/08/2023 | 2320.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002150 | 07/08/2023 | 4980.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002151 | 07/08/2023 | 5520.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002152 | 07/08/2023 | 820.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002153 | 07/08/2023 | 1920.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002154 | 07/08/2023 | 1377.60 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002155 | 07/08/2023 | 448.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002157 | 08/08/2023 | 4130.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 58 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/08/2023 | 300.00 | 40944878000108 | NEURO MAIS CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE CECILIA DE SOUZA NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/08/2023 | 300.00 | 40944878000108 | NEURO MAIS CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002160 | 08/08/2023 | 37.75 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002161 | 08/08/2023 | 875.47 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002162 | 08/08/2023 | 223.38 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/08/2023 | 476.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOs PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/08/2023 | 106.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/08/2023 | 159.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/08/2023 | 2131.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/08/2023 | 214.54 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO DOS 50.000KM DO VEICULO DE PLACA QFR6f92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/08/2023 | 1000.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR6f92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/08/2023 | 639.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002170 | 09/08/2023 | 650.51 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002171 | 09/08/2023 | 9216.73 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002172 | 09/08/2023 | 82.75 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002173 | 09/08/2023 | 3206.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/08/2023 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002175 | 09/08/2023 | 1427.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GEL PARA ULTRASOM TRANSPARENTE LUVA E SERINGA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002176 | 09/08/2023 | 4818.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IONOMETROS DE VIDRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/08/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/08/2023 | 4167.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/08/2023 | 2387.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGRUPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/08/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A MARINA TAMILY DINIZ SOUSA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/08/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A EMILLY NAYARA DA SILVA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002182 | 10/08/2023 | 4247.32 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA 17112023 A 25112023 PARA UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO RELACIONADOS A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2023 | 103.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACECLOFENACO PREDNIZONA DULOXETINA HIDROCLOROTIAZIDA DOMPERIDONA PANTOPRAZOL E FLUNARIZINA 30 DOSES. DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080039895.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002185 | 10/08/2023 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHAS DESTINADAS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002186 | 10/08/2023 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AMOZILINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2023 | 712.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MCT C AGE 250ML DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002188 | 10/08/2023 | 291.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002189 | 10/08/2023 | 1698.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002190 | 10/08/2023 | 973.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002191 | 10/08/2023 | 9978.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002192 | 10/08/2023 | 7745.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE RETIFICA MANUTENCAO E REVISAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2023 | 50.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA GEANE FERREIRA FREITAS MOTA NO CARGO DE AUX.ADM ONDE A MESMA IRA ACOMAPANHAR PACIENTES PARA RESSONANCIA E TOMOGRAFIA NA GAMA NO DIA 12082023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2023 | 2466.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL DESTINADOS A TEO FERREIRA DA S BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080072829.2022.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2023 | 880.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS PO DESTINADO A HELOISA GABRIELY M MARQUES N MEDIANTE DAMANDA JUDICIAL N 080061517.2018.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2023 | 291.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2023 | 171.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE LAYS SINELLE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/08/2023 | 320.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICOS DE CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA PARA GISELE DA SILVA FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/08/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12072023 A 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/08/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12072023 A 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/08/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12072023 A 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12072023 A 12082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/08/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12072023 A 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12072023 A 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/08/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12072023 A 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12072023 A 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2023 | 360.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIACEREINA FLUODROCORTISONA E ACETATO DE HIDROCORTISONA DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/08/2023 | 187.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIACERINA PREDINIZONA HIDROXICLOROQUINA ATENOL E PANTOPRAZOL DESTINADOS A PACIENTES NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080075172.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002210 | 11/08/2023 | 744.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002211 | 11/08/2023 | 1030.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2023 | 270.00 | 10939456000175 | NÓBREGA E MAIA POLICLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PET SCAN DO PACIENTE JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080060072.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002215 | 14/08/2023 | 1510.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SULFATO DE MAGNESIO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/08/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/08/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/08/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/08/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO CONDUZIU O PACIENTE LOURENA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZACOES NO DIA 15082023 NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002221 | 15/08/2023 | 477.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002222 | 15/08/2023 | 246.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002223 | 15/08/2023 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 60 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/08/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA NA GAMA NO DIA 12082023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002225 | 16/08/2023 | 1202.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002226 | 16/08/2023 | 131.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002227 | 16/08/2023 | 39037.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/08/2023 | 4125.81 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 19 DE JULHO DE 2023 A 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002230 | 16/08/2023 | 11995.20 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002231 | 16/08/2023 | 14649.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002232 | 16/08/2023 | 3180.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG5ML DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002233 | 16/08/2023 | 1893.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2023 | 1300.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL DESTINADO A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080033133.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002235 | 16/08/2023 | 82.51 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002236 | 16/08/2023 | 334.93 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/08/2023 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZACAO DE RECEITAS E SENTENCAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS LIBERADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/08/2023 | 185.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO MALTODEXTRINA NATURAL E GLUTAMINA 300G DESTINADA AO PACIENTE DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES. CONFORME DEMANDA JUDICIAL DE N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002240 | 17/08/2023 | 364.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA CLOREXIDINA 2 DESTINADOS AS USBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002241 | 17/08/2023 | 2734.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLOREXIDINA 2 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002242 | 17/08/2023 | 737.76 | 06175908000112 | BIO LGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002243 | 17/08/2023 | 980.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | REFERENTE A AQUISICAO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002244 | 17/08/2023 | 698.00 | 39639898000188 | B A EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96 FOLHAS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002245 | 17/08/2023 | 2951.04 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESCATAVEIS 424 UND DESTINADOS AS UBSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002246 | 17/08/2023 | 6960.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESCATAVEIS 1000 UND DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002247 | 17/08/2023 | 501.12 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESCATAVEIS 72 UND MEDIANTE CONVENIO 89. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002248 | 17/08/2023 | 360.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE ESPATULA DE USO MEDICO 4000 UND DESTINADOS AS UBSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/08/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A WENDY YASMIN DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/08/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOSEFA FAUSTINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/08/2023 | 1279.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 4 COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 17082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002253 | 18/08/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/08/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADO AO PACIENTE THAYS RAPHAELLA DA SILVA CAETANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/08/2023 | 270.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023 DESTINADOS A PEDRO HENRIQUE SANTOS DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002256 | 18/08/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE JULHO 2023 A 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/08/2023 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/08/2023 | 1071.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/08/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/08/2023 | 4.03 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/08/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002263 | 18/08/2023 | 3384.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002264 | 18/08/2023 | 48.35 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002265 | 18/08/2023 | 24476.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002266 | 18/08/2023 | 14007.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002267 | 18/08/2023 | 30429.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002268 | 18/08/2023 | 29970.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/08/2023 | 550.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002270 | 21/08/2023 | 420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS FUSIVEIS SOQUETE E BATERIA NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/08/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002272 | 21/08/2023 | 31998.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002273 | 21/08/2023 | 21196.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002274 | 21/08/2023 | 358.74 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/08/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/08/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/08/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/08/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA MARIA ROSANGELA SOUZA SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 21082023 NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL SANTA IZABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/08/2023 | 5696.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A VENCIMENTOS REFERENTES A DIVERSOS MESES DE 2015201620172018 E 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/08/2023 | 114.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ALICIA CRISTINA DIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2023 | 2981.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA EXALATORIA E CIRCUITO RAMO DUPLO EM SILICONE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002282 | 21/08/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002283 | 22/08/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/08/2023 | 47.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/08/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080076153.2021.8.15.0071 DO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/08/2023 | 37751.65 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ERIVEDGE E FORTEO COLTER DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800001440.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/08/2023 | 1617.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/08/2023 | 6737.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/08/2023 | 70.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/08/2023 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/08/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002294 | 22/08/2023 | 450.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002295 | 22/08/2023 | 20536.98 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/08/2023 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VALINA E ISOLEUCINA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/08/2023 | 2079.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 4 COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/08/2023 | 3750.00 | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS ESPECIAIS E SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002299 | 22/08/2023 | 671.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GEL PARA ULTRASOM TRANSPARENTE LUVA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002300 | 22/08/2023 | 2361.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002301 | 22/08/2023 | 665.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO MEDIANTE CONVENIO 89. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002302 | 22/08/2023 | 1631.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE CATETER COMPRESSA DE GAZE ESPECULO VAGINAL SERINGAS E ROUCAS DESCARTAVEIS MEDIANTE CONVENIO 89. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/08/2023 | 17900.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/08/2023 | 17290.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/08/2023 | 14402.58 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/08/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/08/2023 | 175384.51 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/08/2023 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/08/2023 | 165427.57 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/08/2023 | 56122.51 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/08/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/08/2023 | 59240.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/08/2023 | 165792.88 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/08/2023 | 3236.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/08/2023 | 10866.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/08/2023 | 121061.51 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/08/2023 | 29040.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/08/2023 | 23460.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/08/2023 | 15440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/08/2023 | 11329.51 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/08/2023 | 15590.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/08/2023 | 2640.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/08/2023 | 24199.86 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/08/2023 | 6772.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/08/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 22082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/08/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA LEVAR OS PACIENTES KLARA K FERNANDES DE SOUZA E LORENA GABRIELA E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO DIA 24082023 NA FUNAD E ECOBUSSINES NA CIDADE DE JOAO PESSOA AS 1000 DA MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/08/2023 | 3506.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002328 | 23/08/2023 | 20.99 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/08/2023 | 6116.84 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A msud 2 prima 2x500g DESINADO A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL PAIVA JACINTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002331 | 23/08/2023 | 7703.86 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002332 | 23/08/2023 | 525.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002333 | 23/08/2023 | 15012.88 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002334 | 23/08/2023 | 4746.12 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002335 | 23/08/2023 | 3430.78 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | AQUSICAO DE ataduras de crepom e preservativo nao lubrificados DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/08/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSFVII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/08/2023 | 345.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/08/2023 | 316.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002340 | 25/08/2023 | 31028.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/08/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/08/2023 | 1489.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTANUTRI E FRID FLOCK BABY DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO E DAVI MIGUEL CABRAL MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/08/2023 | 2193.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENSURE E FRD QUALIFRAL DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/08/2023 | 791.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/08/2023 | 34072.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/08/2023 | 3759.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/08/2023 | 3630.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/08/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/08/2023 | 37292.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/08/2023 | 3024.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/08/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/08/2023 | 11785.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/08/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/08/2023 | 12717.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/08/2023 | 33892.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/08/2023 | 679.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/08/2023 | 23805.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/08/2023 | 6098.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/08/2023 | 4926.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/08/2023 | 3242.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/08/2023 | 2268.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/08/2023 | 3273.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/08/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/08/2023 | 5081.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/08/2023 | 1422.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/08/2023 | 209.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA LEVAR O PACIENTE ASENILDO MARTINS DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 27082023 AS 200 DA MANHA PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUES NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/08/2023 | 1026.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO CATGUT E FIO POLIGLACTINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/08/2023 | 560.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUTILIS 300G DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016252.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002370 | 25/08/2023 | 1881.60 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL E DIPIRONA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002371 | 25/08/2023 | 9390.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002372 | 25/08/2023 | 6196.85 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0002373 | 25/08/2023 | 5598.40 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SENSOR FREESTYLE LIBERTE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/08/2023 | 181.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/08/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/08/2023 | 203.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/08/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/08/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NOS SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/08/2023 | 87.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/08/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/08/2023 | 13500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA HORTENCIA NUNES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080059720.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/08/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/08/2023 | 432.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROPONINA IMUNORAPIDO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002385 | 28/08/2023 | 1805.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/08/2023 | 786.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA RLV 7E97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DELOCOUSE PARA LEVAR A FUNCIONARIA SUZANA DOMINGOS DA COSTA EM CARATER DE URGENCIA PARA APANHAR NA MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA O LEITE PARA CRIANCA ESPECIAL NA CIADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2023 | 100.00 | 00008390704463 | JESSICA CAMARA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TESTE PEZINHO QUE REALIZARSEA NOS DIAS 28 E 29082023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2023 | 100.00 | 00010840773455 | ADRIELE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS NO VALOR DE R5000 NO CARGO DE TECNICA EM ENFERMAGEM ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TESTE PEZINHO QUE REALIZARSEA NOS DIAS 28 A 29082023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/08/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A MARLUCE FERNANDES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/08/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A LETICIA GIOVANA F JUSTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/08/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SUZANA DOMINGOS DA COSTA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATICO ONDE A MESMA SE DESLOCOU PARA APANHAR EM CARATER DE URGENCIA NA MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA O LEITE PARA CRIANCA ESPECIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2023 | 50.00 | 00003839287456 | SUZANA DOMINGOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SUZANA DOMINGOS DA COSTA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATICO ONDE A MESMA SE DESLOCOU PARA APANHAR EM CARATER DE URGENCIA NA MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA O LEITE PARA CRIANCA ESPECIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/08/2023 | 140.00 | 26677978000186 | PLSERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICOS DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA MARCIANA PEREIRA DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/08/2023 | 400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A SRA RITA FLORENTINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2023 | 549.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUTAMAX E FIBERFOR DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080074422.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/08/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2023 | 1240.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2023 | 970.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/08/2023 | 1290.