| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2023 | 591.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2023 | 3550.00 | 32224155000106 | APS ENGENHARIA E SOLUÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR SEMIAUTOMATICO MODELO BIOCLIN 100 INDISPENSAVEL PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2023 | 16812.54 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA GOL-QSG-1385 QSA-5647 QPZ-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 QSD-6907 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2023 | 7802.61 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 QFT-6204 QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2023 | 1500.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES EM FAVOR DA SUA MAE A SRA MARIA MARNE DOS SANTOS CHAVES PARA PAGAMENTONDO PROCEDIMENTO DE UMA BIOPSIA INTRA- OPERATORIA LINFONODO SENTINELA A SER REALIZADO NA UNILAB NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAÚJO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM MARCENARIA NA MANUTENCAO DA PASSARELA DE MADEIRA UTILIZADA NO PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2023 | 484.22 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2023 | 200.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 UM DIARIA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE SRA AMERICA LOUDAL TEIXEIRA FLORENTINO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DO CORRENTE MES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DEMANDAS DE REGULACAO CONSULTAS EXAMES E CIRUGIAS JUNTO AO MUNCIPIO DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2023 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE DE SOUSA LIMA PARA PAGAMENTO DA RELIAZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA GUIADA REQUISICAO MEDICA A SER REALIZADO NA NO CENTRO DE ENDOSCOPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VISTO DA URGENCIA DO PROCEDIMENTO E QUE A MESMA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000011 | 27/01/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2023 | 440.00 | 00008732224400 | MARIA JOSELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARIA JOSELI PEREIRA DA SILVA EM FAVOR DA SUA MAE A SRA ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DA RELIAZACAO DE EXAMES TIPO TESTES ALERGICOS VISTO QUE A MESMA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMATIVA RELATIVO A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2023 | 434.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6877 FIATFIOR MODIFICAR AB1 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2023 | 434.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 6907 FIATFIOR AB1 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2023 | 487.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2023 | 119240.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2023 | 10079.04 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2023 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2023 | 29645.58 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FMS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2023 | 143168.61 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2023 | 41184.84 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2023 | 28800.31 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2023 | 49121.40 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2023 | 3557.04 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2023 | 88088.43 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2023 | 103533.35 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2023 | 9399.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2023 | 32549.30 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -PSF SAUDE BUCAL CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2023 | 18606.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2023 | 18606.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2023 | 4828.99 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2023 | 118632.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2023 | 5500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2023 | 66417.51 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SEC. SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2023 | 2255.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA LIBERACAO ANT FLOAT CREDITADO EM CONTA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FOPAG - PMA EM 30012023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2023 | 3600.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE MEDICACAO E INSUMOS DESTINADOS AO SAMU ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2023 | 487.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2023 | 405.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2023 | 1735.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-6877 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2023 | 27.03 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2023 | 500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA ORTESE DENNIS BROWN PARA ALESSANDRO MIGUEL DE MOURA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2023 | 800.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOAO CANCIO FERNANDES PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TIPO CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO PESQUISA DE METATASE POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2023 | 39749.33 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/02/2023 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/02/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER - CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/02/2023 | 3501.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA ANT FLOAT NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000048 | 03/02/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000049 | 03/02/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000050 | 03/02/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000051 | 03/02/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000052 | 03/02/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000053 | 03/02/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162019 | 0000054 | 03/02/2023 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000055 | 03/02/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000056 | 03/02/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000057 | 03/02/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000058 | 03/02/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000059 | 03/02/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000060 | 03/02/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/02/2023 | 25582.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2023 | 11090.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2023 | 4875.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2023 | 26232.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2023 | 20291.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2023 | 81679.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2023 | 1210.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/02/2023 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA NILBERTA DOS SANTOS LIMA EM FAVOR DE SEU FILHO NICOLAS GABRIEL LIMA PARA PAGAMENTO DA RELIAZACAO DE EXAMES TIPO BERA COM SEDACAO VISTO QUE A MESMA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/02/2023 | 1141.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 163 CENTO E SESSENTA E TRÊS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/02/2023 | 460.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/02/2023 | 7500.00 | 00011231035420 | VITOR CESAR DE ARAUJO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/02/2023 | 1300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM 01 COLETE DE BOSTON PARA VIVIANE SILVA DA LUZ SENDO RESPONSAVEL SUA MAE LUZIA SILVA DA LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/02/2023 | 5300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM 01 CARRINHO PARA TRANSPORTAR CRIANCA COM DEFICIÊNCIA PARA JOSE SAMUEL AMORIM DA SILVA SENDO RESPONSAVEL SUA MAE SIMONE VINDOURA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2023 | 21816.44 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG-1385 QSA-5647 QPZ-3A98 QPZ-7065 QSH-7005 QSD-6877 QSM-3C69 QSM-3149 QSM-3059 QSD-6907 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/02/2023 | 9940.81 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA-2634 QFT-3073 QSK-8H58 QSA-2847 QSE-1257 E QFT-6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2023 | 1897.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 4M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2023 | 3982.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 NOVE COLCHOES DE SOLTEIRO DESTINADOS AO DORMITORIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/02/2023 | 3584.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 8 COLCHOES DESTINAOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/02/2023 | 999.90 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 DOIS ASPIRADORES PORTATEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000081 | 13/02/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/02/2023 | 160.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DO SR. LUIS DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000083 | 14/02/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACA EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000084 | 15/02/2023 | 12000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NOS DIAS 4 11 18 E 25. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/02/2023 | 110.00 | 00061243949104 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. PEDRO JOSE DA SILVA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO USG DE REGIAO INGUINAL A ESQUERDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/02/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/02/2023 | 420.00 | 00069620660404 | GERALDA DA SILVA BELMONT LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SERA GERALD DA SILVA BELMONT LIMA PARA CUSTEIO DE UM DOPPLER COLORIDO MEMBRO INFERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/02/2023 | 3184.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MARIA ELIANE S CRUZ LIMA FRANCISCA DOS S OLIVEIRA MARIA ZULEIDE DE A BARBOSA IVONETE FERREIRA DA SILVA FRANCISCA TERCIA DE S DOMINGOS ROSENI F DE ALCANTARA MARIA B DE PONTES MARIA TARGINO DA CONCEICAO ADELMA A TARGINO MARIA DO SOCORRO F DA CRUZ ANTONIO G DA SILVA WALMIR M DA SILVA FRANCISCO CESAR DA SILVA NASCIMENTO SEVERINO JOB ALEXANDRE JOSE AMARO GOMES JOSE AMARO GOMES E MARIA J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000089 | 22/02/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/02/2023 | 27.09 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000091 | 24/02/2023 | 39057.76 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRO ADITIVO DA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA UBS HELDER TARGINO MARANHAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ARARUNA COM O CONTRATO N 000152021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012021. | 00152021 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/02/2023 | 296.01 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2023 | 274.84 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2023 | 79.39 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2023 | 79.39 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/02/2023 | 83.78 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/02/2023 | 2550.00 | 00008630122480 | RENATO BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE BOX EM VIDRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/02/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000099 | 27/02/2023 | 22598.35 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSH7005 QSD6877 QSM3C69 QSM3149 QSM3059 QSD6907 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000100 | 27/02/2023 | 11302.08 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000101 | 27/02/2023 | 11302.08 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/02/2023 | 3000.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL E HIGIENACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/02/2023 | 400.00 | 09575147000184 | COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O OAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A THAYNA SANTOS DE LIMA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE AUMENTO DE PROTESE OCULAR SENDO RESPONSAVEL SUA MAE FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2023 | 1235.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2023 | 199.98 | 00005881310403 | LUIS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LUIS DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO ATENDENDO AO PROCESSO JUDICIAL DE N 080065393.2017.815.0061 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2023 | 118820.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2023 | 9002.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2023 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2023 | 26042.70 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2023 | 133230.22 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2023 | 36321.38 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2023 | 26302.05 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2023 | 49121.40 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2023 | 3059.70 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2023 | 71004.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2023 | 93959.14 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2023 | 9450.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CEO CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2023 | 23815.56 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2023 | 18606.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2023 | 3407.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2023 | 112638.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAMU CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2023 | 8000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2023 | 49257.45 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SEC. SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2023 | 500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2023 | 49593.47 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000104 | 28/02/2023 | 2000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 84 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NOS DIAS 4 11 18 E 25. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000105 | 28/02/2023 | 18820.81 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 02 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA UBS HELDER TARGINO MARANHAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ARARUNA COM O CONTRATO N 000152021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012021. | 00152021 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2023 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRSTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM SAuDE PuBLICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2023 | 1070.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO MONITOR MULTIPARAMETRICO UTILIZADO PARA AJUSTES DE OXIMETRIA PERTECENTE A SEC. SAuDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2023 | 500.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM DESFIBRILADOR DF03B ECAFIX PERTECENTE A UNIDADE DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2023 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDJANE DA SILVA SOUSA PARA PAGAMENTO DA RELIAZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE RX DO QUADRIL DIREITO AP E PERFIL VISTO DA URGENCIA DO PROCEDIMENTO E QUE A MESMA NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2023 | 300.00 | 00050379615487 | WILLIAMS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA MAIS UM RAIOX DE TORAX PA E PERFIL CONFORME REQUISICAO DE EXAMES E REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2023 | 42.00 | 00007588676469 | NADJALENE DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO DE RAIO X DE CAVUM PARA ARTHUR GOMES MARINHO SENDO RESPONSAVEL SUA MAE NADJALENE OLIVEIRA GOMES. CONFORME REQUISICAO DE EXAMES E REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2023 | 299.95 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS EM ESMALTE SINTETICO DESTINADAS A REPAROS E MANUTENCAO DE ITENS PERTECENTES AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2023 | 2210.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/03/2023 | 507.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/03/2023 | 80.00 | 00013167757477 | VANESSA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A VANESSA DO NASCIMENTO COSTA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE DOIS PACIENTES NO PROGRAMA OPERA PARAIBA PARA CIRURGIAS DE CATARATA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/03/2023 | 33264.66 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/03/2023 | 614.72 | 00018882218449 | BENEDITA MARIA DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA.BENEDITA MARIA DA COSTA SOARES PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/03/2023 | 25000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMATIVA RELATIVO A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/03/2023 | 1158.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 4M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/03/2023 | 3260.00 | 10800056000184 | SOUND MED LAB EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUNTENCAO E CALIBRACAO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO AUDITIVO PERTECENTES AO CER II ATENDENDO A SOLICITACAO DO REFERIDO SETOR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/03/2023 | 2250.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 QUINZA PROTESES DENTARIAS INFERIOR E SUPERIOR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0000145 | 08/03/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/03/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/03/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/03/2023 | 23611.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/03/2023 | 11582.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/03/2023 | 4766.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/03/2023 | 20908.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/03/2023 | 26140.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/03/2023 | 82067.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/03/2023 | 1760.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/03/2023 | 39061.33 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/03/2023 | 1141.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFICA REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UBS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2023 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/03/2023 | 230.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANEIRA EM FAVOR DO SR FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA PARA CUSTEIO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM INFERIOR CONFORME REQUISICAO DE EXAMES E REQUERIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000160 | 10/03/2023 | 2800.