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOPPLER DE FLANCO DIREITO DESTINADOS A PACIENTE MARIA VANUZA DO AMARANTE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2023 | 95.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002412 | 30/08/2023 | 254.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAo DE JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2023 | 350.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE RAIMUNDO SILVESTRE FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002414 | 30/08/2023 | 490.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002415 | 30/08/2023 | 114.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002416 | 30/08/2023 | 10773.16 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO 1072021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TESTE PEZINHO NO DIA 29082023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TESTE PEZINHO NO DIA 28082023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002419 | 30/08/2023 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002420 | 30/08/2023 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REGARGA DE GAS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2023 | 27600.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER O PACIENTE VALDINETE PASCOAL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080008974.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2023 | 3100.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOWIE DICK FOLHAS SPS E TESTE B D PACOTE PRONTO CLEAN TEST DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002424 | 31/08/2023 | 158.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2023 | 152.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2023 | 158.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONSULTA PARA O PACIENTE THAYS RAPHAELLA DA SILVA CAETANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002428 | 31/08/2023 | 2113.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002429 | 31/08/2023 | 412.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002430 | 31/08/2023 | 7095.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002431 | 31/08/2023 | 4295.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002432 | 31/08/2023 | 2705.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002433 | 31/08/2023 | 1342.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002434 | 31/08/2023 | 3254.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002435 | 31/08/2023 | 2609.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002436 | 31/08/2023 | 1272.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002437 | 31/08/2023 | 2615.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002438 | 31/08/2023 | 106.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002439 | 31/08/2023 | 69.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002440 | 31/08/2023 | 54.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002441 | 31/08/2023 | 24200.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 01 CARRO DE ANESTESIA 01 CARDIOVERSOR 01 MONITOR MULTIPARAMETRO 01 CAMARA FRIA 01 DESFRIBILADOR 01 VENTILADOR MECANICO 01 CAMARA CONSERVADORA 01 MONITOR BEIRA LEITO E 01 APARELHO ECG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002442 | 31/08/2023 | 71050.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO 1072021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002443 | 31/08/2023 | 1670.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 GLP P45 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2023 | 149.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSEANE DA SILVA SANTOS MEDIANTE DOACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2023 | 431.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VANDERSON DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022826.2023.8.5.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2023 | 253.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTHONY GAEL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800518.041.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2023 | 1321.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAVINIA A GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800546.82.2018.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2023 | 200.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002451 | 01/09/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002452 | 01/09/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002453 | 01/09/2023 | 97.81 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002454 | 01/09/2023 | 2219.27 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2023 | 50.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A AUX. ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA DESLOCASE A CIDADE DE SOLANEAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS NO DIA 01092023 SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194107 DO PACS REFERENTE AO DIA 01092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/09/2023 | 567.56 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/09/2023 | 644.37 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/09/2023 | 1000.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO 2.00 DO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/09/2023 | 146.25 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/09/2023 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/09/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/09/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/09/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/09/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/09/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/09/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMIPNA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DELOCOUSE PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO FERREIRA E DOUGLAS MALDONADO P GONCALVES AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 05092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002469 | 04/09/2023 | 382.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002470 | 04/09/2023 | 140.37 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/09/2023 | 100.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE 10000 ONDE O MESMO TRANSPORTA OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002472 | 04/09/2023 | 2958.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002473 | 04/09/2023 | 431.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/09/2023 | 581.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002475 | 04/09/2023 | 2058.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002476 | 04/09/2023 | 1400.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/09/2023 | 115.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 10 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/09/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A SANDRA MARIA DE SOUSA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002479 | 05/09/2023 | 279.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002480 | 05/09/2023 | 591.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002481 | 05/09/2023 | 10233.37 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/09/2023 | 2016.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/09/2023 | 1229.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/09/2023 | 369.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/09/2023 | 2308.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/09/2023 | 939.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/09/2023 | 118.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002488 | 05/09/2023 | 706.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002489 | 05/09/2023 | 540.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002490 | 05/09/2023 | 261.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002491 | 05/09/2023 | 961.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002492 | 05/09/2023 | 1010.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002493 | 05/09/2023 | 680.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002494 | 05/09/2023 | 230.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002495 | 05/09/2023 | 2986.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002496 | 05/09/2023 | 897.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002497 | 05/09/2023 | 426.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002498 | 05/09/2023 | 183.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002499 | 05/09/2023 | 169.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002500 | 05/09/2023 | 304.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002501 | 05/09/2023 | 3047.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0002502 | 05/09/2023 | 1482.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002503 | 05/09/2023 | 8680.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 62 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/09/2023 | 19184.50 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE AREIA REFERENTES A DIAGNOSTICOS POR IMAGENS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002506 | 06/09/2023 | 1026.13 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002507 | 06/09/2023 | 2074.73 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/09/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROECEFALOGRAMA PARA PEDRO HENRIQUE SANTOS DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/09/2023 | 249.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADOS A PACIENTE CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002511 | 06/09/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002512 | 06/09/2023 | 22379.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DESLOCASE COM O PACIENTE CARLOS EDUARDO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 02092023 PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUES NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE THAYLLA FABYELLE DA SILVA CAETANO E SEU ACOMPANHANETE NO DIA 07092023 AS 200 HRS PARA O HOSPITAL MATROPOLITANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/09/2023 | 733.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/09/2023 | 334.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADOS A PACIENTE POLIANO FIRMINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/09/2023 | 393.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE VALMIR JOSE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/09/2023 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS TESTE DO OLHINHO PARA O PACIENTE ELIS VIRGINIA SANTOS PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE THAYLLA FABYELLE DA SILVA CAETANO AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 07092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/09/2023 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/09/2023 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002522 | 11/09/2023 | 1670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/09/2023 | 645.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002524 | 11/09/2023 | 645.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002525 | 11/09/2023 | 73.92 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002526 | 11/09/2023 | 836.86 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002527 | 11/09/2023 | 238.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/09/2023 | 560.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/09/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/09/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/09/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO TANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/09/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA NA GAMA NO DIA 09092023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/09/2023 | 50.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A AUX. ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA DESLOCASE A CIDADE DE SOLANEAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO DIA 09092023 SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/09/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO CARMO SANTOS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/09/2023 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DEESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE EDUARDO SANTOS SOARES AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 12092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE NADJARA BEZERRA DA SILVA E KALINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO E NO HU NO DIA 12092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2023 | 50.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO FORUM REGIONAL DE SAUDE MENTAL E TRABALHO QUE REALIZARSEA NO DIA 18092023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2023 | 50.00 | 00005734869481 | GENECY ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA GENECY ANDRADE DE OLIVEIRA NO CARGO DE MEDICO ONDE O MESMO PARTICIPARA DO FORUM REGIONAL DE SAUDE MENTAL E TRABALHO QUE REALIZARSEA NO DIA 18092023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/09/2023 | 50.00 | 00008214459443 | MARCELLE BARACHO CALHEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA MARCELLE BARACHO CALHEIROS DE MELO NO CARGO DE FISIOTERAPEUTA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO FORUM REGIONAL DE SAUDE MENTAL E TRABALHO QUE REALIZARSEA NO DIA 18092023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/09/2023 | 50.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANA ALBUQUERQUE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MICHELLINE LAUANNA A. CORREIA LACERDA NO CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE A MESMA PARTICIPARA DO FORUM REGIONAL DE SAUDE MENTAL E TRABALHO QUE REALIZARSEA NO DIA 18092023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/09/2023 | 5800.00 | 34936375000180 | CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO PACIENTE JHONATHAN FELIX AVELINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/09/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/09/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12082023 A 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/09/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12082023 A 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/09/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12082023 A 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12082023 A 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12082023 A 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/09/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12082023 A 12092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/09/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12082023 A 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/09/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12082023 A 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/09/2023 | 160.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/09/2023 | 106.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/09/2023 | 2138.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/09/2023 | 270.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002555 | 12/09/2023 | 653.64 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | AQUSICAO DE PRESERVATIVOS E ATADURAS DE CREPOM DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002556 | 12/09/2023 | 2027.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/09/2023 | 2582.65 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 47 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/09/2023 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO de EXAME DE IMAGEM COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LOPES RESIDENTE NESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002559 | 13/09/2023 | 910.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO 1072021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002561 | 13/09/2023 | 58.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002562 | 13/09/2023 | 1217.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/09/2023 | 700.00 | 00011812898401 | ERICK SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE UMA TELEVISAO SAMSUNG SMART TV DE 32 POLEGADAS DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/09/2023 | 2256.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/09/2023 | 3993.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002566 | 13/09/2023 | 3640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/09/2023 | 552.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/09/2023 | 987.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A MARCOS ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080004327.2019.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002569 | 13/09/2023 | 567.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002570 | 13/09/2023 | 1832.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002571 | 13/09/2023 | 919.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002572 | 13/09/2023 | 900.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE THEO PIMENTEL DA SILVA E THAYS RAFHAELA DA SILVA CAETANO AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 16092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002574 | 13/09/2023 | 525.50 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTRINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/09/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/09/2023 | 125.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE IZADORA RILLAVYA ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/09/2023 | 19211.50 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE AREIA REFERENTES A DIAGNOSTICOS POR IMAGENS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/09/2023 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE VASOS CERVICAIS DESTINADOS AO PACIENTE RAIMUNDO SILVESTRE FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002579 | 14/09/2023 | 440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MORFINA DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002580 | 14/09/2023 | 24767.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002581 | 14/09/2023 | 13089.87 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002582 | 14/09/2023 | 21808.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/09/2023 | 1300.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL DESTINADO A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080033133.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002584 | 14/09/2023 | 440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002585 | 14/09/2023 | 3651.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/09/2023 | 168.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO GLUTAMINA 300G DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINHO GONCALVESCONFORME DEMANDA JUDICIAL DE N 080018929.2023.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/09/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO SR. JOAO BATISTA SANSAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/09/2023 | 105.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO NO DIA 14092023 DAS 800 AS 1700 HORAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/09/2023 | 105.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAO ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO NO DIA 14092023 DAS 800 A 1700 HORAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL JOSE DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 16092023 PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002591 | 15/09/2023 | 19211.50 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE AREIA REFERENTES A DIAGNOSTICOS POR IMAGENS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/09/2023 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VALINA E ISOLEUCINA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 14092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002594 | 15/09/2023 | 930.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METILDOPA G 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002595 | 15/09/2023 | 478.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002596 | 15/09/2023 | 488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/09/2023 | 900.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A EDILMA C MORENO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/09/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A SAMARA CAVALCANTE MINERVINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/09/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/09/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/09/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ANTONY GAEL DA SILVA FERREIRA AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL HU NO DIA 19092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/09/2023 | 374.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FIPROMIX 100ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/09/2023 | 230.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOAO VICTOR GOMES FIDELIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIDALVA DA SILVA CPF 128.790.13803 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/09/2023 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/09/2023 | 4125.81 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO DE 2023 A 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/09/2023 | 660.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE TESTES ERGOMETRICO PARA OS PACIENTES VALDEMIR FERREIRA DE LIMA CPF 652.943.86453 MARIA DAS GRACAS DE LIMA SANTANA CPF 726.953.23468 E PAULO LUCIANO TRAJANO DA SILVA CPF 515.596.33468 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/09/2023 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO de EXAME DE IMAGEM ENDOSCOPIA NA PACIENTE ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/09/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILCA AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP NO DIA 23092023 NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/09/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA NA CAMPINAGEM NO DIA 23092023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE JOSE CONSTANTINO AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NO DIA 21092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002618 | 20/09/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE AGOSTO 2023 A 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002620 | 20/09/2023 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002621 | 20/09/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002622 | 20/09/2023 | 875.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PINCA CLINICA E CREME DENTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002623 | 20/09/2023 | 1274.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002624 | 20/09/2023 | 900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002625 | 20/09/2023 | 10347.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002626 | 20/09/2023 | 437.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002627 | 20/09/2023 | 3018.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002628 | 20/09/2023 | 3575.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002629 | 20/09/2023 | 13107.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002630 | 20/09/2023 | 2791.66 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002631 | 20/09/2023 | 5976.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002632 | 20/09/2023 | 7224.20 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002633 | 20/09/2023 | 1198.80 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002634 | 20/09/2023 | 1300.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE bromazepan DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/09/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080076153.2021.8.15.0071 DO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/09/2023 | 37751.65 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ERIVEDGE E FORTEO COLTER DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800001440.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002637 | 20/09/2023 | 1973.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002638 | 20/09/2023 | 2136.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002639 | 20/09/2023 | 1660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002640 | 20/09/2023 | 2911.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002641 | 20/09/2023 | 2334.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0002643 | 21/09/2023 | 3078.76 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/09/2023 | 1680.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CURATIVO REALIZADOS NO SENHOR JOSE ZITO DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002645 | 21/09/2023 | 1320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002646 | 21/09/2023 | 14470.48 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 01 CAMA CIRURGICA 01 FOCO MOVEL 01 NEBULIZADOR 01 NEBULIZADOR MEDICATE 01 OTOSCOPIO 01 MINIINCUBADORA 01 FOCO AUXILIAR 01 MONITOR 01 MAQ DE DOSAGEM 01 ELETROCARDIOGRAFICO 01 MESA DIAFIX 01 MICROSCOPIO BINOCULAR 01 TENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002647 | 21/09/2023 | 1006.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E TOUCAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002648 | 21/09/2023 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE CATETER MEDIANTE CONVENIO 89. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002649 | 21/09/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002650 | 21/09/2023 | 3384.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002651 | 21/09/2023 | 145.05 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002652 | 21/09/2023 | 6550.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO FISIOLOGICA 9 500U 250ML 1000U 500ML DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002653 | 21/09/2023 | 436.83 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002654 | 21/09/2023 | 8295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002655 | 21/09/2023 | 3225.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 ESFIGMOMANOMETRO ADULTOS 10 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM VALOR UNITARIO DE R 5375. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002656 | 21/09/2023 | 6022.50 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 COLETORES CUSTANDO 385 70 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CUSTANDO 5375 15 ESFIGMOMANOMETRO OBESO CUSTANDO 7125 E 15 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL CUSTANDO 5375 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/09/2023 | 105.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACECLOFENACO PREDNIZONA DULOXETINA HIDROCLOROTIAZIDA DOMPERIDONA PANTOPRAZOL E FLUNARIZINA DESTINADOS A EDILENE BATISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/09/2023 | 129.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002659 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/09/2023 | 650.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JEFERSON SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/09/2023 | 300.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JUNIOR BERNARDO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/09/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/09/2023 | 88.84 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002664 | 21/09/2023 | 594.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/09/2023 | 510.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002666 | 21/09/2023 | 5744.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002667 | 21/09/2023 | 1552.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002668 | 21/09/2023 | 515.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/09/2023 | 994.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA A PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/09/2023 | 4057.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A setembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002671 | 22/09/2023 | 9390.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/09/2023 | 300.00 | 13806635000122 | SERVI?O MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA SRA VANESSA DA COSTA CARDOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/09/2023 | 185.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE JOSICLEIDE TAVEIRA DE FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002674 | 22/09/2023 | 1690.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/09/2023 | 31951.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/09/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMIPNA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/09/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/09/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/09/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIA NO CEDC NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DA PENHA TEXEIRA DA SILVA AFIM REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO DIA 24092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/09/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/09/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/09/2023 | 1242.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/09/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/09/2023 | 157817.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/09/2023 | 15200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/09/2023 | 15514.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/09/2023 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/09/2023 | 14800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/09/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/09/2023 | 162070.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/09/2023 | 53666.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/09/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/09/2023 | 55444.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/09/2023 | 168695.94 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/09/2023 | 4314.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/09/2023 | 8400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/09/2023 | 121615.98 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/09/2023 | 29040.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/09/2023 | 23460.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/09/2023 | 15440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/09/2023 | 11021.52 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/09/2023 | 14885.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/09/2023 | 2640.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/09/2023 | 24314.40 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/09/2023 | 6772.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/09/2023 | 14875.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/09/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002712 | 25/09/2023 | 715.36 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002713 | 25/09/2023 | 1333.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002714 | 25/09/2023 | 5366.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002715 | 25/09/2023 | 10530.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002716 | 25/09/2023 | 4545.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE meropenem complexo b e heparina sodica DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002717 | 25/09/2023 | 1740.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/09/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE setembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002720 | 26/09/2023 | 6054.77 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 99 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002721 | 26/09/2023 | 4600.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002722 | 26/09/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE R 2.00000 NA CONTA DO FUS 80888 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002724 | 26/09/2023 | 1332.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HEPARINA SODICA E NITROPRUSSIATO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/09/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002726 | 27/09/2023 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002727 | 27/09/2023 | 205.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002728 | 27/09/2023 | 369.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/09/2023 | 220.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO PARA MARIA NAZARE GOMES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002730 | 27/09/2023 | 777.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002731 | 27/09/2023 | 300.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEPALAB LANCETAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAuDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/09/2023 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/09/2023 | 50.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ANDREY DA SILVA FREITAS NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO IRA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE BRITO DA SILVA AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 28092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE ISADORA RILLAVIA DOS SANTOS AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARUQES NO DIA 26092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/09/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/09/2023 | 796.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/09/2023 | 402.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/09/2023 | 369.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002740 | 27/09/2023 | 4607.71 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A MARIA DO CARMO SANTOS NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTINDO DE JOAO PESSOA COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 0205102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/09/2023 | 101.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO MONETARIO EM PROL DOS GASTOS COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO CARMO SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/09/2023 | 32309.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/09/2023 | 3192.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/09/2023 | 3257.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/09/2023 | 34496.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/09/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/09/2023 | 3108.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/09/2023 | 11269.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/09/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/09/2023 | 11920.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/09/2023 | 34733.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/09/2023 | 679.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/09/2023 | 25147.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/09/2023 | 6098.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/09/2023 | 4926.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/09/2023 | 3242.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/09/2023 | 2314.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/09/2023 | 3123.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/09/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/09/2023 | 5106.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/09/2023 | 1422.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/09/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ANTONIO ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/09/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ESTER F DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/09/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ARTHUR GABRIEL S N MATIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/09/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A MARIA AVANY FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002767 | 27/09/2023 | 16756.34 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/09/2023 | 6116.84 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MSUD 2 PRIMA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002769 | 27/09/2023 | 624.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002770 | 27/09/2023 | 2363.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002771 | 27/09/2023 | 3279.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002772 | 27/09/2023 | 1662.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002773 | 27/09/2023 | 6732.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002774 | 27/09/2023 | 1860.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002775 | 27/09/2023 | 2598.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002776 | 27/09/2023 | 549.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002777 | 27/09/2023 | 2019.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002778 | 27/09/2023 | 42.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002779 | 27/09/2023 | 71.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002780 | 27/09/2023 | 1629.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/09/2023 | 950.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/09/2023 | 40.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA ROSANETE FERREIRA GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2023 | 1232.82 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G DESTINADOS A LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080054682.2018.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/09/2023 | 300.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADO AO PACIENTE ELIS VIRGINIA SANTOS PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002787 | 28/09/2023 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABS MULTIUSO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/09/2023 | 1458.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/09/2023 | 880.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS PO SEM SABOR DESTINADO A YASMIN ANDRADE DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080061517.2018.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. E HELOISA GABRIELY COM DEMANDA N 080028918.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002790 | 28/09/2023 | 14000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/09/2023 | 797.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO FASES E SUSTAGEN KIDS DESTINADOS A LAURA EMANUELLY NASCIMENTO SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080055131.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/09/2023 | 479.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/09/2023 | 253.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTHONY GAEL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800518.041.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/09/2023 | 2153.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENSURE E FRD QUALIFRAL DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/09/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002796 | 28/09/2023 | 17171.81 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002797 | 28/09/2023 | 3121.14 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/09/2023 | 108.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/09/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2023 | 580.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE SUZANA DOMINGOS COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002804 | 29/09/2023 | 1698.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002805 | 29/09/2023 | 12000.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002806 | 29/09/2023 | 6000.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002807 | 29/09/2023 | 4100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002808 | 29/09/2023 | 1800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002809 | 29/09/2023 | 5579.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002810 | 29/09/2023 | 3379.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002811 | 29/09/2023 | 4752.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002812 | 29/09/2023 | 205.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002813 | 29/09/2023 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002814 | 29/09/2023 | 530.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002815 | 29/09/2023 | 1032.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA E FORMOL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002816 | 29/09/2023 | 1296.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002817 | 29/09/2023 | 2722.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/09/2023 | 232.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/09/2023 | 217.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/09/2023 | 500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO ATIVO EM PO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/09/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA NO VALOR DE R10000 ONDE O MESMO CONDUZIRA OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/09/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO JENUINO DA SILVA E ELIZABETE ALVES DOS SANTOS AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 03102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/09/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/09/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMIPNA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/09/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIA NO CEDC NA CIDADE D EJOAO PESSOAPB NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/10/2023 | 357.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LUGOL FORTEIODO METALOIDE 5 IODETO DE POTASSIO 10 E ACIDO ACETICO 5 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/10/2023 | 3939.26 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 278 CAMISAS NO VALOR DE R 1417 DESTINADAS PARA EVENTOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002829 | 02/10/2023 | 8400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 60 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/10/2023 | 1420.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIANAS TC TORAX COM ESCORE DE CALCIO DESTINADOS A PACIENTE YOLANDA GALDINO GOMES SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002831 | 02/10/2023 | 1840.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 GLP P45 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/10/2023 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/10/2023 | 6264.30 | 29093744000180 | SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 114 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002834 | 02/10/2023 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002835 | 02/10/2023 | 22500.00 | 47411780000126 | BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROXIMEL NON BORDER DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/10/2023 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194109 DO PACS REFERENTE AO DIA 02102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE ISADORA RILAVIA A DOS SANTOS AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES 26092023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002839 | 03/10/2023 | 2722.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002840 | 03/10/2023 | 771.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DE CORES VARIADAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002841 | 03/10/2023 | 1200.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002842 | 03/10/2023 | 488.95 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002843 | 03/10/2023 | 207.23 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002844 | 03/10/2023 | 1518.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002845 | 03/10/2023 | 369.05 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002846 | 03/10/2023 | 10299.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/10/2023 | 250.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDO CANELADO E VIDRO INCOLOR DESTINADOS A UBS DE CHA DO GALO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002848 | 03/10/2023 | 42720.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CURATIVOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/10/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/10/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002852 | 04/10/2023 | 39693.37 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002853 | 04/10/2023 | 48312.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/10/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/10/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002856 | 04/10/2023 | 610.15 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/10/2023 | 350.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA TOPOGRAFIA DE CORNEA DO PACIENTE LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002858 | 04/10/2023 | 2155.00 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/10/2023 | 600.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A GEOVA DOS SANTOS PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/10/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ANA PAULA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002861 | 04/10/2023 | 480.00 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNO PEQUENO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002862 | 04/10/2023 | 72.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002863 | 04/10/2023 | 927.54 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/10/2023 | 438.75 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/10/2023 | 468.74 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/10/2023 | 633.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS NO VALOR DE R 1150 NA CONTA 262889. NO DIA 03102023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002868 | 04/10/2023 | 8598.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/10/2023 | 6839.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/10/2023 | 488.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/10/2023 | 274.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/10/2023 | 888.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002873 | 04/10/2023 | 6330.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002874 | 04/10/2023 | 15784.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002875 | 04/10/2023 | 26006.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002877 | 04/10/2023 | 580.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METILERGOMETRINA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002878 | 04/10/2023 | 2280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002879 | 05/10/2023 | 4305.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS PARA EMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002880 | 05/10/2023 | 1023.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/10/2023 | 174.57 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE setembro DE 2023 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/10/2023 | 174.57 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/10/2023 | 220.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002884 | 05/10/2023 | 241.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002885 | 05/10/2023 | 1098.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/10/2023 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE RAFAEL THEODORO VIEIRA ALEXANDRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002887 | 05/10/2023 | 2878.40 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PENICILINA CLORIDRATO DE TRAMADOL E DIPIRONA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/10/2023 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA O PACIENTE VICENTE MARCELINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/10/2023 | 103.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE ISIS GABRIELA DOS SANTOS AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 07102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DELOCOUSE PARA APANHAR A PREFEITA SILVIA CESAR DE FARIAS DA CUNHA LIMA A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO CARMO SANTOS E A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA NO AEROPORTO NO DIA 05102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/10/2023 | 20162.90 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBROO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/10/2023 | 3405.46 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBROO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/10/2023 | 42427.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/10/2023 | 169516.94 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/10/2023 | 11590.90 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/10/2023 | 91919.35 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/10/2023 | 11590.90 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/10/2023 | 49934.59 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/10/2023 | 34221.49 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/10/2023 | 8513.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/10/2023 | 134108.70 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002903 | 09/10/2023 | 15673.30 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE AREIA REFERENTES A DIAGNOSTICOS POR IMAGENS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/10/2023 | 13500.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTIANGIOGENICO TRES APLICACOES EM OLHO ESQUERDO DE ANTIANGIOGENICO LUCENTIS OU EYLIA PARA O PACIENTE LAONARDO URSULINO ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080069505.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0002905 | 09/10/2023 | 5626.50 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 92 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002906 | 09/10/2023 | 364.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLOREXIDINA 2 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002907 | 09/10/2023 | 60.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002908 | 09/10/2023 | 12365.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/10/2023 | 1610.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ABASTECIMENTO DO AR NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/10/2023 | 200.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002911 | 09/10/2023 | 780.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002912 | 09/10/2023 | 50.01 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/10/2023 | 754.98 | 15571773000103 | MARIA JOSE GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRINHA INTANFIL PARA CARRO BEBE E CRIANCA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002914 | 09/10/2023 | 1348.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002915 | 09/10/2023 | 110.69 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/10/2023 | 1293.98 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO MONETARIO EM PROL DOS GASTOS COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO CARMO SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CLAUDIA DA COSTA FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2023 | 280.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARINA CARDOSO COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/10/2023 | 260.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE DANIELA DE BRITO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2023 | 300.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JULIANA DOS SANTOS TRAJANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/10/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/10/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/10/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SULVA COSTAM NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA LEVAR A PACIENTE LENILSON WANDERLEY PEDRO GOMES JOSE DE BRITO PARA CONSULTA NA FUNAD NO DIA 10102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/10/2023 | 5489.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/10/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12092023 A 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/10/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12092023 A 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/10/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12092023 A 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/10/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12092023 A 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/10/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12092023 A 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12092023 A 12102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/10/2023 | 552.