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000161 | 10/03/2023 | 2800.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 160 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000162 | 10/03/2023 | 12518.02 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM3149 QSM3059 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000163 | 10/03/2023 | 8900.68 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000164 | 10/03/2023 | 8900.68 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE BENEDITA MARIA DA COSTA SOARES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000166 | 13/03/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACA EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000167 | 13/03/2023 | 3064.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000168 | 13/03/2023 | 6241.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000169 | 13/03/2023 | 13140.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000171 | 13/03/2023 | 10527.45 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000172 | 13/03/2023 | 24562.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/03/2023 | 1950.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS NOVOS COLCHOES PARA AMBULANCIAS DO SAMU E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E FIXACAO EM NOME DA SRA. AMANDA DE LIMA SOARES CPF N 114.043.97400. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/03/2023 | 42.00 | 00007588676469 | NADJALENE DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. NADJALENE OLIVEIRA GOMES PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE RX DE CAVUM PARA SEU FILHO PEDRO ARTHUR GOMES MARINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/03/2023 | 3576.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR KITS DE ACESSO VENOSO CENTRAL DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000170 | 14/03/2023 | 10527.45 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000200 | 15/03/2023 | 5337.46 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00000170373444 | MARIA DO CEU RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA DO CEU RAMALHO PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA A SER REALIZADO NA UNIVIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/03/2023 | 440.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 6204 FIATTORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 6224 FIATTORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/03/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA PAGAMENTO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E TESTE ERGOMETRICO A SER REALIZADO NA POLICLINICA SAO LUCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 2634 SPRINT RONTAN VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT3073 M BENZ 415 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/03/2023 | 700.00 | 00000987232436 | FRANCISCA ROSENE FIRMINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA ROSENE FIRMINO DE SOUSA PARA PAGAMENTO DO EXAME DE ELETRONEUROMOGRAFIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 6204 FIATTORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/03/2023 | 820.00 | 00085582018468 | MANOEL FERNANDES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR MANOEL FERNANDES PINEHRIO PARA PAGAMENTO DO EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2023 | 56.00 | 00019733960845 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DA SILVA FLORIANO PARA PAGAMENTO DO EXAME TIPO RAIO X DA COLUNA LOMBAR A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2023 | 441.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DE MARIA DE FATIMA MELO DE ASSIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/03/2023 | 199.98 | 00005881310403 | LUIS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LUIS DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO ATENDENDO AO PROCESSO JUDICIAL DE N 080065393.2017.815.0061 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000189 | 15/03/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000190 | 15/03/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2023 | 973.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 139 CENTO E TRINTA E NOVE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2023 | 690.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000193 | 15/03/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000194 | 15/03/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000195 | 15/03/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000196 | 16/03/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162019 | 0000197 | 16/03/2023 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000198 | 16/03/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000199 | 16/03/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000201 | 16/03/2023 | 832.38 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000202 | 16/03/2023 | 1008.38 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000203 | 16/03/2023 | 1008.38 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000204 | 16/03/2023 | 4712.97 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/03/2023 | 6273.52 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS PRONTO SOCORRO E SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/03/2023 | 1199.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/03/2023 | 42.00 | 00003385569400 | MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA PARA PAGAMENTO DE RAIO X CAVUM PARA SEU FILHO GUSTAVO DE LIMA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000208 | 17/03/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000209 | 17/03/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000210 | 17/03/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/03/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/03/2023 | 10800.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000213 | 21/03/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/03/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/03/2023 | 2.37 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/03/2023 | 239.80 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS CELULARES PARA ATIVIDADES DA COORDENACAO DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000217 | 22/03/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE A 01 UM PLANTAO MEDICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00009752971474 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMIISS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/03/2023 | 1300.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DO TIPO ELETRONEUMIOGRAFIA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000220 | 22/03/2023 | 7820.44 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2023 | 453.60 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS TORNIQUETES TATICO DE CONTENCAO DE HEMORRAGIA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/03/2023 | 66.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 153 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000223 | 23/03/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACA EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000224 | 24/03/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/03/2023 | 26.54 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/03/2023 | 5044.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA RLQ5G97 QSE1257. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/03/2023 | 1800.00 | 00033916420410 | TEREZINHA ALVES FREIRE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COSTURA NA CONFECCAO DE 60 SESSENTA LENCOIS E 60 SESSENTA FRONHAS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000228 | 27/03/2023 | 39061.33 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER II DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000229 | 27/03/2023 | 17775.55 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6877 QSM3C69 QSM3149 QSM3059 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000230 | 27/03/2023 | 9396.29 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/03/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/03/2023 | 129457.22 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO 24 HRS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/03/2023 | 6405.34 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/03/2023 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/03/2023 | 26630.29 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FMS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/03/2023 | 131343.14 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AG. COMUNITARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/03/2023 | 37312.13 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/03/2023 | 25129.08 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2023 | 49184.06 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AG. COMUNITARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2023 | 3059.70 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC SAUDE CAPS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2023 | 63964.51 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF LOTADA NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2023 | 9030.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CEO CONTRATOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2023 | 95165.46 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CONTRATOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2023 | 18606.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2023 | 3542.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS EFETIVO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2023 | 121274.38 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2023 | 8000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE NAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2023 | 48315.74 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2023 | 23140.40 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2023 | 121334.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU LOTADOS NA SEC. DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2023 | 23087.90 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000252 | 30/03/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2023 | 6450.00 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE FORRO PVC DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000254 | 30/03/2023 | 37.50 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE FORRO PVC DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2023 | 6480.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE FORRO PVC DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000256 | 30/03/2023 | 19600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2023 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS 04 QUATRO EM PSIQUIATRIA E 02 DOIS EM OFTAMOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS COMPLEMENTARES INERENTES AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO COMO ESTABELECIDO NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N 000282022 COM COMPROVACAO DA CORRESPONDENTE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PCA ALUSIVA AO EXERCICIO DE 2022 BALANCO GERAL E SUA CONSEQUENTE ENTREGA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROTOCOLO TCE N 279723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2023 | 953.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA ANT FLOAT NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000259 | 03/04/2023 | 3495.60 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/04/2023 | 3389.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL OXI MASTER 300 RECARREGAVEL COM BASE E CABO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000261 | 03/04/2023 | 7330.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM OXIMETRO DE PULSO RECARREGAVEL COM BASE E CABO E 01 UM SONAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000262 | 03/04/2023 | 3389.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL OXI MASTER 300 RECARREGAVEL COM BASE E CABO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000263 | 03/04/2023 | 33305.10 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000264 | 04/04/2023 | 24270.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/04/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/04/2023 | 11403.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/04/2023 | 1277.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE FORRO PVC DESTINADOS A UBS DO ALTO GRANDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/04/2023 | 1935.00 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE FORRO PVC DESTINADOS A UBS DO ALTO GRANDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/04/2023 | 15.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE FORRO PVC DESTINADOS A UBS DO ALTO GRANDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000270 | 04/04/2023 | 17179.65 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000271 | 04/04/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE A 01 UM PLANTAO MEDICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000272 | 04/04/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000273 | 04/04/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000274 | 05/04/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162019 | 0000275 | 05/04/2023 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000276 | 05/04/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000277 | 05/04/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000278 | 05/04/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000279 | 05/04/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000280 | 05/04/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000281 | 05/04/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000282 | 05/04/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000283 | 05/04/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000284 | 05/04/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000285 | 05/04/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000286 | 05/04/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000287 | 05/04/2023 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM MARCO DE 2023 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000288 | 05/04/2023 | 5600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM MARCO DE 2023 02 DOIS PLANTOES MEDICOS EM OFTAMOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/04/2023 | 1300.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DO TIPO ELETRONEUMIOGRAFIA NO PACIENTE ADRIEL TARGINO BEZERRA SENDO RESPONSAVEL SUA MAE FRANCISCA PEDRO TARGINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/04/2023 | 100.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DO SR. FRANCISCO ALVES LAURENTINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/04/2023 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/04/2023 | 274.60 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/04/2023 | 262.08 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/04/2023 | 79.39 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000295 | 10/04/2023 | 2226.63 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES OLIVIA FERNANDES DA SILVA EUDOXIA ANISIO LUIS ANTONIO FAUSTINO RITA BRAZ SANTOS JOSELITA MACEDO DE AVELAR MARIA APARECIDA FELICIANO COSTA CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS MARIA ADRIANA DA CONCEICAO MARIA FREIRE AVELAR MARCONDES MOREIRA LIMA LEIDYANE GINO DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000296 | 10/04/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/04/2023 | 23364.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/04/2023 | 11413.02 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/04/2023 | 3855.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 4M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/04/2023 | 22280.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/04/2023 | 11300.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/04/2023 | 4766.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/04/2023 | 23773.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/04/2023 | 80133.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/04/2023 | 1760.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/04/2023 | 220.00 | 00006083167418 | ROZINILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ROZINILDA RIBEIRO RODRIGUES PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE VCTONISTAGMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/04/2023 | 385.00 | 00058628550410 | EBIA BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. EBIA BEZERRA GUEDES PARA CUSTEIO DE MATERIAL MEIA COXA SELECT CONFORT PONTEIRA ABERTA 2030 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000308 | 12/04/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 5 LITROS EVER FLOR DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/04/2023 | 2272.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO PNEUS PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD 6I77 QSD6J7. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000310 | 12/04/2023 | 2400.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 16 DESESSEIS PROTESES DENTARIAS INFERIOR E SUPERIOR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/04/2023 | 21853.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/04/2023 | 3750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/04/2023 | 3750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/04/2023 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A FATURAS EM ATRASO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000320 | 12/04/2023 | 10155.15 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000321 | 13/04/2023 | 21162.53 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6877 QSM3C69 QSM3149 QSM3059 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/04/2023 | 600.00 | 00085464147420 | IVONETE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SRA IVONETE MARCELINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/04/2023 | 500.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SRA MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA PARA CUSTEIO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/04/2023 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A FATURAS EM ATRASO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/04/2023 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A FATURAS EM ATRASO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/04/2023 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A FATURAS EM ATRASO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/04/2023 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A FATURAS EM ATRASO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/04/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/04/2023 | 3100.00 | 12916377000174 | RENATO BARBOSA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA DE VIDRO DESTINADO A SALA DE ESPERA DA POLICLINICA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000325 | 18/04/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 160 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/04/2023 | 1440.00 | 00042868050425 | MARIA LUCINETE MARACAJA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SRA MARIA LUCINETE MARACAJA PARA CUSTEIO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/04/2023 | 720.00 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SRA MARIA FELIPE DA LUZ PARA CUSTEIO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/04/2023 | 102.00 | 00004700017473 | MARIA JOSÉ LINDOLFO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE DA COSTA BEZERRA PARA PAGAMENTO DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR E RAIO X DE JOELHO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/04/2023 | 281.