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE HIDROCORTISONA FLUODROCORTISONA E DIACEREINA DESTINADOS A IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS E VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 09102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/10/2023 | 712.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MCT AGE 250ML VITAFOR DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2023 | 3964.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2023 | 2555.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002937 | 10/10/2023 | 1200.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO DE 12092023 A 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12092023 A 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002940 | 10/10/2023 | 7758.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2023 | 2091.43 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002942 | 10/10/2023 | 10440.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO FISIOLOGICA 91000X250ML E 1000X500ML E SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO 400X500ML DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/10/2023 | 8600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPLEMENTO DO TRATAMENTO OPTICO PARA CORRECAO DE ASSIMETRIA CRANIANA PARA YURI DOS SANTOS FELIX RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002944 | 10/10/2023 | 180.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002945 | 10/10/2023 | 272.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/10/2023 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 12 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/10/2023 | 2400.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SULVA COSTAM NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCOUSE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ROSANETE P GONCALVES E SEU ACOMPANHANTE NO DIA 14102023 PARA O ISEA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002949 | 16/10/2023 | 399.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002950 | 16/10/2023 | 1197.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETAIRA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002951 | 16/10/2023 | 9050.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/10/2023 | 1300.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL DESTINADO A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080033133.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/10/2023 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002954 | 16/10/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO 2023 A 23 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002955 | 16/10/2023 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002957 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/10/2023 | 4125.81 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 A 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM LUZIMAR DE MEDEIROS SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SULVA COSTAM NO CARGO DE MOTORISTAONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR OS PACIENTES ALEX MANOEL DE MACEDO ALVES E THEO FERREIRA DA SILVA BRITO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 17102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/10/2023 | 210.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO A SAUDE QUE RELIZARSEA NOS DIAS 18 E 19102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NO DIA 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/10/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/10/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/10/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/10/2023 | 300.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ONDE A MESMA PARTICIPARA DO 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO A SAUDE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 18 E 19102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/10/2023 | 874.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFARMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX 500W DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/10/2023 | 140.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOs PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/10/2023 | 2741.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/10/2023 | 205.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/10/2023 | 137.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/10/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080076153.2021.8.15.0071 DO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002974 | 17/10/2023 | 73.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PARAMONOCLOROFENOL 20ML DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002975 | 17/10/2023 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002976 | 17/10/2023 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002977 | 17/10/2023 | 5892.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002978 | 17/10/2023 | 5985.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/10/2023 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALINA E ISOLEUCINA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/10/2023 | 121.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALTODEXTRINA NATURAL DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002981 | 17/10/2023 | 42013.93 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002982 | 17/10/2023 | 6057.50 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002983 | 17/10/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002984 | 17/10/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/10/2023 | 100.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA FRANCISCO JOSE DA SILVA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES A JOAO PESSOA PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NOS DIAS 19102023 E 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/10/2023 | 527.56 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFATRINI 400G DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002988 | 19/10/2023 | 382.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002989 | 19/10/2023 | 8347.49 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/10/2023 | 150.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE AMOS LIMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/10/2023 | 80.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA DE LOURDES DE LIMA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/10/2023 | 55.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA DO DESTERRO CANDIDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/10/2023 | 245.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/10/2023 | 40.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JuLIA RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFA NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/10/2023 | 37751.65 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ERIVEDGE E FORTEO COLTER DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800001440.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002997 | 19/10/2023 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002999 | 19/10/2023 | 7860.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA QUADRADA BRANCA E CADEIRA PLASTICA BRANCA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/10/2023 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSA DE PROSTATA TRANSRETAL DESTINADOS A PACIENTE ROGERIO MAURICIO NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/10/2023 | 400.00 | 00006562800420 | EDILMA DOS SANTOS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A EDILMA DOS SANTOS DINIZ SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/10/2023 | 400.00 | 00007873969401 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A TELMA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/10/2023 | 700.00 | 18995603000136 | THIAGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE LANTERNAGEM E REPINTURA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFW0094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/10/2023 | 3247.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DE DIVERSOS MESES NO ANO DE 2015 2016 2017 2018 E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/10/2023 | 5039.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DE DIVERSOS MESES NO ANO DE 2013 A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/10/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/10/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A TELMA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/10/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A EDILMA DOS SANTOS DINIZ SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003008 | 23/10/2023 | 1167.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LORATAMED 1MG DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003009 | 23/10/2023 | 591.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003010 | 23/10/2023 | 630.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003011 | 23/10/2023 | 796.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003012 | 23/10/2023 | 412.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO CHAVE SETA E LIMPADOR PERTENCENTE AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003015 | 23/10/2023 | 3078.00 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNO PEQUENO E GIZ DE CERTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/10/2023 | 7247.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003017 | 23/10/2023 | 64.08 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003018 | 23/10/2023 | 1053.71 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DELOCOUSE PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA EDUARDA DA COSTA CAVALCANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 19102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTAS ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE JAILSON JANUARIO DA SILVA PARA EXAMES NO DIA 22102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/10/2023 | 50.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF NO DIA 19102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/10/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TOMOGRAFIAS E RESSONANCIAS NA CAMPIMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/10/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS NO CEDC NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/10/2023 | 50.00 | 00005227862435 | GEANE FERREIRA FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA GEANE FERREIRA FREITAS MOTA NO CARGO DE AUX.ADM ONDE A MESMA IRA ACOMAPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS NO CEDC NO DIA 19102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/10/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/10/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003028 | 23/10/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/10/2023 | 50.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR POR VIAGEM NO DIA 22102023 COM PACIENTE AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/10/2023 | 50.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ERINALDO DOS SANTOS PAULINO POR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21102023 COM GRUPO E FAMILIA DE AUTISTA PARA VISITAR O PARQUE ARRUDA CAMARA EVENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/10/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/10/2023 | 14580.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/10/2023 | 67400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/10/2023 | 29040.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/10/2023 | 23460.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/10/2023 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/10/2023 | 15440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/10/2023 | 13389.01 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/10/2023 | 14097.90 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/10/2023 | 2640.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/10/2023 | 62157.64 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/10/2023 | 8320.79 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/10/2023 | 168431.94 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/10/2023 | 3236.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/10/2023 | 8400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/10/2023 | 123657.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/10/2023 | 25361.58 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/10/2023 | 6772.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/10/2023 | 166908.70 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/10/2023 | 158945.79 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/10/2023 | 15200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/10/2023 | 15470.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/10/2023 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/10/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003055 | 24/10/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/10/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DELOCOUSE PARA LEVAR OS PACIENTES JESSICA CAMARA E JULIANA LIMA PARA REALIZAR ATUALIZACOES NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE NO DIA 29 E 31102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES THAYS RAPHAELA DA SILVA CAETANO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 26102023 NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO LUIS DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 24102023 NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTAS ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS NO DIA 21102023NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/10/2023 | 3443.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/10/2023 | 880.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/10/2023 | 390.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ANESTESIA PARA BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA NO PACIENTE ROGERIO MAURICIO NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003064 | 24/10/2023 | 4.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003065 | 24/10/2023 | 1637.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003066 | 24/10/2023 | 1315.44 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003067 | 24/10/2023 | 29.20 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003068 | 24/10/2023 | 14600.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/10/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/10/2023 | 350.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE ROBERTA MILENA SALES LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/10/2023 | 165.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO X DA BACIA E RAIO X DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE NO PACIENTE DEIZIANE DOS SANTOS OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/10/2023 | 220.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES NA PACIENTE JACINTA DE FATIMA PEDROSA VIEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/10/2023 | 220.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES NA PACIENTE MANOEL FLORENCIO CAETANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003075 | 25/10/2023 | 744.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003076 | 25/10/2023 | 346.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003077 | 25/10/2023 | 4542.28 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003078 | 25/10/2023 | 26904.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003079 | 25/10/2023 | 29529.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003080 | 25/10/2023 | 14705.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003081 | 25/10/2023 | 13346.10 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003082 | 25/10/2023 | 19272.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003083 | 25/10/2023 | 2652.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/10/2023 | 110.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMULA C ACECLONEFACO PREDNIZONA CLORIDRATO DE DULOXETINA HIDROCLOROTIAZIDA DOMPERIDONA PANTOPRAZOL E FLUNARIZINA CLORIDRATO DESTINADOS A EDILENE BATISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/10/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO REVISAO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE SALETE MAXIMINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/10/2023 | 185.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE MARCOS DANIEL DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003088 | 26/10/2023 | 450.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/10/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/10/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/10/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/10/2023 | 323.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/10/2023 | 448.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003095 | 26/10/2023 | 594.00 | 10447355000187 | VIVA FARMACEUTICA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/10/2023 | 100.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIU A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO CARMO SANTOS PARA PARTICIPAR DE 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO A SAUDE QUE REALIZOUSE NOS DIAS 18 E 19102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003097 | 26/10/2023 | 856.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/10/2023 | 1899.49 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE LEMOS DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003099 | 26/10/2023 | 6096.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003100 | 26/10/2023 | 901.55 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/10/2023 | 150.00 | 00008390704463 | JESSICA CAMARA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JESSICA CAMARA FREITAS NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA QUE REALIZARSEA NOS DIAS 2931102023 NA CIDADE DE JOAO PESSSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/10/2023 | 150.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICOE INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA QUE REALIZARSEA NOS DIAS 2931102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/10/2023 | 150.00 | 00009999207405 | JULIANA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JULIANA LIMA SANTOS NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA QUE REALIZARSEA NOS DIAS 2931102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/10/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A DHEYVSON ARTHUR DIAS PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/10/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOSE HAMILTON DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003106 | 27/10/2023 | 2400.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500U DE SOLUCAO DE GLICOSE 5 FRASCO 500ML DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/10/2023 | 92.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 8 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003108 | 27/10/2023 | 23272.08 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/10/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA CONDUZIR A PACIENTE REJANE RODRIGUES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO METROPOLITANO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/10/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003115 | 27/10/2023 | 506.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003116 | 27/10/2023 | 424.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003117 | 27/10/2023 | 1977.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003118 | 27/10/2023 | 1108.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003119 | 27/10/2023 | 306.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003120 | 27/10/2023 | 1507.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003121 | 27/10/2023 | 592.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003122 | 27/10/2023 | 977.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003123 | 27/10/2023 | 190.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003124 | 27/10/2023 | 660.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003125 | 27/10/2023 | 1666.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003126 | 27/10/2023 | 682.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003127 | 30/10/2023 | 303.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003128 | 30/10/2023 | 151.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003129 | 30/10/2023 | 1000.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003130 | 30/10/2023 | 59.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003131 | 30/10/2023 | 284.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003132 | 30/10/2023 | 249.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003133 | 30/10/2023 | 928.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003137 | 30/10/2023 | 2880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003138 | 30/10/2023 | 4200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003139 | 30/10/2023 | 1512.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003140 | 30/10/2023 | 3996.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003141 | 30/10/2023 | 19400.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003142 | 30/10/2023 | 23300.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003143 | 30/10/2023 | 16710.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE GORGE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE NATALIA VITAL DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE TADEU GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE REYNALDO DE ARAUJO SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JURANDY SANTOS DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JONAS ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE GILVAN JANDEYLSON LIRA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2023 | 50.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE GENARA VIANA DORNELAS JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE VALDINETE PASCOAL PARA REALIZAR EXAMES NO METROPOLITANO NO DIA 31102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ BRITO DE ANDRADE PARA REALIZAR EXAMES NO METROPOLITANO IMIP NO DIA 01112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO IMIP NO DIA 01112023 NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE RAISSA FERNANDA P SANTOS PARA REALIZAR EXAMES NO METROPOLITANO NO DIA 02112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003160 | 30/10/2023 | 631.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2023 | 258.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2023 | 281.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003163 | 30/10/2023 | 5614.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003164 | 30/10/2023 | 2669.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003165 | 30/10/2023 | 1717.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003166 | 30/10/2023 | 2552.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003167 | 30/10/2023 | 3471.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003168 | 30/10/2023 | 1207.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003169 | 30/10/2023 | 78.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003170 | 30/10/2023 | 104.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003171 | 30/10/2023 | 165.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003172 | 30/10/2023 | 2278.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003173 | 30/10/2023 | 6052.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003174 | 30/10/2023 | 422.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003175 | 30/10/2023 | 2237.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003176 | 30/10/2023 | 3482.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003177 | 30/10/2023 | 847.13 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003178 | 30/10/2023 | 16097.25 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003180 | 31/10/2023 | 53307.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003181 | 31/10/2023 | 34701.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003182 | 31/10/2023 | 5710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003183 | 31/10/2023 | 4128.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003184 | 31/10/2023 | 2050.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003185 | 31/10/2023 | 12050.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003186 | 31/10/2023 | 700.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P45 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2023 | 126.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 11 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/11/2023 | 126.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 11 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194107 DO PACS REFERENTE AO DIA 01112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003190 | 06/11/2023 | 10422.66 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003191 | 06/11/2023 | 632.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0003192 | 06/11/2023 | 5290.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 74 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0003193 | 06/11/2023 | 5195.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 73 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003194 | 06/11/2023 | 11200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 80 UNIDADES DESTINADAS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/11/2023 | 359.80 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOFADA ANTIRREFLUXO E COLCHAO ARAGUA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003196 | 06/11/2023 | 6695.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003197 | 06/11/2023 | 440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003198 | 06/11/2023 | 228.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003199 | 06/11/2023 | 228.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003200 | 06/11/2023 | 1736.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003201 | 06/11/2023 | 3440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003202 | 06/11/2023 | 1775.