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. FRANCISCA MARIA BEZERRA MOREIRA SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA CELIA DO NASCIMENTO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/04/2023 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/04/2023 | 1372.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 196 CENTO E NOVENTA E SEIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/04/2023 | 805.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000333 | 18/04/2023 | 50.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD6J07 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/04/2023 | 150.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES REFERENTE A CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS DE VACINA OFICINA DE IMPLANTACAO DE POP'S E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DE VACINA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000335 | 19/04/2023 | 6882.41 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000336 | 19/04/2023 | 4025.33 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000337 | 19/04/2023 | 736.99 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000338 | 19/04/2023 | 4394.76 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/04/2023 | 100.00 | 00009022888495 | FERNANDA SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A FERNANDA SOARES FERNANDES REFERENTE A CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS DE VACINA EM GUARABIRA PB OFICINA DE IMPLANTACAO DE POP'S E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DE VACINA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/04/2023 | 80.00 | 00012912023408 | CAMILA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A CAMILA SILVA DE MACEDO REFERENTE A CAPACITACAO DE BOAS PRATICAS DE VACINA EM GUARABIRA PB OFICINA DE IMPLANTACAO DE POP'S E ATUALIZACAO DE CALENDARIO BASICO DE VACINA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/04/2023 | 139.90 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE 01UM FERRO ELETRICO DE PASSAR DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/04/2023 | 326.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE 01UM LIQUIDIFICADOR E 01 UMA SANDUICHEIRA DESTINADO AO SAMU. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000343 | 20/04/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 5 LITROS EVER FLOR DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000344 | 20/04/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/04/2023 | 40.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA A PAULO MARCOS DA SILVA FONTES PARA CUSTEAR IDA A GUARABIRA PB NO DIA 2004 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM NuCLEOS DE SAuDE DO TRABALHADOR DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/04/2023 | 40.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA A ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO PARA CUSTEAR IDA A GUARABIRA PB NO DIA 2004 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM NuCLEOS DE SAuDE DO TRABALHADOR DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000347 | 24/04/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000348 | 24/04/2023 | 14659.73 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/04/2023 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DO SR WILLIAN BORGES FERREIRA PARA CUSTEIO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TESTICULOS COM DOPPLER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/04/2023 | 220.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DO SR WILLIAN BORGES FERREIRA PARA CUSTEIO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TESTICULOS COM DOPPLER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/04/2023 | 5619.65 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DOS REAGENTES NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICIPIO COM FINS DE MANTER A AGILIDADE NOS DIAGNOSTICOS DOS NOSSOS USUARIOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/04/2023 | 590.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR WILLIAMS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N 972015 FATA 21122015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/04/2023 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPARTICIPACAO DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA NO NOME DE TALYTA DOS SANTOS CHAVES. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. CONFORME LEI N 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000354 | 25/04/2023 | 22116.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000355 | 25/04/2023 | 9478.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000356 | 25/04/2023 | 1917.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000357 | 25/04/2023 | 7873.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000358 | 25/04/2023 | 4428.16 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/04/2023 | 0.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 304 REF. A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000360 | 26/04/2023 | 9478.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PRONTO SOCORRO E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000361 | 26/04/2023 | 4428.16 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000362 | 26/04/2023 | 1917.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000363 | 26/04/2023 | 7873.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0000364 | 26/04/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2023 | 22116.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2023 | 150.00 | 00006413519410 | TALYTA DOS SANTOS VIEIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA NO NOME DE TALYTA DOS SANTOS CHAVES. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. CONFORME LEI N 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/04/2023 | 14350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 03TRES CIRURGIAS DE HERNIA E COLECISTECTOMIA DOS PACIENTES MARIA DE LURDES IZETE RIBEIRO DAIANE DE LIMA CARLOS JORGE QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2023 | 127000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/04/2023 | 6502.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE APS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/04/2023 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/04/2023 | 27571.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/04/2023 | 135188.28 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG COMUNITARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2023 | 38073.25 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2023 | 22525.85 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2023 | 51729.24 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PEVA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/04/2023 | 3059.70 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/04/2023 | 72355.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2023 | 94920.79 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/04/2023 | 9660.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CEO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/04/2023 | 24137.90 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/04/2023 | 18606.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2023 | 3542.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2023 | 119982.26 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2023 | 7958.34 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF CENTRO DE REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2023 | 46102.66 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2023 | 2183.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA ANT FLOAT NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/05/2023 | 510.37 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE DA SERVIDORA AMERICA LOUDAL F. T. DA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000390 | 02/05/2023 | 7813.36 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000391 | 02/05/2023 | 16844.88 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6877 QSM3C69 QSM3059 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0000392 | 02/05/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/05/2023 | 3256.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ATENDENDO O EVENTO DA 9° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/05/2023 | 4404.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 23570 E 04 QUATRO PNEUS 22570 PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QFU4J52 QFT6204. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000395 | 04/05/2023 | 23130.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000396 | 04/05/2023 | 24661.30 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/05/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000398 | 04/05/2023 | 15859.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/05/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000400 | 04/05/2023 | 16169.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/05/2023 | 649.10 | 14047498000152 | D&F EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DA 9° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/05/2023 | 1672.24 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DALVINIR SOARES GOMES RAIMUNDO JOSE DA SILVA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA ANTONIA MARIA DA SILVA ARAUJO MANOEL GOMES DA SILVA SEVERINA GOMES DE LIMA SEVERINA GOMES DE LIMA MARIA JOSE DA SILVA LIMA JUVINA ALEXANDRE DE MEDEIROS e IRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/05/2023 | 1465.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA AO PACIENTE MENOR DE IDADE MIGUEL FAUSTINO DA FONSE BELMONT SENDO RESPONSAVEL SUA MAE THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO CONFORME PROCESSO NO MINISTERIO PUBLICO DE N 057.2019.000725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/05/2023 | 400.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO CORE BIOPSY GUIADA POR USG DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO VALERIA DO SOCORRO MARTINS DA ROCHA SA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/05/2023 | 602.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/05/2023 | 27.37 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/05/2023 | 1019.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/05/2023 | 230.00 | 00098199692472 | RIVONEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANEIRA EM FAVOR DA SRA RIVONEIDE DA SILVA ARAUJO PARA CUSTEIO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR CONFORME REQUISICAO DE EXAMES E REQUERIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/05/2023 | 1019.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA ALOCADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA 136 CENTRO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/05/2023 | 3850.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 11 ONZE ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000411 | 08/05/2023 | 25997.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/05/2023 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/05/2023 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/05/2023 | 2150.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 136 CENTRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONTRATO N 00082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000415 | 08/05/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000416 | 08/05/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000417 | 08/05/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000418 | 08/05/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000419 | 08/05/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000420 | 08/05/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000421 | 08/05/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000422 | 08/05/2023 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000423 | 08/05/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000424 | 08/05/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/05/2023 | 180.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO PRONTO SOCORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/05/2023 | 550.00 | 00007700762465 | MARIA LUCIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA LUCIA DE PONTES PARA CUSTEIO DE BIOPSIA GUIADO POR USG POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/05/2023 | 4000.00 | 27781869000177 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGEM NO VEICULO TIPO VAN TRANSPORTANDO PACIENTES DE ARARUNA A JOAO PESSOA E VICE VERSA TOTALIZANDO 5 VIAGENS CONFORME RELATORIO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/05/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DO TIPO CORE BIOPSIA GUIADA POR USG DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO VALERIA DO SOCORRO MARTINS DA ROCHA SA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000429 | 09/05/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000430 | 09/05/2023 | 2800.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000431 | 09/05/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000432 | 09/05/2023 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000433 | 09/05/2023 | 16800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM ABRIL DE 2023 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS 04 QUATRO EM PSIQUIATRIA E 01 UM EM OFTAMOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/05/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA LUCIA DE PONTES PARA CUSTEIO DE BIOPSIA GUIADO POR USG POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000435 | 10/05/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000436 | 10/05/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE A 01 UM PLANTAO MEDICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000437 | 10/05/2023 | 10044.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000438 | 10/05/2023 | 4727.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSON DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DO SANTOS GUALBERTO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000440 | 15/05/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000441 | 15/05/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/05/2023 | 400.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UMA VIAGEM EM VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONDUTOR DE ARARUNA A JOAO PESSOA PB. DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME PROCESSSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000443 | 15/05/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/05/2023 | 164.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BOMBA PERIFERICA PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/05/2023 | 450.00 | 00071918078491 | MARIA APARECIDA FERNANDES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA ANORETAL. CONFORME REQUISICAO DE EXAMES E REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000446 | 15/05/2023 | 2660.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 18 DEZOITO CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/05/2023 | 70.00 | 00074934929720 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO DE USG REGIAO INGUINAL. CONFORME REQUISICAO DE EXAMES E REQUERIMENTO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/05/2023 | 38906.25 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000449 | 15/05/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/05/2023 | 11098.02 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/05/2023 | 21584.71 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/05/2023 | 1554.83 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000453 | 15/05/2023 | 18377.04 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6877 QSM3C69 QSM3059 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000454 | 15/05/2023 | 8345.50 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/05/2023 | 24294.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/05/2023 | 10958.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/05/2023 | 4766.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/05/2023 | 22524.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/05/2023 | 22264.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/05/2023 | 81883.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/05/2023 | 1750.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE NASF REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005056465445 | PRISCILLA RODRIGUES RAMALHO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A PRISCILLA RODRIGUES RAMALHO MANGUEIRA REFERENTE A PARTICIPACAO NA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/05/2023 | 10713.00 | 48893284000119 | DALVANETE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/05/2023 | 16000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 04QUATRO CIRURGIAS DE COLELITIASE E COLECISTECTOMIA DOS PACIENTES CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO MARIA DOMINGOS DA ROCHA MARIA APARECIDA DE LIMA RIBEIRO THAIS DE AVELAR FREIRE. QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/05/2023 | 16000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 04QUATRO CIRURGIAS DE COLELITIASE E COLECISTECTOMIA DOS PACIENTES CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO MARIA DOMINGOS DA ROCHA MARIA APARECIDA DE LIMA RIBEIRO THAIS DE AVELAR FREIRE. QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/05/2023 | 907.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS EXAMES MEDICOS HOSPITALARES PARA TRATAMENTO DE ERICA SUELY SOUSA OLEGARIO SENDO RESPONSAVEL SEU PAI EVANDRO COSTA OLEGARIO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2023 | 10000.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMADE ESTOFADOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIODE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/05/2023 | 2400.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA COFFE BREAK PARA ATENDER A 9° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/05/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000470 | 18/05/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/05/2023 | 15425.00 | 22129975000157 | J CARLOS COM ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO LONGARINAS DE 04 QUATRO LUGARES CADA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/05/2023 | 1085.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 155CENTO E CINQUENTA E CINCO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/05/2023 | 690.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/05/2023 | 56.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR PAULO VIEIRA DO SANTOS PARA PAGAMENTO DE RAIO X DA COLUNA DORSAL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/05/2023 | 620.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PECA PRA BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICA PARA O SR WILLIAMS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/05/2023 | 70.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE GENILDA PAULA BEZERRA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO NO MINISTERIO PUBLICO DE N 057.2019.000725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/05/2023 | 630.00 | 00004271143499 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA SOARES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE SEDACAO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE MID POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/05/2023 | 11750.00 | 41528938000166 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARDAMENTO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/05/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RELATIVO A CONTRIBUICAO DA SEC. DE SAUDE A SRA AMERICA LOUDAL F.T. DA COSTA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/05/2023 | 3498.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS CLASSE A 9000 BTUS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000481 | 22/05/2023 | 10500.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM 05 17 DE MAIO DE 2023 02 PLANTOES EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000482 | 22/05/2023 | 5600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM 05 E 17 DE MAIO DE 2023 TOTALIZANDO 02 DOIS PLANTOES EM OFTAMOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000483 | 23/05/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000022022 | 0000484 | 23/05/2023 | 6034.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000485 | 23/05/2023 | 10500.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM 05 17 DE MAIO DE 2023 02 PLANTOES EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/05/2023 | 290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADA A SRA. ROSICLEIDE DOS SANTOS MELQUIDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/05/2023 | 580.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO CITILOGRAFIA DESTINADA A SRA. FRANCISCA MARIA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/05/2023 | 56.00 | 00005358971467 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA MARIA DA COSTA PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO RAIO X DO TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/05/2023 | 660.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO COLONOSCOPIA DESTINADA AO SR RIVALDO BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/05/2023 | 92.00 | 00004788839431 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO RAIO X TORNOZELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/05/2023 | 310.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO RAIO X PANARAMICO DESTINADA A SRA. HERMELLY VIEIRA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/05/2023 | 290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTINADA A SRA. FRANCISCA DA SILVA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/05/2023 | 1300.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO ELETROBEUROMOGRAFIA DE MMO DESTINADA AO SR. DARLEY DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/05/2023 | 600.00 | 00003874544460 | ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO A SRA ANDREA DE OLIVEIRA FREIRE PARA CUSTEIO DE EXAME MARCA PASSO CARDIACO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/05/2023 | 160.00 | 00007203025446 | EDUARDO GUTO DE BRITO SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO GUITO DE BRITO SANTIAGO PARA CUSTEIO DE ESTADIA EM JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/05/2023 | 1300.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO ELETRONEUROGRAFIA DE MMI DESTINADA A SRA. GERALDA GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005056465445 | PRISCILLA RODRIGUES RAMALHO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SERVIDORA PRISCILLA RODRIGUES MANGUEIRA PARA CUSTEIO DE ESTADIA EM JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006541223424 | ICARO MOREIRA BRANDÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ICARO MOREIRA BRANDAO PARA CUSTEIO DE ESTADIA EM JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/05/2023 | 2500.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO ESTUDO URODINAMICO USG DOPPLE DE MMI DESTINADA A SRA. MARIA DA CONCEICAO F. ARAUJO ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/05/2023 | 580.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO CITOLOGIA OSSEA DESTINADA AO SR. FRANCISCO FELIX RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/05/2023 | 580.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO CINTOLOGIA RENAL COM DTPA DESTINADA A SRA. LUCIANA HENRIQUE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000502 | 24/05/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000503 | 24/05/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/05/2023 | 1410.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS ESTILO CARTEIRO EM NYLON COM ALCA E BOLSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000505 | 24/05/2023 | 13500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01UMA CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANIA DIREITA NEFROSTOTOMIA COLOCACAO DE CATETER URETRAL DA PACIENTE LARISSA MARINHO DA SILVA SANTOS. QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000506 | 25/05/2023 | 5823.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000507 | 25/05/2023 | 13074.92 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000508 | 25/05/2023 | 26732.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000509 | 25/05/2023 | 11451.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 8646 FIATTORO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/05/2023 | 253.52 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/05/2023 | 84.23 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/05/2023 | 81.76 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000514 | 30/05/2023 | 21819.07 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6877 QSM3C69 QSM3059 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000515 | 30/05/2023 | 7933.43 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/05/2023 | 128540.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/05/2023 | 6481.67 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISIONAL APS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/05/2023 | 28493.90 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/05/2023 | 146105.17 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG. COMUNITARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/05/2023 | 43413.78 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/05/2023 | 28099.05 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2023 | 52178.13 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2023 | 3102.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/05/2023 | 9292.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CEO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2023 | 35704.10 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2023 | 18660.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/05/2023 | 6494.20 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/05/2023 | 120881.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2023 | 8000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF CENTRO DE REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2023 | 59521.78 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/05/2023 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/05/2023 | 84281.21 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/05/2023 | 108124.41 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2023 | 2285.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA ANT FLOAT NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/06/2023 | 4500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO 05 CINCO CANETAS DE ALTA ROTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/06/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000537 | 02/06/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000538 | 02/06/2023 | 4819.51 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000539 | 02/06/2023 | 5680.32 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000540 | 02/06/2023 | 606.07 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000541 | 02/06/2023 | 1059.50 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/06/2023 | 1200.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE RNM MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL. DESTINADO AO SR. CARLOS JORGE RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/06/2023 | 400.00 | 00004257269405 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARILENE DA SILVA BATISTA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EM OFTAMOLOGIA ESPECIALIZADA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/06/2023 | 28.66 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/06/2023 | 56.00 | 00054909694404 | JOSE LUDGERIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. MANOEL LUDGERIO SOBRINHO PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO RAIO X DE COLUNA LOMBOSACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/06/2023 | 630.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ARTHUR GABRIEL PEREIRA DA SILVA SENDO RESPONSAVEL SUA MAE MARCICLEIDE BENTO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DO PUNHO DIREITO COM SEDACAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/06/2023 | 320.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA WEMERSON FAUSTINO DA LUZ. SENDO RESPONSAVEL SUA MAE A SRA ROMILDA FAUSTINO DA LUZ PARA CUSTEIO DE RADIOLOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA VERT AP E PERFIL EM DECUBITO DORSAL E RADIOLOGIA DO TORAZ PA E PERFIL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/06/2023 | 1135.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO BERA COM SEDACAO DESTINADO A SAMUEL DOS SANTOS RIBEIRO SENDO RESPONSAVEL SUA MAE A SRA FRANCISCA GILDENE DOS SANTOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/06/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000550 | 06/06/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE A 01 UM PLANTAO MEDICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000551 | 06/06/2023 | 1406.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MARIA DAS GRACAS DE PONTES ROCHA SILVANA GOMES IVONETE PEREIRA MARIA BATSTAFRANCISCO CERSA DA SILVA ANTONIO GONCALVES MARIA DO SOCORRO FLORENTINO MARIA JOSE DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/06/2023 | 45487.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/06/2023 | 70.00 | 00074934929720 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 447 REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE RAIMUNDO PEREIRA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE USG REGIAO INGUINAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/06/2023 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA SOARES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE SEDACAO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE MID POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000555 | 07/06/2023 | 137.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE ADELMA ALEXANDRE TARGINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000556 | 07/06/2023 | 338.75 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARILENE DA SILVA BATISTA SENDO RESPONSAVEL SEU FILHO O SR JUNO DA SILVA BATISTA FERRERIA PARA CUSTEIO DE MEIA DE COMPRESSAO PONTEIRA ABERTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/06/2023 | 56.00 | 00006703455473 | GILENO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR GILENO DA COSTA SANTOS PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE COLUNA TORACO LOMBARL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/06/2023 | 490.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA 01 ORTESE SUROPODALICA INFANTIL PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA THALYS GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO SENDO RESPONSAVEL SUA MAE FRANCISCA RAELE GONCALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/06/2023 | 3389.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES APARELHOS DE SONAR FETAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIAS EM SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000560 | 07/06/2023 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000561 | 07/06/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000562 | 07/06/2023 | 3500.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UM PLANTAO MEDICO REMANESCENTE EM PSIQUIATRIA REALIZADO EM 24 MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000563 | 07/06/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000564 | 07/06/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000565 | 07/06/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000566 | 09/06/2023 | 20729.24 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6877 QSM3C69 QSM3059 QSM3159 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000567 | 09/06/2023 | 8891.42 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000568 | 09/06/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000569 | 09/06/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000570 | 09/06/2023 | 947.50 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000571 | 09/06/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000572 | 09/06/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000573 | 09/06/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000574 | 09/06/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000575 | 09/06/2023 | 1895.00 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000576 | 09/06/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000577 | 09/06/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000578 | 09/06/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000579 | 09/06/2023 | 22730.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000580 | 09/06/2023 | 29109.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000581 | 09/06/2023 | 11769.49 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/06/2023 | 1472.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/06/2023 | 189.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. FRANCISCA MARIA BEZERRA MOREIRA SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA CELIA DO NASCIMENTO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000584 | 12/06/2023 | 58455.11 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO RELATIVO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI CONTRATO N 0322023 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012022. | 00012022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/06/2023 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA JOSE ORLANDO TEOTONIO. PARA CUSTEIO DE PROCEDIENTO DE PET CT SCAN POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/06/2023 | 2120.00 | 43948783000142 | JOSE AMADEU FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000587 | 13/06/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000588 | 13/06/2023 | 3384.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU SAMU 7M3 4M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO SAMU E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000589 | 13/06/2023 | 10179.86 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ULTIMA MICAO DO TERMO ADITIVO RELATIVO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA UBS HELDER TARGINO MARANHAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ARARUNA COM O CONTRATO N 000152021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012021. | 00152021 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/06/2023 | 629.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES NECESSARIOS A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/06/2023 | 49.00 | 00070774963417 | RAQUEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA RAQUEL SILVA DE LIMA PARA PAGAMENTO DE RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/06/2023 | 300.00 | 00004061948407 | ROSILDA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A MARIA CECILIA DE OLIVEIRA NERI SENDO RESPONSAVEL SUA AVO ROSILDA DA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO RADIOGRAFIA DA BACIA AP E BATRAQUIO RADIOGRAFIA DO PE DIREITO E ESQUERDO AP PERFIL OBLIQUO COM APOIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/06/2023 | 320.00 | 00003384910400 | JOSEFA MACEDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA MACEDO DUARTE PARA PAGAMENTO DE RADIOGRAFIA DO TORNOZELO DIREITO E ESQUERDO AP E PERFIL COM APOIO RADIOGRAFIA DO PE DIREITO E ESQUERDO AP COM APOIO PERFIL COM APOIO E OBLIQUO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/06/2023 | 250.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM EXTINTOR AUTOMOTIVO 02KG PARA A VTR USB43 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/06/2023 | 150.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM EXTINTOR AUTOMOTIVO 01KG PARA A AMBULANCIA DE PLACA QSD6177 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/06/2023 | 20746.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/06/2023 | 7666.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/06/2023 | 4787.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/06/2023 | 22823.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/06/2023 | 24257.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/06/2023 | 70144.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/06/2023 | 1760.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000603 | 16/06/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000604 | 16/06/2023 | 11153.90 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/06/2023 | 13155.84 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/06/2023 | 64739.32 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMUNITARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/06/2023 | 18769.92 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE A PARCELA MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/06/2023 | 11538.58 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE A PARCELA MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/06/2023 | 23407.78 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS CORRESPONDENTE A PARCELA MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/06/2023 | 1534.08 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS CORRESPONDENTE A PARCELA MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/06/2023 | 1826.14 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE A PARCELA MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/06/2023 | 1087.68 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU CORRESPONDENTE A PARCELA MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/06/2023 | 23093.37 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A PARCELA MêS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/06/2023 | 1680.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES APARELHOS DE SONAR FETAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIAS EM SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/06/2023 | 673.