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IONOMETRO DE VIDRO MAXXION DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003203 | 06/11/2023 | 11501.48 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003204 | 06/11/2023 | 15833.15 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADAS AS UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/11/2023 | 1200.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O SR. JOSE DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003206 | 06/11/2023 | 2250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/11/2023 | 955.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/11/2023 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/11/2023 | 885.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/11/2023 | 197.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/11/2023 | 1558.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/11/2023 | 855.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/11/2023 | 3353.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003214 | 06/11/2023 | 227.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003215 | 06/11/2023 | 242.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003216 | 06/11/2023 | 284.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003217 | 06/11/2023 | 1064.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003218 | 06/11/2023 | 457.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003219 | 06/11/2023 | 2164.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003220 | 06/11/2023 | 225.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003221 | 06/11/2023 | 221.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003222 | 06/11/2023 | 432.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003223 | 06/11/2023 | 377.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003224 | 06/11/2023 | 135.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003225 | 06/11/2023 | 2319.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003226 | 06/11/2023 | 1645.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003227 | 06/11/2023 | 725.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003228 | 06/11/2023 | 46.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003229 | 06/11/2023 | 39.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003230 | 06/11/2023 | 1318.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003231 | 06/11/2023 | 733.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003232 | 06/11/2023 | 1505.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003233 | 06/11/2023 | 1538.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003234 | 07/11/2023 | 31644.65 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003235 | 07/11/2023 | 720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003236 | 07/11/2023 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOCORRO ELETRICO SUBSTITUICAO DE BATERIA NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003237 | 07/11/2023 | 560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003238 | 07/11/2023 | 1050.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE GIROFLEX PARA CONSERTO DE PARADA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/11/2023 | 5807.60 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME SDQ 28X35 11X14 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003241 | 07/11/2023 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO PP DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/11/2023 | 987.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A MARCOS ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080004327.2019.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003243 | 07/11/2023 | 10645.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICACAO VISUAL LONA FRONTLINGHT BANNERS ADESIVOS VINILICOS E TOTEM DE IDENTIFICACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/11/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/11/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/11/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/11/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A KAYLHANE THAYNARA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOYCE NAYARA S NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A PAULINA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/11/2023 | 550.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A SEVERINO SOARES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/11/2023 | 32588.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/11/2023 | 3192.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/11/2023 | 3248.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/11/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/11/2023 | 35050.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/11/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/11/2023 | 3061.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/11/2023 | 12662.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/11/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/11/2023 | 14431.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/11/2023 | 34677.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/11/2023 | 679.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/11/2023 | 25968.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/11/2023 | 6098.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/11/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/11/2023 | 4926.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/11/2023 | 3242.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/11/2023 | 2650.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/11/2023 | 2960.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/11/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/11/2023 | 5111.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/11/2023 | 1422.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/11/2023 | 1232.82 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTNI PLUS BAUNILHA PARA A PACIENTE LAVINIA ARRUDA GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080054682.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/11/2023 | 1429.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO PARA ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.202..8.15.0071 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/11/2023 | 479.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/11/2023 | 2153.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENSURE NG COMPLETE BAUNILHA 400G DESTINADO A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/11/2023 | 507.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTHONY GAEL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800518.041.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/11/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO QUE ESTA SENDO REALIZADO PARA A PACIENTE rogerio mauricio nunes RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/11/2023 | 2349.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE AREIA REFERENTES A DIAGNOSTICOS POR IMAGENS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/11/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/11/2023 | 100.00 | 00010561744475 | ADRIELLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ADRIELLY CARDOSO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CAPACITACAO DE BANCO DE LEITE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 06 E 07112023 NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/11/2023 | 100.00 | 00006603966450 | CRISTIANE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CRISTIANE SOARES DIAS NO CARGO DE TEC DE ENFERMAGEM ONDE A MESMA PARTICIPARA DA CAPACITACAO DE BANCO DE LEITE QUE REALIZARSEA NOS DIAS 06 E 07112023 NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/11/2023 | 105.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UM EVENTO SOBRE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTIL E JUVENIL QUE REALIZOUSE NO DIA 31102023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/11/2023 | 50.00 | 00008214459443 | MARCELLE BARACHO CALHEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA MARCELLE BARACHO CALHEIROS DE MELO NO CARGO DE FISIOTERAPEUTA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO SOBRE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTIL E JUVENIL QUE REALIZOUSE NO DIA 31102023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/11/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/11/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003288 | 07/11/2023 | 1590.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/11/2023 | 103.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0003290 | 08/11/2023 | 7599.33 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 124 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/11/2023 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVI?O MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE NODULO MAMARIO PARA A PACIENTE VANESSA DA COSTA CARDOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/11/2023 | 150.00 | 49838787000154 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPIROMETRIAS PARA LUIZ BORGES FERREIRA DA SILVA JORGE MIGUYEL DA SILVA JENUINO E THALISON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/11/2023 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO NODULO DE MAMA PARA A PACIENTE VANESSA DA COSTA CARDOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/11/2023 | 390.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE CECILIA LEITE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003295 | 08/11/2023 | 1995.84 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003296 | 08/11/2023 | 61.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003297 | 08/11/2023 | 442.53 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003298 | 09/11/2023 | 792.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003299 | 09/11/2023 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003300 | 09/11/2023 | 1899.98 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/11/2023 | 92.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 8 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAAR A PACIENTE RAISSA DAS GRACAS TEOTONIO PARA REALIZAR EXAMES NO METROPOLITANO NO DIA 07112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/11/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ELIZIENE FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO IMIP NO DIA 09112023 NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/11/2023 | 460.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTHONY GAEL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800518.041.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/11/2023 | 460.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/11/2023 | 115478.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/11/2023 | 5773.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12102023 A 12112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12102023 A 12112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12102023 A 12112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2023 | 80.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2023 | 125.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE edjane martiniano dos santos RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2023 | 195.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE LUIZ EDUARDO DE LIMA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003315 | 10/11/2023 | 3096.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003316 | 10/11/2023 | 14000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003317 | 10/11/2023 | 8750.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRA DE GLICOSE DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003318 | 10/11/2023 | 280.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE POTE COLETOR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003319 | 10/11/2023 | 6857.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003320 | 10/11/2023 | 800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12102023 A 12112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12102023 A 12112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12102023 A 12112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12102023 A 12112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003325 | 10/11/2023 | 270.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONAGEM DE PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003326 | 10/11/2023 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003327 | 10/11/2023 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003328 | 10/11/2023 | 195.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003329 | 10/11/2023 | 971.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SUBSTITUICAO DE TERMINAL DE DIRECAO E LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003330 | 10/11/2023 | 219.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FLUOR GEL 200ML MORANGO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2023 | 888.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2023 | 274.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2023 | 488.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2023 | 880.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2023 | 2308.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2023 | 939.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2023 | 2016.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2023 | 118.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2023 | 1229.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2023 | 369.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2023 | 2153.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENSURE E FRD QUALIFRAL DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2023 | 253.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTHONY GAEL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800518.041.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2023 | 479.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2023 | 1458.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2023 | 6839.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2023 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003347 | 10/11/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO 2023 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2023 | 4125.81 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2023 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003349 | 10/11/2023 | 114.69 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATA NA CIDADE DE SOLANEAPB NO DIA 12112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATA NO DIA 12112023 NA CIDADE DE SOLANEAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/11/2023 | 3569.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE outubro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A RITA DE CASSIA DOS S. VASCONCELOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ZILANDIA BATISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ISABELLY ESTEPHANE DE AZEVÊDO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JOSEVALDO HENRIQUE MONTEIRO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003358 | 13/11/2023 | 1258.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/11/2023 | 2812.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003360 | 13/11/2023 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003361 | 13/11/2023 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/11/2023 | 723.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO FASES E SUSTAGEN KIDS DESTINADOS A LAURA EMANUELLY NASCIMENTO SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080055131.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/11/2023 | 189.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CREATINA INTEGRALMEDICA 300G DESTINADA A AMOS LIMA DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/11/2023 | 880.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/11/2023 | 431.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VANDERSON DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022826.2023.8.5.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/11/2023 | 880.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS PO SEM SABOR DESTINADO A YASMIN ANDRADE DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080061517.2018.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/11/2023 | 250.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE VANESSA DA COSTA CARDOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003368 | 14/11/2023 | 2255.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/11/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/11/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR MAMOGRAFIAS NO CEDC NO DIA 16112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003373 | 14/11/2023 | 6000.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/11/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/11/2023 | 1300.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL DESTINADO A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080033133.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/11/2023 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO PRESTADO A PACIENTE ANA PAULA DE MATOS FEITOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003377 | 14/11/2023 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA GTS 10ML DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003378 | 14/11/2023 | 3153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/11/2023 | 142.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/11/2023 | 94.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/11/2023 | 1897.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PARTE PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003382 | 16/11/2023 | 3312.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 48 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/11/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/11/2023 | 100.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIA PARA O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR POR VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 17112023 E 25112023 PARA LEVAR MAE E CRIANCA AO AEROPORTO DE JOAO PESSOA COM DESTINO A SAO PAULOSP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/11/2023 | 400.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM O ORTOPEDISTA PARA OS PACIENTES JOSEFA MELO DA SILVA E JOACIL CARDOSO SALES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003386 | 16/11/2023 | 624.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003387 | 16/11/2023 | 8395.99 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NA GAMA NO DIA 18112023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/11/2023 | 173.72 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/11/2023 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003391 | 16/11/2023 | 300.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEPALAB LANCETAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAuDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/11/2023 | 560.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTILIS 300G DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003393 | 16/11/2023 | 9195.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003394 | 16/11/2023 | 2539.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/11/2023 | 50.00 | 00008031516405 | BEGNA JANINE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA BEGNA JANINE DA SILVA NO CARGO DE AUX ADM DEVIDO A DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PACIENTES ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR MAMOGRAFIAS NO CEDC NO DIA 16112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/11/2023 | 50.00 | 00008031516405 | BEGNA JANINE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA BEGNA JANINE DA SILVA NO CARGO DE AUX ADM DEVIDO A DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PACIENTES ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NA GAMA NO DIA 18112023 NA CIDAE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/11/2023 | 980.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA PACIENTE PAULO LUCIANO TRAJANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/11/2023 | 1560.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLONOSCOPIA PARA JOSE FERNANDO DA COSTA E EVANGELISTA GONCALVES DO NASCIMENTO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/11/2023 | 299.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/11/2023 | 2500.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO DE ESCLERO PARA BETANIA DE SENA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/11/2023 | 40.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE RAFAELA MORENO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/11/2023 | 90.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PEDRO LUCAS GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/11/2023 | 195.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE LUZENIR GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/11/2023 | 125.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/11/2023 | 40.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ALICIA CRISTINA DIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/11/2023 | 40.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JULIANA CARDOSO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/11/2023 | 35.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CATHERINE ANDRADE BORGES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/11/2023 | 40.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE EDNALVA LAURENTINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/11/2023 | 168.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUTAMINA 300G DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/11/2023 | 178.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 FOGAO 2 BOCAS BEGE CAMPING DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003412 | 20/11/2023 | 10544.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CURATIVOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003413 | 20/11/2023 | 508.11 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003414 | 20/11/2023 | 61.01 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2023 | 2500.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TRATAMENTO DE ESCLERO PARA BETANIA DE SENA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A DIARIAS PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/11/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO TANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO TANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003420 | 20/11/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO 2023 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/11/2023 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2023 | 4125.81 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2023 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0003423 | 20/11/2023 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003425 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/11/2023 | 350.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS A SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003427 | 20/11/2023 | 1114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003428 | 20/11/2023 | 2685.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003429 | 20/11/2023 | 1256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003430 | 20/11/2023 | 207.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BOMBA LIMPADOR PARABOLICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003431 | 20/11/2023 | 2675.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/11/2023 | 126.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 11 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/11/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/11/2023 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMULA C VALINA 50MG E ISOLEUCINA 50MG DESTINADAS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003435 | 21/11/2023 | 6022.50 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO E COLETOR PERFURO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003436 | 21/11/2023 | 6276.37 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003437 | 21/11/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003438 | 21/11/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS E DE 01 EQUIPAMENTO DE COAGULACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003439 | 21/11/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/11/2023 | 26414.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A AUGUSTO FLORENCIO CAETANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A JUSCELINO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/11/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A GERALDO DOS SANTOS PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ERIKI KAUA DE ALMEIDA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003447 | 22/11/2023 | 10030.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO FISIOLOGICA 9 FRASCO 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003448 | 22/11/2023 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003449 | 22/11/2023 | 1516.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003450 | 22/11/2023 | 1161.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003451 | 22/11/2023 | 2562.55 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0003452 | 22/11/2023 | 2670.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCOES DE LENCOES PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 21112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003454 | 22/11/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003455 | 22/11/2023 | 10969.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003456 | 22/11/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003457 | 22/11/2023 | 31182.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003458 | 22/11/2023 | 50538.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003459 | 22/11/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003460 | 22/11/2023 | 18959.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003461 | 22/11/2023 | 37550.99 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/11/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080076153.2021.8.15.0071 DO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003463 | 23/11/2023 | 2539.