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000616 | 20/06/2023 | 3581.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000617 | 20/06/2023 | 7274.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/06/2023 | 1434.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DA SALA DE ESPERA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/06/2023 | 2432.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIGAS BANCARIAS CONTA FOPAG CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/06/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SERV. AMERICA LOUDAL F. T. DA COSTA REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000621 | 22/06/2023 | 947.50 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 570 DA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000622 | 22/06/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/06/2023 | 1035.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/06/2023 | 1435.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 205 DUZENTOS E CINCO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/06/2023 | 56.00 | 00000129452777 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ANTONIO MIRANDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/06/2023 | 200.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO RAIO X NO JOELHO DE AP COM APOIO AXIAL DA PATELA DESTINADO AO SR. JOSE EVERALDO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/06/2023 | 900.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADO A SRA. ROSINEIDE GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/06/2023 | 280.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA WAGNER ANDRE DA SILVA. SENDO RESPONSAVEL SUA MAE ADRIANA ALVES ANDRE PARA CUSTEIO DE PROCEDIENTO DE PANORAMICA DA COLUNA E RAIOGRAFIA DA BACIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000629 | 29/06/2023 | 19165.94 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6877 QSM3C69 QSM3059 QSM3159 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000630 | 29/06/2023 | 6039.67 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA5647 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA2847 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/06/2023 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA JADIELE DA COSTA ALVES. SENDO RESPONSAVEL SUA MAE JAILMA DA COSTA SILVA PARA CUSTEIO DE PROCEDIENTO DE PANORAMICA DA COLUNA VERTEBRAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/06/2023 | 437.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. MARIA DE FATIMA DE MELO ASSIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/06/2023 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MIRIAM DE JESUS GUEDES PARA PAGAMENTO DA RELIAZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE PET CT VISTO DA URGENCIA DO PROCEDIMENTO E QUE A MESMA NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000636 | 29/06/2023 | 1733.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA MARIA TARGINO DA CONCEICAO JOSE AMARO GOMES FRANCISCA TERCIA DE SOUSA SEVERINO JOB ALEXANDRE ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA TEREZINHA FERNANDES DE FRANCA OLIVIA FERNANDES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/06/2023 | 127330.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/06/2023 | 6520.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE APS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/06/2023 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/06/2023 | 29453.84 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FMS EFETIVO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/06/2023 | 137666.90 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AG. COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/06/2023 | 36477.15 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/06/2023 | 26506.28 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDESAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/06/2023 | 49008.86 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/06/2023 | 3102.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/06/2023 | 73400.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/06/2023 | 97160.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/06/2023 | 9345.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CEO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/06/2023 | 26136.48 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/06/2023 | 18660.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/06/2023 | 3566.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/06/2023 | 126177.75 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/06/2023 | 8000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/06/2023 | 46223.26 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/06/2023 | 561.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA ANT FLOAT NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/06/2023 | 440.00 | 00067124739420 | CARLOS JORGE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CARLOS JORGE RODRIGUES DA SILVA PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM INSVESTIGACAO DE PAPILA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000657 | 05/07/2023 | 1371.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000658 | 05/07/2023 | 28274.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000659 | 05/07/2023 | 12133.35 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000660 | 05/07/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000661 | 05/07/2023 | 15381.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000662 | 05/07/2023 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM MARCO DE 2023 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/07/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000664 | 05/07/2023 | 5600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS REMANESCENTE EM OFTAMOLOGIA REALIZADO EM 09 E 21 JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000665 | 05/07/2023 | 5328.80 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000666 | 05/07/2023 | 5298.53 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000667 | 05/07/2023 | 3561.62 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000668 | 05/07/2023 | 724.19 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000669 | 05/07/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/07/2023 | 960.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA CONFECCAO DE 01 UMA PLACA EM ACO INOX BAIXO RELEVO DESTINADA A INAUGURACAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE V. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/07/2023 | 2050.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/07/2023 | 45487.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/07/2023 | 1310.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ELETROCARDIOGRAFO CARDICORE PERTECENTE A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/07/2023 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ELETROCARDIOGRAFO CARDICORE PERTECENTE A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/07/2023 | 400.00 | 00040484742787 | PEDRO FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR PEDRO FRANCISCO DAS NEVES PARA CUSTEIO DE CONSULTA E AVALIACAO DO MARCA PASSO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/07/2023 | 220.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GENIERE BATISTA DE PONTES PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DO TIPO VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/07/2023 | 380.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JANEIDE LUCAS DE ARAUJO PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DO TIPO USG DOPPER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/07/2023 | 46.00 | 00011051793467 | FRANCISCA RAELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA RAELE GONCALVES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DE PE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/07/2023 | 49.00 | 00009786314476 | VALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE COLUNA CERVICAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/07/2023 | 810.00 | 00073848905434 | MARIA LUCIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIA FERNANDES DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ILEOCOLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/07/2023 | 56.00 | 00093726015434 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE ANTONIO DE SOUZA A PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/07/2023 | 200.00 | 00000811036464 | MARLY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARLY ANDRADE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DEO JOELHO DIREITO E ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/07/2023 | 380.00 | 00004526801402 | MARIA GORETE FELIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA GORETE FELIX DE LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG COM DOPPLE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/07/2023 | 560.00 | 00003876237440 | FRANCISCA DE PAULA DA SILVA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA DE PAULA DA SILVA PADILHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/07/2023 | 160.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SR. LUIS DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO DE MEDICACAO MANIPULADA REFERENTE A SENTENCA DO DO PROCESSO DE N° 080065393.2017.8.15.0061 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/07/2023 | 6150.00 | 00003547706408 | SEVERINO DO RAMO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. SEVERINO DO RAMO ANDRE DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE SUA FILHA MENOR DE IDADE STEFANY NEVES DOS SANTOS DO TIPO TRABECULOTOMIA OE EM CARATER DE URGENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE SE TRATAR DE URGENCIA E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME DEMONSTRADO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/07/2023 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ELETROCARDIOGRAFO CARDICORE PERTECENTE A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/07/2023 | 1310.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ELETROCARDIOGRAFO CARDICORE PERTECENTE A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/07/2023 | 91.00 | 00008284031477 | JOSEANE DE OLIVEIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SR. MESSIAS GABRIEL MUNIZ MENOR INCAPAZ NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X CAVUN E RAIO X SEIOS DA FAE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/07/2023 | 1488.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSE1257. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/07/2023 | 27330.44 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VAN IVECO FIORINO TORO RANGER TRITON DE PLACAS QSE1257 QSD6J07 QFT6204 QSA2847 QSK8H58 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/07/2023 | 9527.21 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS FORD KA ARGO AMBULANCIA DE PLACAS QSM3149 QSM3059 QSM3C69 QSA5647 QSD6I77 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/07/2023 | 239.54 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/07/2023 | 245.88 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/07/2023 | 79.39 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/07/2023 | 84.22 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/07/2023 | 7996.49 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIA DE PLACAS QFT3073 QSA2634 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/07/2023 | 960.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULANCIA DE PLACAS QFT3073 QSA2634 VINCULADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/07/2023 | 6996.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO CLASSE A 9000 BTUS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000701 | 07/07/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000702 | 07/07/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000703 | 07/07/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000704 | 07/07/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000705 | 07/07/2023 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000706 | 07/07/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000707 | 07/07/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000708 | 07/07/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000709 | 07/07/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000710 | 07/07/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000711 | 07/07/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000712 | 07/07/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000713 | 07/07/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000714 | 07/07/2023 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/07/2023 | 950.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. SEVERINO DO RAMO ANDRE DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE TONOMETRIA E BIOMETRIA ULTRASSONICA EM AMBOS OLHOS DE SUA FILHA MENOR DE IDADE STEFANY NEVES DOS SANTOS EM CARATER DE URGENCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE SE TRATAR DE URGENCIA E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME DEMONSTRADO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/07/2023 | 500.00 | 11134766000185 | INSTITUTO DE COLUNA E ORTOPEDIA DO RECIFE INCORE - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. SEVERINO DO RAMO ANDRE DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO TONOMETRIA DE APLANACAO E BIOMETRIA ULTRASSONICA EM AMBOS OLHOS DE SUA FILHA MENOR DE IDADE STEFANY NEVES DOS SANTOS EM CARATER DE URGENCIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE SE TRATAR DE URGENCIA E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME DEMONSTRADO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/07/2023 | 560.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA DE PAULA DA SILVA PADILHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/07/2023 | 200.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARLY ANDRE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/07/2023 | 380.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA GORETE FELIX DE LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG COM DOPPLE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/07/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000721 | 11/07/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000722 | 11/07/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/07/2023 | 614.84 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TESOURA RETA DE PONTA ROMBA TESOURA CORTA VESTES DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/07/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA LUCIA FERNANDES DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ILECOLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/07/2023 | 3408.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 12 DOZE PNEUS 1757014 DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSM3149 QSM3059 QSM3C69 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000726 | 12/07/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000727 | 12/07/2023 | 2513.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 26 VINTE E SEIS CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000728 | 12/07/2023 | 20731.29 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSG1385 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSM3149 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000729 | 12/07/2023 | 6684.91 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/07/2023 | 23761.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/07/2023 | 11970.07 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000732 | 12/07/2023 | 17477.84 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO CARRO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAuDE 02 DUAS AMBULANCIAS RENAUT DO SAMUONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/07/2023 | 3830.00 | 38361996000133 | MARIA APARECIDA DANTAS DE MEDEIROS 01669471489 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100 INDISPENSAVEL PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/07/2023 | 1280.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/07/2023 | 240.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS FONTES PARA RELOGIO DE PONTO 373 KURUMIM DESTINADOS AOS PONTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/07/2023 | 800.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE EXAME TIPO RETOSIGMOIDOSCOPIA COM BIOPSIA DESTINADO A SRA. EDJANE DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/07/2023 | 660.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DESTINADO AO SR. JUSTINO ROOSEVELT DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/07/2023 | 660.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DESTINADO AO SRA. MARIA JOSE RIBEIRO BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/07/2023 | 660.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DESTINADO AO SRA. ROSICLEIDE DOS SANTOS MELQUIADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/07/2023 | 660.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DESTINADO AO SRA. LUCINETE TEIXEIRA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/07/2023 | 660.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DESTINADO AO SRA. FRANCISCA GOMES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/07/2023 | 660.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DESTINADO AO SRA.FRANCISCA GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/07/2023 | 660.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA DESTINADO AO SRA. FABIANA ALVES DOS SANTOS LUDGERIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/07/2023 | 290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADO AO SRA. MARIA JOSE DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/07/2023 | 290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADO AO SRA. IRENE DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/07/2023 | 290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADO AO SR. JOSE JOEL SOBRINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/07/2023 | 290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADO A SRA.FRANCIVALDA FERNANDES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000748 | 14/07/2023 | 28410.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000749 | 14/07/2023 | 26537.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/07/2023 | 290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARLENE FERNANDES DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/07/2023 | 950.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARLENE FERNANDES DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE UM ACOLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/07/2023 | 105.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SR REJANO VICENTE CONFESSOR PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DA BACIA AP E BATRAQUIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/07/2023 | 3389.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 261 REF. A COMPRA DE 01 UM OXIMETRO DE PULSO RECARREGAVEL COM BASE E CABO E 01 UM SONAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000753 | 17/07/2023 | 9694.43 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/07/2023 | 1148.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 164 CENTO E SESSENTA E QUATRO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/07/2023 | 805.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000756 | 17/07/2023 | 8100.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/07/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/07/2023 | 5530.93 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A NOVA INSTALACAO DA REDE DE INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/07/2023 | 500.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A NOVA REDE DE INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000760 | 19/07/2023 | 4225.67 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000761 | 19/07/2023 | 273.86 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000762 | 19/07/2023 | 2815.82 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000763 | 19/07/2023 | 5769.36 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/07/2023 | 5528.56 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DOS REAGENTES NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICIPIO COM FINS DE MANTER A AGILIDADE NOS DIAGNOSTICOS DOS NOSSOS USUARIOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/07/2023 | 185.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSIVANIA DE LIMA BRITO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DA BACIA AP E BATRAQUIO RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA AP E PERFIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/07/2023 | 660.00 | 00003385676401 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE RIBEIRO BEZERRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/07/2023 | 28.66 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/07/2023 | 28.70 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/07/2023 | 40.00 | 00005272396405 | LUIZ DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO ACESSOR LUIZ DE ANDRADE NETO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DA RESPOSTA A UM COMUNICADO DE AUDITORIA NA SES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/07/2023 | 1110.00 | 00006722898490 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA ARCANJO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA COM POLISTECTOMIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000772 | 19/07/2023 | 11538.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000773 | 19/07/2023 | 1814.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/07/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS CONFESSOR DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000775 | 19/07/2023 | 1920.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/07/2023 | 899.25 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA. BENEDITA AVELINO SENDO RESPONSAVEL PELO PEDIDO SUA FILHA A SRA. VERA LUCIA GOMES BRANDAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0000777 | 20/07/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0000778 | 20/07/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0000779 | 20/07/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000780 | 20/07/2023 | 3263.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO HEMATOLOGICO CELLTEC NIHON KOHDEN INDISPENSAVEL PARA AS DEMANDAS DIARIAS DESTE SERVICO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/07/2023 | 481.82 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/07/2023 | 800.00 | 00004991008409 | MARIA DE LOURDES CRISOSTOMO DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES CRISOSTOMO DA SILVA MOREIRA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/07/2023 | 200.00 | 00014617811249 | FLAVIA SOCORO MAGALHÃES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE UNIDADE GESTORA REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FLAVIA SOCORRO MAGALHAES DE ALMEIDA PARA CUSTEIO DA REALIZACO DE UM EXAME MEDICO DE RADIOGRAFIA DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO AP COM APOIO PERFIL 30 GRAUS COM APIO AXILIAL PATELA 45° E ROSERNBERG POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/07/2023 | 24172.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/07/2023 | 11581.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/07/2023 | 4787.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/07/2023 | 23988.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/07/2023 | 23991.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/07/2023 | 82774.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/07/2023 | 1760.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/07/2023 | 4160.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO REFERENTE AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE MEDICINA NUCLEAR IODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE INCLUINDO HONORARIOS MEDICOS MATERIAIS E MEDICACAO DESTINADOS AO PACIENTE THIAGO SOARES DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM FORMA EMERGENCIAL DO PROCEDIMENTO SUPRACITADO JUSTIFICADO EM RAZAO DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/07/2023 | 735.00 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DRIGARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA. BENEDITA AVELINO SENDO RESPONSAVEL PELO PEDIDO SUA FILHA A SRA. VERA LUCIA GOMES BRANDAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/07/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/07/2023 | 6425.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA FACA BONITO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/07/2023 | 1360.00 | 00058628550410 | EBIA BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO EM RAZAO DE CORRECAO DE UNIDADE GESTORA REF. A AJUDA FINANCEIRA A EBIA BEZERRA GUEDES PARA CUSTEIO DE EXAME TIPO USG DOPPLES VENOSO DE MMII MAIS APLICACAO DO ESPUMA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/07/2023 | 281.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. FRANCISCA MARIA BEZERRA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/07/2023 | 2620.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SER DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP LTDA EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA CORRIGINDO AS NOTAS DE EMPENHO DE N 673 E 689 REFERENTE A MANUTENCAO DE ELETROCARDIOGRAFO CARDICORE PERTECENTE A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/07/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS CONFESSOR DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000798 | 27/07/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/07/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0000800 | 27/07/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000801 | 27/07/2023 | 19570.98 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSM3149 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000802 | 27/07/2023 | 4436.87 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QSK8H58 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OFA4698 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/07/2023 | 356.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSK8H58 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA KAP3678 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/07/2023 | 132.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM3149 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/07/2023 | 1473.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/07/2023 | 3829.72 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE EXECUCAO FISCAL DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/07/2023 | 132897.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24HRS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/07/2023 | 6520.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/07/2023 | 3600.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/07/2023 | 26417.40 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/07/2023 | 132689.84 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG COMUNITARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/07/2023 | 41916.17 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/07/2023 | 23354.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/07/2023 | 47862.06 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/07/2023 | 3907.34 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/07/2023 | 72347.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/07/2023 | 97149.41 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/07/2023 | 9450.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CEO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/07/2023 | 26219.30 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/07/2023 | 18529.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/07/2023 | 3566.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/07/2023 | 117206.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/07/2023 | 5000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/07/2023 | 47700.67 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000828 | 31/07/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000829 | 31/07/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/07/2023 | 935.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ UMIDIFICADORES DE OXIGENIO E LATEX DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/07/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/07/2023 | 3570.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTACAO E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/07/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000834 | 02/08/2023 | 1261.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/08/2023 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR CARLOS JORGE RODRIGUES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ESPECIFICO ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA GUIADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/08/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000837 | 03/08/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/08/2023 | 204.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO NO POSTO ANCORA NA COMUNIDADE DOS CANTINHOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/08/2023 | 1623.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DOS CANTINHOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/08/2023 | 40.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO NO POSTO ANCORA DOS CANTINHOS CONFORME DESPACHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0000841 | 04/08/2023 | 32338.85 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/08/2023 | 75.00 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO COORDENADOR RODRIGO PATRICIO DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/08/2023 | 184.00 | 00007084040498 | JOSENILA PEREIRA LINDNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. JOSENILDA PEREIRA LINDINARDO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE TORNOZELO DIREITO E ESQUERDO RADIOGRAFIA DE PE DIREITO E ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/08/2023 | 290.00 | 00011276298404 | KATIANE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. KATIANE RIBERO DE LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/08/2023 | 660.00 | 00071917411472 | MARIA LUCIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA LUCIA FERREIRA DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/08/2023 | 290.00 | 00085464333487 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. ANTONIO FELIX DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000847 | 04/08/2023 | 1800.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 DOZE PROTESES DENTARIAS INFERIOR E SUPERIOR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000848 | 08/08/2023 | 12794.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000849 | 08/08/2023 | 21632.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000850 | 08/08/2023 | 11650.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000851 | 08/08/2023 | 21179.17 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA5647 QPZ 3A98 QSF7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSM3149 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000852 | 08/08/2023 | 5331.62 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QSK8H58 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000853 | 08/08/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000854 | 08/08/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000855 | 08/08/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000856 | 08/08/2023 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000857 | 08/08/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/08/2023 | 550.00 | 00002348603403 | JOÃO GUILHERMINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SR. JOAO GUILHERMINO RODRIGUIES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RNM DE COLUNA LOMBO SACRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000859 | 08/08/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000860 | 08/08/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/08/2023 | 35.00 | 00070205980481 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DO OSSO PROPRIO DO NARIZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000862 | 08/08/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000863 | 08/08/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000864 | 08/08/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000865 | 08/08/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/08/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SR.JOSE DO EGITO DANTAS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE URETROCISTOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/08/2023 | 56.00 | 00067420524491 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DA CUNHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000868 | 08/08/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000869 | 09/08/2023 | 19660.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000870 | 09/08/2023 | 38640.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0000871 | 09/08/2023 | 52045.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/08/2023 | 550.00 | 00002308042419 | MARIA DE FATIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA PONTES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000873 | 09/08/2023 | 10500.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM MARCO DE 2023 03 TRES PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000874 | 09/08/2023 | 5600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS REMANESCENTE EM OFTAMOLOGIA REALIZADO EM 07 E 26 JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000875 | 09/08/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000876 | 09/08/2023 | 8100.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000877 | 09/08/2023 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000878 | 09/08/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000879 | 10/08/2023 | 2050.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 16 DEZESSEIS CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000880 | 10/08/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000882 | 10/08/2023 | 18067.50 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO CARRO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAuDE 02 DUAS AMBULANCIAS RENAUT DO SAMUONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000883 | 11/08/2023 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/08/2023 | 100.00 | 00092970915472 | ADRIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A ADRIANA PEREIRA DE LIMA REFERENTE A ASSISTÊNCIA EXECULTADA NO DIA 0307 EXTRA HORARIO DE FUNCIONAMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/08/2023 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A JOSE CARLOS FERREIRA REFERENTE A ASSISTÊNCIA EXECULTADA NO DIA 0307 EXTRA HORARIO DE FUNCIONAMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/08/2023 | 80.00 | 00075314185415 | JOSE PAULO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A JOSE PAULO DA COSTA REFERENTE A ASSISTÊNCIA EXECULTADA NO DIA 0307 EXTRA HORARIO DE FUNCIONAMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/08/2023 | 750.00 | 00005347816406 | MARIA HELENA GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA HELENA GOMES DA CRUZ PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO POR EXTEREOTAXIA EM MAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/08/2023 | 252.22 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/08/2023 | 252.22 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/08/2023 | 81.73 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/08/2023 | 924.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 132 CENTO E TRINTA E DOIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/08/2023 | 805.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000892 | 16/08/2023 | 10079.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/08/2023 | 8425.05 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000894 | 17/08/2023 | 326.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/08/2023 | 1459.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SALA DO DENTISTA DA UBS MATA VELHA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/08/2023 | 380.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO ARAGAMASSA DESTINADOS A SALA DO DENTISTA NO POSTO MATA VELHA CONFORME DESPACHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000897 | 18/08/2023 | 536.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MANUTENCAO NA AMBUANCIA DE PLACA QSD6J07 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/08/2023 | 25137.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/08/2023 | 4936.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/08/2023 | 10906.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUSCAL REF. AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/08/2023 | 22498.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/08/2023 | 24599.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/08/2023 | 81104.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/08/2023 | 1100.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/08/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/08/2023 | 24.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 902 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO ME DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000907 | 22/08/2023 | 4784.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DE PLACA QSA2634 QFT3073. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0000908 | 22/08/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000909 | 22/08/2023 | 9284.06 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/08/2023 | 2830.00 | 12916377000174 | RENATO BARBOSA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS DA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/08/2023 | 950.00 | 00003068154430 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GUEDES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000912 | 25/08/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000913 | 25/08/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/08/2023 | 28.94 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/08/2023 | 10928.12 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/08/2023 | 22238.75 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/08/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS TACOGRAFOS DAS VANS DA FROTA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000918 | 25/08/2023 | 29515.