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003464 | 23/11/2023 | 2915.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003465 | 23/11/2023 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003466 | 23/11/2023 | 7050.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METILDOPA G 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003467 | 23/11/2023 | 1311.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003468 | 23/11/2023 | 22492.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/11/2023 | 167573.55 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/11/2023 | 15200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/11/2023 | 14205.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/11/2023 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/11/2023 | 20580.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/11/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/11/2023 | 172060.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/11/2023 | 57538.27 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/11/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/11/2023 | 73550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/11/2023 | 168484.74 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2023 | 3236.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/11/2023 | 8400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/11/2023 | 132725.94 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/11/2023 | 29040.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/11/2023 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/11/2023 | 23460.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/11/2023 | 15440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/11/2023 | 11199.72 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/11/2023 | 13885.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/11/2023 | 2820.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/11/2023 | 24076.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE novembro DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/11/2023 | 6772.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/11/2023 | 19190.70 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/11/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/11/2023 | 11104.44 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/11/2023 | 2318.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/11/2023 | 26849.10 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/11/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/11/2023 | 6926.37 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/11/2023 | 33985.46 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/11/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/11/2023 | 2318.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/11/2023 | 5780.29 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES De OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/11/2023 | 6926.37 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/11/2023 | 103.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 9 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/11/2023 | 37751.65 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ERIVEDGE E FORTEO COLTER DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800001440.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/11/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME IMUNO HISTOQUIMICO PARA SER RELIZADO PARA O SR. ROGERIO MAURICIO NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0003507 | 23/11/2023 | 4685.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 66 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/11/2023 | 348.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTAMIL PRO EXPERT PRE 400G DESTINADOS A ISABELLY DE ARAUJO MARCELINO E GIOVANNA DE ARAUJO MARCELINO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003509 | 23/11/2023 | 2630.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003510 | 23/11/2023 | 5280.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003511 | 23/11/2023 | 6967.40 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003512 | 23/11/2023 | 1122.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003513 | 23/11/2023 | 4082.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003514 | 23/11/2023 | 11516.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/11/2023 | 4214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/11/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR CIRURGIA NA FAP NO DIA 26112023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLINICAS AFIM DE REALIZAREM CIRURGIAS NO DIA 25112023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE NO CEDC AFIM DE REALIZAREM MAMOGRAFIAS NO DIA 23112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0003520 | 23/11/2023 | 1992.60 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHOS DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003521 | 23/11/2023 | 18392.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/11/2023 | 299.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/11/2023 | 1930.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ABASTECIMENTO MANUTENCAO NAS TUBULACOES NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/11/2023 | 1190.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GAS CONSERTO DE AR E HIGIENIZACAO NO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/11/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003529 | 24/11/2023 | 10969.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/11/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003531 | 24/11/2023 | 124954.98 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE RENAVAM 2047500 DE CHASSI 9BD2651PAR9251019 MOTOR 463506274946464 CARROCERIA AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE NA COR BRANCA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/11/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE novembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003533 | 27/11/2023 | 11250.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003534 | 27/11/2023 | 5422.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003535 | 27/11/2023 | 26623.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003536 | 27/11/2023 | 560.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE POTE COLETOR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003537 | 27/11/2023 | 95.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003538 | 27/11/2023 | 7250.54 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003539 | 27/11/2023 | 15655.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/11/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 6 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003541 | 27/11/2023 | 2913.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003542 | 27/11/2023 | 2342.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003543 | 27/11/2023 | 2577.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003544 | 27/11/2023 | 989.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003545 | 27/11/2023 | 63.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFT 5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003546 | 27/11/2023 | 53.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003547 | 27/11/2023 | 60.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003548 | 27/11/2023 | 117.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003549 | 27/11/2023 | 2279.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003550 | 27/11/2023 | 2332.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003551 | 27/11/2023 | 1012.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003552 | 27/11/2023 | 6174.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003553 | 27/11/2023 | 1425.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003554 | 27/11/2023 | 2135.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003555 | 27/11/2023 | 2000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003556 | 28/11/2023 | 2150.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003557 | 28/11/2023 | 12254.69 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/11/2023 | 50.00 | 00008031516405 | BEGNA JANINE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA BEGNA JANINE DA SILVA NO CARGO DE AUX ADM DEVIDO A DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PACIENTES ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR MAMOGRAFIAS NO DIA 28112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO DELOCOUSE PARA LEVAR O PACIENTE LUIS BRITO DE ADNRADE AFIM DE REALIZAR CONSULTA NO DIA 28112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/11/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO TANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/11/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/11/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/11/2023 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR MAMOGRAFIAS NO DIA 28112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/11/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/11/2023 | 90.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JESSICA TAYNAN DOS SANTOS FRANCA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2023 | 40.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA DE JESUS NOGUEIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/11/2023 | 900.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA OS PACIENTES MARIA CECILIA CRUZ DE LIMA DAVID HENRIQUE CRUZ DE LIMA E HYEGO MAURICIO DOS SANTOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003569 | 28/11/2023 | 1037.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A GILMARIA DE ALMEIDA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A VICTOR MANOEL DOS SANTOS BERNARDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A ADRIANA D S DOS SANTOS BERNARDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2023 | 500.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A VICTOR RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/11/2023 | 39220.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE novembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/11/2023 | 3678.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/11/2023 | 3340.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/11/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/11/2023 | 43269.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/11/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2023 | 634.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/11/2023 | 4808.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/11/2023 | 14414.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/11/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/11/2023 | 21139.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/11/2023 | 35381.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/11/2023 | 679.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/11/2023 | 27872.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/11/2023 | 6098.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/11/2023 | 634.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/11/2023 | 6381.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/11/2023 | 3242.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/11/2023 | 3565.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/11/2023 | 4370.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2023 | 592.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2023 | 5056.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2023 | 1422.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE novembro DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2023 | 1643.76 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTINI PO SEM SABOR LT 400G MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2023 | 697.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTANUTRI PROFUTURA 3 800G MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL DE ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2023 | 1232.82 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNITI PLUS BAUNILHA LT 400G DESTINADAS A LAVINIA ARRUDA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080054682.2018.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2023 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTUDO URODINAMICO PARA PACIENTE LUCIMAR DA SILVA ALBINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2023 | 712.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MCT AGE 250ML VITAFOR DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/11/2023 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA PARA O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0003604 | 29/11/2023 | 376066.67 | 20250792000160 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO TIPO VAN POTENCIA DE 163CV 0KM MOVIDO A DIESEL ANO MODELO MINIMO 20232023 CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA TRACAO 4X2 DISTANCIA ENTRE EIXOS MINIMA DE 4100MM RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 70 LITROS CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 201 PESSOA COR SOLIDA A COMBINAR KIT MULTIMIDIA COM USB ALTO FALANTE E TV DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0003605 | 29/11/2023 | 376066.67 | 20250792000160 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO TIPO VAN POTENCIA DE 163CV 0KM MOVIDO A DIESEL ANO MODELO MINIMO 20232023 CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA TRACAO 4X2 DISTANCIA ENTRE EIXOS MINIMA DE 4100MM RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 70 LITROS CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 201 PESSOA COR SOLIDA A COMBINAR KIT MULTIMIDIA COM USB ALTO FALANTE E TV DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0003606 | 29/11/2023 | 144895.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTFDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO TIPO PICKUP COM CABINE DUPLA ZERO KM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS 4 PORTAS LATERAIS MOTOR 1.3 185 CV DE POTENCIA MODELO 2023 CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA TRACAO 4X2 MOVIDO A BICOMBUSTIVEL COR SOLIDA A COMBINAR KIT MULTIMIDIA COM USB BLUETOOTH ALTO FALANTES CAPOTA MARITIMA FERRAMENTAS E ACESSORIOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/11/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/11/2023 | 132.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/11/2023 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/11/2023 | 372.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/11/2023 | 560.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/11/2023 | 239.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/11/2023 | 28.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/11/2023 | 288.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/11/2023 | 916.38 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A TEO FERREIRA DA SILVA BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080072829.2022.8.15.0071 E PAULO AUGUSTO CARNEIRO 080052742.2019.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/11/2023 | 441.21 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MILNUTRI 800GDESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE ALLEF YURE DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 02122023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ARTHUR GABRIEL DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR EXAMES NO METROPOLITANO NO DIA 30112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003620 | 30/11/2023 | 13216.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003621 | 30/11/2023 | 1470.19 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003622 | 30/11/2023 | 1410.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 E GLP 45 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2023 | 170.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE THALIA ANDRADE SOBRAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2023 | 220.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE LENILDA DA SILVA OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 7 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003627 | 30/11/2023 | 1206.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003628 | 30/11/2023 | 2537.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003629 | 30/11/2023 | 5638.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLICOSE 50 DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003630 | 30/11/2023 | 11250.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2023 | 210.00 | 00007644584420 | TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA TALINA ROCHA BALBINO DOS SANTOS NO CARGO DE COORDENADORA DA SAUDE BUCAL ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE FRENOTOMIA LINGUAL QUE REALIZARSEA NOS DIAS 3011 E 01122023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 30112023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003633 | 01/12/2023 | 720.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003634 | 01/12/2023 | 8809.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003635 | 01/12/2023 | 18536.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003636 | 01/12/2023 | 34020.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003637 | 01/12/2023 | 317.29 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003638 | 01/12/2023 | 946.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003639 | 01/12/2023 | 661.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003640 | 01/12/2023 | 15.28 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003641 | 01/12/2023 | 1556.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/12/2023 | 510.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/12/2023 | 1130.00 | 10574074000195 | MEIRA& PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO PARA ANA JULIA FREIRE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/12/2023 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/12/2023 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE LUCINEIDE VALERIA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003646 | 04/12/2023 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ANALISADOR DE ELETROLITOS SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE MEDICAO MATERIAL SANGUE TOTAL SORO PLASMA URINA E AMPOLAS DE CONTROLE DE QUALIDADE E LOCACAO DE 1 EQUIPAMENTOS DE COAGULACAO ANALISADOR ABERTO DETERMINACAO DE TP TTPA TROMBINA FIBRINOGENIO E FATORES DE COAGULACAO FORNECER OS RESULTADOS DE TP EM TEMPO ATIVIDADE PROTROMBINICA. MARCA IN VITRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003647 | 04/12/2023 | 12143.41 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003648 | 04/12/2023 | 28351.35 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NO VALOR DE R 520 NA CONTA 194107 DO PACS REFERENTE AO DIA 01122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003650 | 04/12/2023 | 52145.12 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003651 | 04/12/2023 | 41156.19 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003652 | 04/12/2023 | 26702.72 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003653 | 04/12/2023 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003654 | 04/12/2023 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003655 | 04/12/2023 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DO ABS NO VEICULO DE PLACA RLZ 9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003656 | 04/12/2023 | 9130.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICACAO VISUAL adesivo vinilico para VEICULOS 30M 2 TOTENS DE IDENTIFICACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003657 | 04/12/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003658 | 04/12/2023 | 7269.32 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003659 | 04/12/2023 | 14167.65 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003660 | 04/12/2023 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003661 | 04/12/2023 | 13946.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUCAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/12/2023 | 6116.84 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MSUD 2 PRIMA DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL DE DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/12/2023 | 280.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A consulta MEDICA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/12/2023 | 280.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO FELIX DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/12/2023 | 280.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE DA SILVA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/12/2023 | 280.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A consulta MEDICA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE MARTINHO HENRIQUE DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/12/2023 | 280.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A consulta MEDICA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE NUNES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/12/2023 | 280.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A consulta MEDICA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CIRINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003669 | 05/12/2023 | 20453.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003670 | 05/12/2023 | 23597.95 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003671 | 05/12/2023 | 850.20 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISETAS PARA EVENTOS 60 UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003672 | 05/12/2023 | 8812.48 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003673 | 05/12/2023 | 413.29 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/12/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB LEVANDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/12/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO TANSPORTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OS PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR O PACIENTEJOSE LUCAS LAUREANO MORAIS E ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0003678 | 05/12/2023 | 5500.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 80 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003679 | 05/12/2023 | 1847.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSA LUVA DE PROCEDIMENTO E TOUCAS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003680 | 05/12/2023 | 2182.18 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISETAS PARA EVENTOS 154 UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003681 | 05/12/2023 | 2182.18 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISETAS PARA EVENTOS 154 UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003682 | 05/12/2023 | 2182.18 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISETAS PARA EVENTOS 154 UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003683 | 05/12/2023 | 1160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003684 | 05/12/2023 | 12280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2023 | 4000.00 | 00006622331405 | PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE COM ROTAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO PERIODO DE 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2023 | 3500.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2023 | 3600.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DO SAD PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/12/2023 | 3600.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FINALIDADE DE PRESTAR TRANSPORTE PARA ATENDER A TOTAL DEMANDA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 01112023 A 31112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA SLF 3A18 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003690 | 05/12/2023 | 1975.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003691 | 05/12/2023 | 1975.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFR 6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003692 | 05/12/2023 | 1975.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/12/2023 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROPONINA IMUNORAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0003694 | 05/12/2023 | 3192.00 | 14323297000130 | COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 UNIDADES DE TRAVESSEIRO MATERIAL ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO 100 NAPA COMPRIMENTO CERCA DE 55CM LARGURA 40CM ALTURA CERCA DE 7CM DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0003695 | 05/12/2023 | 19000.00 | 43449716000183 | JOÃO E MARIA ATELIÊ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PERCAL 200FIOS 100 ALGODAO COR VERDE AGUA 1000 METROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/12/2023 | 1500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZACAO DE RECEITAS E SENTENCAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS LIBERADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/12/2023 | 126615.91 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/12/2023 | 14450.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/12/2023 | 550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/12/2023 | 32588.54 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/12/2023 | 7720.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/12/2023 | 160334.12 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/12/2023 | 3211.32 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/12/2023 | 88895.07 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO 13 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/12/2023 | 9102.34 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/12/2023 | 330.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/12/2023 | 25464.07 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/12/2023 | 6750.72 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/12/2023 | 132.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 11 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0003710 | 06/12/2023 | 6047.54 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 100 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0003711 | 06/12/2023 | 6726.04 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 111 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/12/2023 | 37751.65 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ERIVEDGE E FORTEO COLTER DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800001440.2020.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/12/2023 | 25576.86 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/12/2023 | 2166.50 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080076153.2021.8.15.0071 DO PACIENTE JOSE HONORIO DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/12/2023 | 659.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A A PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/12/2023 | 600.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME IMUNO HISTOQUIMICO DESTINADO A VANESSA DA COSTA CARDOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/12/2023 | 577.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003718 | 06/12/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003719 | 06/12/2023 | 3596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003720 | 06/12/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003721 | 06/12/2023 | 4563.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003722 | 06/12/2023 | 3865.66 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003723 | 06/12/2023 | 128.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/12/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIDALVA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/12/2023 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE AMANDA DELFINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/12/2023 | 1974.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A MARCOS ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO MEDIANTE DEMANDA JUCIAL N 080004327.2019.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/12/2023 | 552.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/12/2023 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Colonoscopia PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS FELIX VITAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003730 | 07/12/2023 | 1162.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003731 | 07/12/2023 | 1162.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003732 | 07/12/2023 | 1162.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003733 | 07/12/2023 | 1162.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003734 | 07/12/2023 | 29247.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003735 | 07/12/2023 | 20771.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003736 | 07/12/2023 | 21221.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003737 | 07/12/2023 | 5598.40 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 SENSOR FREESTYLE LIBERTE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003738 | 07/12/2023 | 27843.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/12/2023 | 246.97 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/12/2023 | 326.35 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/12/2023 | 378.94 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFR6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/12/2023 | 600.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A LUCIANA GONCALVES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/12/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A CICERO GALDINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/12/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A NICOLAS IGOR CARNEIRO DOS SANTOS GARCIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 07122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/12/2023 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE MARCOS DA CUNHA MELO NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA A PACIENTE VITORIA BENEDITO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 06122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA HELOISA LIMA SANTOS E ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR EXAMES NA FUNAD NO DIA 09122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003748 | 07/12/2023 | 16028.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003749 | 11/12/2023 | 6440.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO FISIOLOGICA 9 FRASCO 500ML e 250ML DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003750 | 11/12/2023 | 10030.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DE 250 E 500 ML DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003751 | 11/12/2023 | 3500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003752 | 11/12/2023 | 167.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003753 | 11/12/2023 | 90.00 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003754 | 11/12/2023 | 24387.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003755 | 11/12/2023 | 1816.25 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003756 | 11/12/2023 | 280.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE POTE COLETOR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003757 | 11/12/2023 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003758 | 11/12/2023 | 1156.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003759 | 11/12/2023 | 3120.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003760 | 11/12/2023 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003761 | 11/12/2023 | 6693.30 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003762 | 11/12/2023 | 3162.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003763 | 11/12/2023 | 1152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003764 | 11/12/2023 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003765 | 11/12/2023 | 708.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003766 | 11/12/2023 | 699.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003767 | 11/12/2023 | 2550.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003768 | 11/12/2023 | 47.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003769 | 11/12/2023 | 100.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003770 | 11/12/2023 | 86.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003771 | 11/12/2023 | 442.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003772 | 11/12/2023 | 185.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003773 | 11/12/2023 | 180.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003776 | 11/12/2023 | 2182.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003777 | 11/12/2023 | 2492.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003778 | 11/12/2023 | 277.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003779 | 11/12/2023 | 1824.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003780 | 11/12/2023 | 373.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003781 | 11/12/2023 | 190.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003782 | 11/12/2023 | 40.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003783 | 11/12/2023 | 20.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003784 | 11/12/2023 | 61.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003785 | 11/12/2023 | 115.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003786 | 11/12/2023 | 1994.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003787 | 11/12/2023 | 3413.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/12/2023 | 197.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/12/2023 | 764.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/12/2023 | 389.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/12/2023 | 274.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/12/2023 | 95.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/12/2023 | 143.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/12/2023 | 2434.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/12/2023 | 541.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 3 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003797 | 11/12/2023 | 5541.88 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003798 | 11/12/2023 | 3383.96 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003799 | 11/12/2023 | 3381.12 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003800 | 11/12/2023 | 2898.04 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003801 | 11/12/2023 | 3161.16 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003802 | 11/12/2023 | 272.75 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003803 | 11/12/2023 | 278.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003804 | 11/12/2023 | 276.28 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003805 | 11/12/2023 | 141.67 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003806 | 11/12/2023 | 444.25 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003807 | 11/12/2023 | 5271.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003808 | 11/12/2023 | 1830.46 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003809 | 11/12/2023 | 179.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003810 | 11/12/2023 | 1674.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003811 | 11/12/2023 | 911.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLOREXIDINA 2 SOL TENS DESTINADA AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003812 | 11/12/2023 | 5807.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003813 | 11/12/2023 | 1160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/12/2023 | 2710.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003815 | 11/12/2023 | 180.94 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003816 | 11/12/2023 | 198.98 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003817 | 11/12/2023 | 180.94 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003818 | 11/12/2023 | 52.02 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003819 | 11/12/2023 | 2001.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 29 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003820 | 11/12/2023 | 3582.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003821 | 11/12/2023 | 800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003822 | 11/12/2023 | 19980.00 | 10447355000187 | VIVA FARMACEUTICA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003823 | 11/12/2023 | 20265.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003824 | 11/12/2023 | 42481.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/12/2023 | 26716.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO 13 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/12/2023 | 3034.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/12/2023 | 115.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/12/2023 | 6843.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/12/2023 | 1621.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/12/2023 | 33669.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/12/2023 | 674.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/12/2023 | 18667.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/12/2023 | 69.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/12/2023 | 1911.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/12/2023 | 5347.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/12/2023 | 1417.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003837 | 12/12/2023 | 19665.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003838 | 12/12/2023 | 15015.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003839 | 12/12/2023 | 25425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003840 | 12/12/2023 | 30040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003841 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003842 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003843 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003844 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003845 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003846 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003847 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003848 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003849 | 12/12/2023 | 36048.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003850 | 12/12/2023 | 36048.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003851 | 12/12/2023 | 36048.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003852 | 12/12/2023 | 36048.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003853 | 12/12/2023 | 1317.68 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003854 | 12/12/2023 | 45000.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CURATIVOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003855 | 12/12/2023 | 45000.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CURATIVOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003856 | 12/12/2023 | 45000.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CURATIVOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003857 | 12/12/2023 | 45000.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CURATIVOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003858 | 12/12/2023 | 30000.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003859 | 12/12/2023 | 30000.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003860 | 12/12/2023 | 30000.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003861 | 12/12/2023 | 30000.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/12/2023 | 1340.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL NO TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL DESTINADO A ANA ROSA MARIA FELIZ DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080033133.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/12/2023 | 1395.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PARA SR. JOSE DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/12/2023 | 156.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 13 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/12/2023 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EQUIPAMENTO DE INCENDIO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/12/2023 | 300.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA ISABELA FERNANDES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/12/2023 | 220.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ALEXSANDRA ANDRADE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/12/2023 | 40.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANDRENIA VALQUIRIA DIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/12/2023 | 259.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/12/2023 | 315.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/12/2023 | 140.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA ROSALVA CASSIMIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/12/2023 | 60.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DEIVANEIDE RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/12/2023 | 55.00 | 43592392000138 | CLINICA DR. FARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE LUANNY EDUARDA DA SILVA FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES AFIM DE REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO CEDC NO DIA 14122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES E ACOMPANHANTE AFIM DE RELAIZAR EXAMES NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 12122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/12/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMIPNA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/12/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/12/2023 | 4500.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/12/2023 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621515 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/12/2023 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 83 33621513 DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE novembro DE 2023 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/12/2023 | 4500.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/12/2023 | 3224.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 12122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/12/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE teresa FRANCISCA DE MARIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/12/2023 | 3770.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPUTACAO DE COXA REALIZADA NA SENHORA MARIA JOQUINA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/12/2023 | 599.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080068932.2022.8.15.0071.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/12/2023 | 190.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ISAURA MARIA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/12/2023 | 1055.12 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFATRINI 400G DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/12/2023 | 4386.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENSURE NG COMPLETE BAUNILHA 400G DESTINADO A LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022486.2023.8.15.0071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/12/2023 | 13500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE TERAPIA ANTI ANGIOGENICA PARA A PACIENTE LINDALVA SOARES DA CRUZ MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080087606.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003893 | 13/12/2023 | 37409.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003894 | 13/12/2023 | 6385.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/12/2023 | 3345.51 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA PARA A UNIDADE DE SAuDE DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12112023 A 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/12/2023 | 6031.72 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO 12112023 A 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/12/2023 | 1667.16 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12112023 A 12122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/12/2023 | 2573.47 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRNSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12112023 A 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/12/2023 | 7944.19 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12112023 A 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/12/2023 | 2674.17 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12112023 A 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/12/2023 | 5991.71 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS NO PERIODO DE 12112023 A 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003902 | 13/12/2023 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003903 | 13/12/2023 | 2528.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/12/2023 | 3591.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CPAP SLEEPLIVE AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003905 | 13/12/2023 | 3657.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003906 | 13/12/2023 | 918.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADESIVAGEM PARA UM VEICULO AMBULANCIA FIAT PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003907 | 13/12/2023 | 4080.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/12/2023 | 814.56 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A SAMUEL DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080088128.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/12/2023 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORMULA COM ISOLEUCINA VALINA DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/12/2023 | 289.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUTAMINA 300G DESTINADOS A DOUGLAS MALDONADO PAULINO GONCALVES MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080018929.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/12/2023 | 26800.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO EM CARATER DE URGENCIA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080098872.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/12/2023 | 300.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE SOLDA NO BANCO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003913 | 13/12/2023 | 6998.00 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SENSOR FREESTYLE LIBERTE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003914 | 13/12/2023 | 6998.00 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SENSOR FREESTYLE LIBERTE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003915 | 13/12/2023 | 6998.00 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SENSOR FREESTYLE LIBERTE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003916 | 13/12/2023 | 6998.00 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SENSOR FREESTYLE LIBERTE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003917 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003918 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003919 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003920 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003921 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003922 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003923 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003924 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003925 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003926 | 13/12/2023 | 349.90 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR FREESTYLE PARA VERIFICACAO E CONTROLE DE GLICEMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/12/2023 | 3310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS PARA EMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003928 | 14/12/2023 | 25746.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003929 | 14/12/2023 | 18000.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CURATIVOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003930 | 14/12/2023 | 18000.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CURATIVOS E DEMAIS MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003931 | 14/12/2023 | 28000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003932 | 14/12/2023 | 28000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003933 | 14/12/2023 | 44509.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003934 | 14/12/2023 | 1689.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/12/2023 | 10500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DAS CAMARAS DE VACINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/12/2023 | 14000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DAS CAMARAS DE VACINAS DAS UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003937 | 14/12/2023 | 1528.43 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003938 | 14/12/2023 | 1878.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003939 | 14/12/2023 | 2348.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003940 | 14/12/2023 | 1878.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOS RECURSOS DO INVESTISUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/12/2023 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 10 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003943 | 14/12/2023 | 47.34 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003944 | 14/12/2023 | 942.38 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003945 | 14/12/2023 | 915.11 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2023 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CONSULTA PARA O PACIENTE DAVI EMANUEL DA COSTA SERAFIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/12/2023 | 900.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADO AOS PACIENTES BEGNA JANINE DA SILVA EDVANIA MARQUE DA SILVA E DEBORA CRISTIANY DA SILVA LIMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003948 | 14/12/2023 | 1300.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE bromazepan DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003949 | 14/12/2023 | 11642.20 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PENICILINA E DIPIRONA DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/12/2023 | 2500.00 | 50909781000100 | HERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS RECEITAR E PRONTUARIOS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003951 | 14/12/2023 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003952 | 14/12/2023 | 1473.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003953 | 14/12/2023 | 1050.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003954 | 14/12/2023 | 7740.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003955 | 14/12/2023 | 6640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003956 | 14/12/2023 | 3162.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/12/2023 | 110.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMULA ACECLOFENACO PREDINIZONA DULOXETINA HIDROCLOROTIAZIDADOMPERIDONA PANTOPRAZOL E FLUNARIZINA DESTINADOS A EDILENE BATISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/12/2023 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/12/2023 | 14768.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/12/2023 | 23.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS SUS DO 13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/12/2023 | 1275.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS FUS 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/12/2023 | 2500.00 | 47414879000181 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH01 EPORAAS BPA E SCNES REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/12/2023 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ESUS EGESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/12/2023 | 360.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS TESTE ALEGICOS ALIMENTOS E IANLANTES NO VALOR DE R 18000 CADA DESTINADOS AO PACIENTE THAYS RAPHAELA DA SILVA CAETANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003965 | 14/12/2023 | 597.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/12/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE QUEIMADASPB NO DIA 16122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/12/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES MARIA JOSE DA CONCEICAO SLVA AFIM DE REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 16122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/12/2023 | 50.00 | 00008031516405 | BEGNA JANINE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA BEGNA JANINE DA SILVA NO CARGO DE AUX ADM DEVIDO A DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR PACIENTES ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS NO DIA 15122023 NA CIDADE DE QUEIMADAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003970 | 14/12/2023 | 432.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003971 | 14/12/2023 | 6370.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003972 | 14/12/2023 | 462.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003973 | 14/12/2023 | 621.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003974 | 14/12/2023 | 488.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003975 | 14/12/2023 | 1509.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003976 | 14/12/2023 | 1262.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003977 | 14/12/2023 | 119.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003978 | 14/12/2023 | 2771.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003979 | 14/12/2023 | 744.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0003980 | 14/12/2023 | 685.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/12/2023 | 780.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 FORRACAO ORTOP LEITO CAIXA DE OVO FECHADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003982 | 14/12/2023 | 22740.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003983 | 14/12/2023 | 1035.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO. FORAM COLETADAS 15 BOMBONAS DE 200 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003984 | 14/12/2023 | 2111.50 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003985 | 14/12/2023 | 2115.79 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003986 | 14/12/2023 | 2148.19 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003987 | 14/12/2023 | 2114.39 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003988 | 14/12/2023 | 30608.04 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003989 | 14/12/2023 | 30653.13 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/12/2023 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003991 | 15/12/2023 | 30686.56 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003992 | 15/12/2023 | 30611.17 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2023 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A endoscopia PARA A PACIENTE DEBORA MICHELLE DE FREITAS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/12/2023 | 533.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA MARIA JANEIDE SILVA MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/12/2023 | 320.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA JOSE ANTONIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/12/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA DANIELA GOMES SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/12/2023 | 460.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA LUCINEIDE VALERIA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/12/2023 | 140.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA HOSPITAL DA VISAO DE CAMPINA GRANDE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/12/2023 | 310.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS MARIA LUIZA SOARES GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004000 | 15/12/2023 | 958.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004001 | 15/12/2023 | 926.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/12/2023 | 697.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APTANUTRI PROFUTURA 3 800G MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL DE ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO E DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/12/2023 | 1001.21 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUTILIS 300G E MILNUTRI 400G DESTINADOS A ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080016052.2018.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/12/2023 | 1643.76 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORTINI PO SEM SABOR DESTINADO A PACIENTES DESSE MUNICIPIO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/12/2023 | 1232.82 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNITI PLUS BAUNILHA LT 400G DESTINADAS A LAVINIA ARRUDA DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N080054682.2018.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/12/2023 | 509.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS A TEO FERREIRA DA SILVA BRITO MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080072829.2022.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/12/2023 | 1598.00 | 15571773000103 | MARIA JOSE GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS DESUMIFICADOR DE AR MODELO PELTIER 250ML BILVOT DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/12/2023 | 300.00 | 13806635000122 | SERVI?O MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MASTOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA CLARA PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES MAYCON CAUE SOARES AFIM DE REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 17122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/12/2023 | 166.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/12/2023 | 111.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/12/2023 | 2221.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/12/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMIPNA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/12/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/12/2023 | 50.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA GILBERTO FELIX VITAL NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR EXAMES NO DIA 15122023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004017 | 15/12/2023 | 688.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004018 | 15/12/2023 | 344.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004019 | 15/12/2023 | 1490.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 E GLP 45 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/12/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004021 | 15/12/2023 | 5741.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/12/2023 | 600.00 | 49838787000154 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA O PACIENTE WALTANIA DOS SANTOS MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004023 | 15/12/2023 | 1404.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EM EVENTO DE AULAO NATAL SOLIDARIO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004024 | 15/12/2023 | 25884.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/12/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS NO CARGO DE MOTORISTA DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR PACIENTES AFIM DE RELAIZAR CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 15122023 NA CIDADE DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004026 | 15/12/2023 | 22812.50 | 31721113000100 | SOFTVALLE SOLUCOES INOVADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE REFERENTE AOS TABLETS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS COM APLICATIVO E PEC ESUS PARA AS UBS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/12/2023 | 205.47 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTINI PO SEM SABOR LATA 400G DESTINADOS A MARIA ISABELA FERNANDES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/12/2023 | 550.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE RAFAEL THEODORO VIEIRA ALEXANDRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/12/2023 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA DE MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/12/2023 | 450.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE PEDRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/12/2023 | 345.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/12/2023 | 1199.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A LAURA EMANUELLY DO N SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080055131.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/12/2023 | 507.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANTHONY GAEL DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 0800518.041.2023.8.15.0071. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/12/2023 | 429.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VANDERSON DA SILVA MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080022826.2023.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/12/2023 | 50.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IZAEL AZEVEDO DE SOUZA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA LIVIA PARA O PAN DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/12/2023 | 50.00 | 00002280999439 | GIRLENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA NO CARGO DE ENFERMEIRA ONDE A MESMA SE DESLOCARA TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA LIVIA PARA O PAN DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/12/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 REVISAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/12/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 AVALIACAO CLINICA DE MARCAPASSO DESTINADOS AO PACIENTE GERSON SANTOS DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/12/2023 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICA PARA MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PORTADORA DO CPF 610.288.60463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004040 | 15/12/2023 | 4262.81 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/12/2023 | 369.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GLUTARAKDEIDO DESTINADOS A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004043 | 18/12/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | ALDENILSON CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/12/2023 | 1410.10 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004045 | 18/12/2023 | 1375.27 | 00042782210459 | ALDENILSON CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 148 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA DO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0004046 | 18/12/2023 | 634.74 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00045255520420 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS. SN JUSSARA PARA INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE XI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004048 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO AREIAPB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/12/2023 | 4125.81 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA 179 COM AREA DE 516M² PARA DISPOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREIAPB NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 A 19 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004050 | 18/12/2023 | 2892.20 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0004051 | 18/12/2023 | 16835.70 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/12/2023 | 96.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 8 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 18122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/12/2023 | 525.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE LIDOCAINA SPRAY DESTINDOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004054 | 19/12/2023 | 27999.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004055 | 19/12/2023 | 27999.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/12/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS NO CARGO DE MOTORISTA DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR PACIENTES AFIM DE RELAIZAR CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 16122023 NA CIDADE DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE RAI DANTAS E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO IMIP NO DIA 19122023 NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESOCIAL FASE I II III. RETIFICACAO DE ORBIGACOES ACESSORIAS EXTEMPORANEAS. EMISSAO DE DARF DAS OBRIGACOES CORRENTES E CORRECAO TRIBUTARIA ATRAVES DE REDARF E SISTAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 19122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/12/2023 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/12/2023 | 14000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A EDILENE SOARES DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL N 080099127.2023.8.15.0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004063 | 20/12/2023 | 15480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/12/2023 | 43753.67 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/12/2023 | 8407.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/12/2023 | 79444.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUNTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/12/2023 | 175920.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/12/2023 | 3236.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/12/2023 | 8400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/12/2023 | 136215.20 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/12/2023 | 29040.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/12/2023 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/12/2023 | 21524.51 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/12/2023 | 15440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/12/2023 | 11309.72 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/12/2023 | 14490.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2023 | 2640.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/12/2023 | 32209.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/12/2023 | 9372.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/12/2023 | 18040.52 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PARCELA NOV DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2023 | 2318.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PAGO EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2023 | 11104.44 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PAGO EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2023 | 25146.37 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2023 | 6926.37 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2023 | 33985.46 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2023 | 2318.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2023 | 5780.29 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES De NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/12/2023 | 6926.37 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/12/2023 | 18040.52 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A 9 PARCELA DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/12/2023 | 2318.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/12/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A 9 PARCELA DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/12/2023 | 11104.44 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A 9 PARCELA DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/12/2023 | 26849.10 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/12/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO 9 PARCELA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/12/2023 | 6926.37 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/12/2023 | 33985.46 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/12/2023 | 1702.73 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/12/2023 | 2318.18 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/12/2023 | 5780.29 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/12/2023 | 6926.37 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/12/2023 | 162042.21 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/12/2023 | 15200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/12/2023 | 14375.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/12/2023 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/12/2023 | 19920.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/12/2023 | 3200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA BASICA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/12/2023 | 176355.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/12/2023 | 120724.16 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 062023 A 112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 1 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 20122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE ANA CECILIA DOS SANTOS MAIA E ACOMPANHANTE AFM DE REALIZAR CONSULTA NA CLINICA INFISIO NO DIA 21122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/12/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMIPNA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TOMOGRAFIAS E RESSONANCIAS NA GAMA NO DIA 23122023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/12/2023 | 50.00 | 00011786172461 | GRAZIELA DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA GRAZIELA DE CENA SILVA NO CARGO DE AUX ADMINISTRATIVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR TOMOGRAFIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR OS PACIENTES DA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/12/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/12/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMIN DESTINAOD SA JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/12/2023 | 821.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTNITEI PO SEM SABOR DESTINADOS A HYEGO MAURICIO DOS SANTOS MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004123 | 21/12/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004124 | 21/12/2023 | 3300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ELABORACAO DE BALANCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/12/2023 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TALEE ORTESE PARA ASSIMETRIA CRANIANA SOB MEDIDA TIPO CAPACETE DESTINADO A HENRY LEVI LEITE DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO SOB DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/12/2023 | 8567.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/12/2023 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 5 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/12/2023 | 600.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/12/2023 | 1483.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/12/2023 | 111.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SEST MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/12/2023 | 74.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO SENAT MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/12/2023 | 41605.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/12/2023 | 4165.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/12/2023 | 3733.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/12/2023 | 672.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA FARMACIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/12/2023 | 50384.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/12/2023 | 992.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/12/2023 | 5156.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE dezermbro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/12/2023 | 13852.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/12/2023 | 1765.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/12/2023 | 27602.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/12/2023 | 36943.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/12/2023 | 679.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/12/2023 | 28605.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/12/2023 | 6098.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/12/2023 | 992.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/12/2023 | 7387.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUNTECAO DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/12/2023 | 3242.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/12/2023 | 4802.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/12/2023 | 5951.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/12/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/12/2023 | 6763.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/12/2023 | 1968.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004156 | 26/12/2023 | 178.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004157 | 26/12/2023 | 3329.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004158 | 26/12/2023 | 2114.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV 7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004159 | 26/12/2023 | 2334.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR 6F62 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004160 | 26/12/2023 | 1290.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFR6G92 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004161 | 26/12/2023 | 286.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA SLF 3A18 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004162 | 26/12/2023 | 111.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004163 | 26/12/2023 | 59.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY 1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004164 | 26/12/2023 | 2001.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004165 | 26/12/2023 | 6680.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004166 | 26/12/2023 | 1134.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004167 | 26/12/2023 | 2894.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004168 | 26/12/2023 | 3347.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/12/2023 | 372.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/12/2023 | 455.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000802022 | 0004171 | 27/12/2023 | 4140.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 58 ATENDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/12/2023 | 4733.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004174 | 27/12/2023 | 911.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004175 | 27/12/2023 | 113.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004176 | 27/12/2023 | 1119.20 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004177 | 27/12/2023 | 20.40 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004178 | 27/12/2023 | 7758.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOSE HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE NA SEGUNDA QUARTA E SEXTA FEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO LUIS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR CITURGIA NO METROPOLITANO NO DIA 25122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PAULO DA SILVA COSTA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR A PACIENTE JOSEANE DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE AFIM DE REALIZAR CONSULTAS NO DIA 30122023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCOU PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES AFIM DE REALIZAR CONSULTAS NO DIA 26122023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/12/2023 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA ONDE O MESMO DESLOCASE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISES PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/12/2023 | 100.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE REFENTE A UMA DIARIA PARA JOSELITO BARBOZA DA SILVA NO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO DESLOCASE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/12/2023 | 149.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004186 | 27/12/2023 | 1530.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004187 | 27/12/2023 | 1530.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004188 | 27/12/2023 | 1530.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004189 | 27/12/2023 | 3500.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P45 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.1231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004190 | 27/12/2023 | 3500.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P45 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004191 | 27/12/2023 | 3500.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P45 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004192 | 27/12/2023 | 3500.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P45 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004193 | 27/12/2023 | 3500.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GAS ENVASADO GLP P45 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0004194 | 27/12/2023 | 103000.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO TIPO PICKUP COM CABINE SIMPLES MODELO 2023 MOTOR 1.3 LITROS POTENCIA 98CV G 107 CV A CAMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RE CAPACIDADE PARA DOIS PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA TANQUE COMBUSTIVEL 55 LITROS CAPACIDADE DE CARGA DE 720KG DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO PINTURA SOLIDA COR BRANCA LIMPADOR E ELEVADOR DO PARA BRISAS CAPOTA MARITIMA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2023 | 236.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 2 TARIFAS NO VALOR DE R1200 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 27122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2023 | 400.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO LENTES DESTINADOS A LUIS FABIANO DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004198 | 28/12/2023 | 8440.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE 4 TARIFAS NO VALOR DE R1150 CADA NA CONTA 80888 PERTENCENTE AO FUS NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALZIZAR CONSULTA NO DIA 01012023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE ANTINIA SONIA FERNANDES VASCONCELOS E ACOMPANHANTE PARA REALZIZAR CONSULTA NO IMIP NO DIA 02012023 NA CIDADE DE RECIFEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR A PACIENTE ANTONIA SONIA FERNANDES VASCONCELOS E ACOMPANHANTE PARA REALZIZAR CONSULTA NO IMIP NO DIA 02012023 NA CIDADE DE RECIFEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2023 | 50.00 | 00005794754419 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA LEVAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALZIZAR CONSULTA NO DIA 01012023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2023 | 7650.00 | 20489064000105 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE HYPOCINA E BUTILBROMETO DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4203
Última atualização: 11/06/2024