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/08/2023 | 240.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/08/2023 | 800.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO EXTINTORES DE PO BC E 05 CINCO DE AGUA PARA O PRONTO SOCORRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/08/2023 | 320.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS EXTINTORES DE PO BC E 02 DOIS DE AGUA PARA O SAMU ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000922 | 29/08/2023 | 28604.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000923 | 29/08/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/08/2023 | 300.00 | 00056827008487 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO FLORENTINO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/08/2023 | 46.00 | 00008634002489 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA HELENA ALVES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DO PE DIREITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/08/2023 | 660.00 | 00002925822428 | IRACI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IRACI DOS SANTOS SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/08/2023 | 300.00 | 00004422257412 | MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ROZEANE DOS SANTOS SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MMII POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/08/2023 | 56.00 | 00062939602468 | JOSÉ REGINALDO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE REGINALDO BENTO DE LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DE TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/08/2023 | 710.00 | 00004439912435 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS JUSTINO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/08/2023 | 624.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/08/2023 | 72.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM3059 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000932 | 30/08/2023 | 16105.25 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/08/2023 | 3624.13 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES EDOXIA ANISIO ALVES CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA PONTES RITA BRAZ DOS SANTOS MARIA ZULEIDE AVELAR BARBOZA FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS LUIZ ANTONIO FAUSTINO JOSELITA ALICE MACEDO DE AVELAR MARIA APARECIDA FELICIANO DA COSTA WALMIR MARTINS DA SILVA SEVERINA GOMES DE LIMA DALVANIR SOARES GO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/08/2023 | 75.00 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 UM MEIA DIARIA AO COORDENADOR DAS VIGILANCIAS EM SAuDE – PMA – CC3 O SR RODRIGO PATRICIO DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ARBOVIROSE OFERTADA PELO GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA PARA OS MUNICIPIOS DA 1° REGIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/08/2023 | 40.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 UM MEIA DIARIA AO SERVIDORFRANCISCO WALMIR DE AMORIM AUXILIAR DE EPDEMIOLOGIA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ARBOVIROSE OFERTADA PELO GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA PARA OS MUNICIPIOS DA 1° REGIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/08/2023 | 129057.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24HRS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/08/2023 | 6520.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/08/2023 | 7500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/08/2023 | 26159.58 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/08/2023 | 132582.46 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AG COMUNITARIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/08/2023 | 38041.58 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/08/2023 | 22976.36 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000943 | 30/08/2023 | 16000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 04QUATRO CIRURGIAS DE COLECISTECTOMIA HISTERECTOMIA E PROSTECTOMIA DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA DINAMERICO MARIA ODETE PONTES DA SILVA MARIA DAS DORES GOMES E EVERALDO MIGUEL COSTA. QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/08/2023 | 1128.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 1257 IVECODAILY 50C17 MINIBUS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/08/2023 | 47862.06 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/08/2023 | 3366.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/08/2023 | 1939.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3059 FORDKA SE 1.0 SD C VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/08/2023 | 72048.76 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/08/2023 | 96978.31 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM 3149 FORDKA SE 1.0 SD C VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/08/2023 | 9179.03 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CEO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/08/2023 | 449.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM 3C69 FORDKA SE 1.0 SD C VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/08/2023 | 26013.30 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/08/2023 | 18660.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/08/2023 | 3566.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/08/2023 | 119902.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/08/2023 | 5000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF CENTRO DE REABILITACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/08/2023 | 47449.93 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/08/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000960 | 30/08/2023 | 52358.68 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO FEDERAL CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000961 | 30/08/2023 | 54308.91 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO PROPRIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000962 | 30/08/2023 | 4998.17 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000963 | 30/08/2023 | 20278.65 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSH7065 RFL0H38 QSD6J07 NPR8646 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000964 | 30/08/2023 | 10099.61 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS QSD6I77 QSA2634 QSM3C69 QSD6J07 QSK8H58 QFT6204 QSM3149 QSM3059 QSA2847 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/08/2023 | 770.00 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DRIGARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA. BENEDITA AVELINO SENDO RESPONSAVEL PELO PEDIDO SUA FILHA A SRA. VERA LUCIA GOMES BRANDAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/08/2023 | 1320.54 | 00067548776420 | MARIA LÚCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SR MARIA LuCIA DE SOUZA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/08/2023 | 1080.00 | 00012037555709 | JONATAS DA SILVA FALCÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SR JONATAS DA SILVA FALCAO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/08/2023 | 550.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR IRAN HERCULES DE ARAuJO MORAIS PARA PAGAMENTO DE EXAME TC DO TORAX COM CONTRASTEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/08/2023 | 705.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DO SR. JOSE CARDOSO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/08/2023 | 500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/08/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE VEICULO MMC L200 TRITON SPT GL PLACA QSK8H58 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME GUIA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/08/2023 | 624.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DIGITALIZACAO MICROFILMAGEM REPROGRAFICA REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA MATERNIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000979 | 31/08/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004086990431 | IVANEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IVANEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/08/2023 | 690.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/08/2023 | 720.00 | 00075986825420 | CARLOS ANTONIO PEREIRA GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO PEREIRA GOMES RIBEIRO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000966 | 31/08/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000967 | 31/08/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000970 | 31/08/2023 | 3000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000983 | 01/09/2023 | 4797.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000984 | 01/09/2023 | 21889.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/09/2023 | 240.00 | 00010844932418 | JOYCE RIBEIRO DE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE HUMBERTO ARAuJO DA COSTA NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA FILHA JOYCE RIBEIRO DE LIMA COSTA POR ESTAR IMPOSOSIBILITADO EM RAZAO DE PROBLEMAS DE SAuDE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EM ANGIOLOGISTA E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000986 | 01/09/2023 | 37970.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000987 | 01/09/2023 | 13599.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000988 | 01/09/2023 | 18508.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000989 | 01/09/2023 | 9962.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000990 | 01/09/2023 | 4942.35 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000991 | 01/09/2023 | 1215.71 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000992 | 01/09/2023 | 1504.17 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000993 | 01/09/2023 | 3944.59 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000994 | 04/09/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/09/2023 | 5164.82 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO TRECHO CAMPINA GRANDE SALVADOR BRASILIA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 05092023 A 06092023 EM FAVOR DO PREFEITO VITAL COSTA ARAuJO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL NA AUDIÊNCIA JUNTO A MINISTRA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000996 | 04/09/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000997 | 04/09/2023 | 5600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS REMANESCENTE EM OFTAMOLOGIA REALIZADO EM 04 E 17 AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000998 | 05/09/2023 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023 03 TRES PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000999 | 05/09/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/09/2023 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DE UTI DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DINAMERICO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001001 | 05/09/2023 | 7392.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT3073 QSA2847 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001002 | 06/09/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001003 | 06/09/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001004 | 06/09/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001005 | 06/09/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001006 | 06/09/2023 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001007 | 06/09/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001008 | 06/09/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001009 | 06/09/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001010 | 06/09/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001011 | 12/09/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001012 | 12/09/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/09/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001014 | 12/09/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001015 | 12/09/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/09/2023 | 3612.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001017 | 13/09/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001018 | 13/09/2023 | 1563.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 13 TREZE CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001019 | 13/09/2023 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001020 | 13/09/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.DO PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/09/2023 | 890.00 | 40328532000177 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE COLETA DE SANGUE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/09/2023 | 390.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRIFUGAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/09/2023 | 75.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARAFUSO AUTOBROCANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS III. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/09/2023 | 6766.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A UBS III. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001025 | 13/09/2023 | 22465.61 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA RFLOH38 QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSH7065 QSM3149 QSD6J07 NPR8646 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001026 | 13/09/2023 | 5319.06 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001027 | 13/09/2023 | 63000.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/09/2023 | 690.00 | 00063995832415 | FRANCISCA TERCIA SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA TERCIA SOUZA DOMINGOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/09/2023 | 46.00 | 00067548261420 | BENEDITO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE BENEDITO GALDINO DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DE OMBRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/09/2023 | 177.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. FRANCISCA MARIA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/09/2023 | 1150.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/09/2023 | 1470.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 210 DUZENTOS E DEZ BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/09/2023 | 150.00 | 45023035000184 | JOSE PAULO GOMES DE SOUZA 70634250485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HUM EXTINTOR DE PO ABC PARA O SAMU ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/09/2023 | 750.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001035 | 18/09/2023 | 14900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 04QUATRO CIRURGIAS DE COLECISTECTOMIA HENIOPLASTIA E PROSTECTOMIA DOS PACIENTES JOAO TOMAZ DE LIMA SONIA MARIA DA SILVA FONTES FRANCISCO ALVES PESSOA JOSE RAIMUNDO PEREIRA. QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/09/2023 | 300.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM EXTINTOR DE PO ABC 02KG PARA A VAN DE PLACA QSE1257 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/09/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/09/2023 | 1493.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA AO PACIENTE MENOR DE IDADE MIGUEL FAUSTINO DA FONSE BELMONT SENDO RESPONSAVEL SUA MAE THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO CONFORME PROCESSO NO MINISTERIO PUBLICO DE N 057.2019.000725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/09/2023 | 24219.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/09/2023 | 10777.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/09/2023 | 4845.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/09/2023 | 22123.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/09/2023 | 24661.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/09/2023 | 80871.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/09/2023 | 0.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1044 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001047 | 26/09/2023 | 14197.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. FISICAS DO CER- CENTRO DE E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001048 | 27/09/2023 | 5800.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS NOTBOOKS DESTINADOS AO CER II CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. FISICAS DO CER- CENTRO DE E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001049 | 27/09/2023 | 26042.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR IMPRESSORA DESTINADOS AOS CER II CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001050 | 27/09/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001051 | 27/09/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0001052 | 27/09/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001053 | 27/09/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001054 | 27/09/2023 | 201.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MANUTENCAO NA AMBUANCIA DE PLACA QSD6J07 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/09/2023 | 190.00 | 00050379615487 | WILLIAMS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE WILLIAMS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE DOPPLER AERTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/09/2023 | 1080.00 | 00085581828415 | ROMUALDO MACEDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROMUALDO MACEDO FERREIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSACRA AP E PERFIL RADIOGRAFIA DA BACIA AP E BATRAQUIO RADIOGRFIA DE JOELHO ESQUERDO AP PERFIL E AXILA DA PALETA E ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001057 | 28/09/2023 | 39323.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001058 | 28/09/2023 | 34443.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001059 | 28/09/2023 | 9666.19 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001060 | 28/09/2023 | 18603.53 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSH7065 QSM3149 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001061 | 28/09/2023 | 17604.71 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001062 | 28/09/2023 | 1841.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CER. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001063 | 28/09/2023 | 612.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CER. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001064 | 28/09/2023 | 221.42 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CER II CONFORME DESPACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001065 | 28/09/2023 | 4252.40 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001066 | 28/09/2023 | 971.96 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/09/2023 | 46.00 | 00075314487420 | MARIA GORETE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA GORETE DA SILVA LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DO TORNOZELO ESQUERDO AP E PERFIL COM APOIO OBLIQUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/09/2023 | 161.00 | 00004205403429 | ELIZABETE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELIZABETE SOARES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DE COLUNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/09/2023 | 300.00 | 00070673094413 | MARIA SAMARA MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA SAMARA MIGUEL ALVES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/09/2023 | 690.00 | 00063995921434 | JOSEFA FRANCISCA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA FRANCISCA DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/09/2023 | 990.00 | 00034927569802 | MARIA ELIONEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ELIONEIDE DE LIMA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/09/2023 | 300.00 | 00070405142498 | MARIA JOSE DA SILVA ISIDRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/09/2023 | 690.00 | 00095345116415 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/09/2023 | 990.00 | 00004273861445 | MARIA DO LIVRAMENTO ANDRE DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR TESERA MARIA VENACIO A REQUERIMENRO DE SUA FILHA MARIA DO LIVRAMENTO ANDRE DAS CHAGAS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DEENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/09/2023 | 690.00 | 00075314371472 | JOÃO BATISTA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO BATISTA DA SILVA ARAuJO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/09/2023 | 285.00 | 00000011402482 | JOSÉ LINDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE LINDUARDO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ECODOPLLER CAROTIDAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/09/2023 | 59349.16 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 PRONTO SOCORRO CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/09/2023 | 300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EWFERENTE A DUAS TELAS DE PROLENE QUE SERAO UTILIZADOS PELOS OS PACIENTES FRANCISCO ALVES PESSOA E JORGE RAIUMUNDO PESSOA EM CIRURGIAS DE HERNIORRAFIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/09/2023 | 48078.12 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 P.S.F EFETIVOS CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/09/2023 | 6523.24 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 CAPS EFETIVOS CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/09/2023 | 18690.88 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 PSF CONTRATOS CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/09/2023 | 35839.68 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 FUS CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/09/2023 | 354.56 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 CAPS CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/09/2023 | 23363.16 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 SAMU CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/09/2023 | 3972.24 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 SEC DE SAUDE COMISSIONADOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/09/2023 | 2337.65 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES FMS EFETIVO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/09/2023 | 16664.37 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES FMS EFETIVO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/09/2023 | 7741.10 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES P.S.F EFETIVOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/09/2023 | 4104.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL EFETIVOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/09/2023 | 6869.71 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/09/2023 | 13927.68 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES PSF CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/09/2023 | 14041.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES FUS CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/09/2023 | 6693.13 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES FMS SAUDE BUCAL CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/09/2023 | 2149.28 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES FUS EFETIVO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/09/2023 | 19552.10 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES FMS COMISSIONADOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/09/2023 | 129000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/09/2023 | 6520.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/09/2023 | 7500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/09/2023 | 26200.57 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FMS EFETIVO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/09/2023 | 140348.94 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESAGENTES COMUNITARIO EFETIVO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/09/2023 | 39456.63 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/09/2023 | 22399.14 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE BUCAL EFETIVO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/09/2023 | 48943.26 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/09/2023 | 3366.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/09/2023 | 72092.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FMS PSF CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/09/2023 | 96931.66 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/09/2023 | 9030.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE SAUDE CEO REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/09/2023 | 26133.08 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/09/2023 | 16660.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/09/2023 | 3566.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/09/2023 | 116286.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES GESTAO PLENA SAMU REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/09/2023 | 5000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CENTRO DE REABILITACAO CONTRATOS REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/09/2023 | 46223.26 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEC DE SAUDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBR0 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/09/2023 | 1410.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO FIRMINO DE MOURA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA COM BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/09/2023 | 106.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE MENOR DE IDADE LUANNA VITORIA FERNANDES DO NASCIMENTO SENDO RESPONSAVEL SUA MAE DAYANE FERNANDES DE MOURA CARDOSO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/09/2023 | 200.00 | 00001855315475 | MARIA JUCINEIDE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JUCINEIDE CARDOSO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/09/2023 | 110.00 | 00002550567455 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS SOUZA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE TESTE DE SCHIRME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/09/2023 | 614.72 | 00005687440470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATERISMO CARDIACO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001119 | 28/09/2023 | 6796.96 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001120 | 28/09/2023 | 2037.96 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001121 | 28/09/2023 | 16081.89 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001122 | 28/09/2023 | 16134.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001123 | 28/09/2023 | 19815.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001124 | 28/09/2023 | 96833.65 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO PROPRIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001125 | 29/09/2023 | 65163.26 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA UBS FAZENDA NOVA ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012023 CONTRATO N 00172023. | 00012023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001126 | 29/09/2023 | 65188.01 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BARBACO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012023 CONTRATO N 00172023. | 00012023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001127 | 29/09/2023 | 43786.52 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA UBS MACAPA ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012023 CONTRATO N 00172023. | 00012023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/09/2023 | 400.00 | 00011051793467 | FRANCISCA RAELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE UNIDADE ORCAMENTARIA E FONTE DE REUCROS QUE ORA SE REGULARIZA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE THALYS GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO NENOR INCPAZ NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA A SRA. FRANSISCA RAELE GONCALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/10/2023 | 25216.95 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/10/2023 | 11558.12 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/10/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/10/2023 | 28.32 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/10/2023 | 82.96 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/10/2023 | 240.98 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001135 | 05/10/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/10/2023 | 1330.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DE PLACA QSA2634 QFT3073. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/10/2023 | 690.00 | 00000181132494 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA MARIA BEZERRA CARDOSO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001138 | 05/10/2023 | 60803.57 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO PREVINE CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001139 | 05/10/2023 | 36030.08 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO PROPRIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/10/2023 | 336.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD6I77 QSD6J07. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/10/2023 | 1050.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA ANT FLOAT NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001142 | 06/10/2023 | 59050.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001143 | 06/10/2023 | 10500.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023 03 TRES PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001144 | 06/10/2023 | 5600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS PLANTOES MEDICOS REMANESCENTE EM OFTAMOLOGIA REALIZADO EM 20 E 27 SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001145 | 06/10/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001146 | 06/10/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001147 | 06/10/2023 | 5555.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REVESTIMENTO CERAMICO E MANUTENCAO DA UBS 04. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001148 | 06/10/2023 | 11128.57 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO CARRO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAuDE 02 DUAS AMBULANCIAS RENAUT DO SAMU. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/10/2023 | 480.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA GUIADA POR USG MAMARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/10/2023 | 300.00 | 00002182872400 | MARIA DO SOCORRO VENÂNCIO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO VENANCIO MARTINIANO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00066945020444 | ELEONARDO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELEONARDO MARINHO DA CRUZ PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ELETRONEOUROMIOGRFIADE MMII POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/10/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/10/2023 | 140999.68 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUDA PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVODORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/10/2023 | 15063.21 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUDA PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVODORES VINCULADOS A SEC. DE PSF EFETIVOS CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/10/2023 | 164.41 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUDA PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/10/2023 | 10513.62 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUDA PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/10/2023 | 15241.82 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUDA PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/10/2023 | 5486.34 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUDA PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/10/2023 | 112352.80 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUDA PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/10/2023 | 11858.66 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUDA PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/10/2023 | 2489.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOLHA DE SEGUNDA PARCELA DO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001162 | 06/10/2023 | 1136.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 1757014 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD6907 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/10/2023 | 2060.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001164 | 06/10/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001165 | 09/10/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001166 | 09/10/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001167 | 09/10/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001168 | 09/10/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001169 | 09/10/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001170 | 09/10/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001171 | 09/10/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001172 | 09/10/2023 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001173 | 09/10/2023 | 1456.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 60560 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLQ5G97 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001174 | 10/10/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001175 | 10/10/2023 | 4838.50 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001176 | 10/10/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001177 | 10/10/2023 | 3356.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 32 TRINTA E DOIS CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/10/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/10/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001180 | 10/10/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001181 | 10/10/2023 | 299.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA ESCADA DE ALUMINIO DE 6 DEGRAUS DESTINADA AO SAMU. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/10/2023 | 3102.43 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES MARIA ELIANE S. LIMA SILVANA LIMA IRANEIDE MEDEIROS JUVINA ALEXANDRE ANTONIO G. DA SILVA FRANCISCO CESAR NASCIMENTO ADELMA TARGINO MARIA F. DA CRUZ IVONEIDE S. PEREIRA JOSE A. GOMES OLIVIA FERNANDES MARIA DE PONTES FRANCI SCO S. OLIVEIRA MARIA T. DA CONCEICAO E SEVERINO J. ALEXANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/10/2023 | 160.00 | 00000011402482 | JOSÉ LINDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE LINDUARDO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/10/2023 | 430.00 | 00003992828409 | VANJA DE CASSIA DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VANJA DE CASSIA DE MACEDO OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL AP E PERFIL RADIOGRAFIADA COLUNA TORACICA AP E PERFIL RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA AP E FERFIL RADIOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001185 | 13/10/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0001186 | 13/10/2023 | 33690.50 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001187 | 16/10/2023 | 24538.85 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSH7065 QSM3149 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/10/2023 | 280.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM 01 ANDADOR DE ADULTO PARA A SRAMARIA DO SOCORO ELEUTERIO MOUSINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001189 | 16/10/2023 | 9278.58 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/10/2023 | 150.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 01 HUM EXTINTOR DE PO BC PARA O SAMU ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00096629495420 | JOSÉ ANTONIO GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ANTONIO GERMANO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA MAIS BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/10/2023 | 300.00 | 00006082798708 | ANGELICA GOMES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANGELICA GOMES GALDINO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DA BACIA AP E BATRAQUIO RADIOGRAFIA DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACTUACAO RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/10/2023 | 2420.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GENIERE BATISTA DE PONTES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RNM OLUNA CERVICALE TORACICA COM CONTRASTRE TC TORAX COM CONTRASTE TC ABDOMETOTAL COM CONTRASTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACTUACAO RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACTUACAO RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE WILLIAMS TEIXEIRA ALVES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/10/2023 | 4400.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TEIXEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ALEXANDRA VIANA TEIXEIRA DA ROCHA DE FORMA URGENTE PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO PET CT CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001198 | 20/10/2023 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/10/2023 | 1200.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCELO ENEAS PERREIRA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/10/2023 | 300.00 | 00004450567463 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA GOMES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/10/2023 | 300.00 | 00098224573400 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IVANEIDE PERREIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/10/2023 | 56.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DE TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/10/2023 | 105.00 | 00003829171463 | VALDILENE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALDILENE ARAuJO OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DE COLUNA LOMBAR AP MAIS PERFIL PERFIL RX COLUNA CERVICAL AP MAIS PERFIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/10/2023 | 70.00 | 00051725797453 | VENIR DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VENI DO NASCIMENTO RIBEIRO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DE MAO DIREITA E ESQUERDA PA E OBLIQUIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001205 | 20/10/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/10/2023 | 56.00 | 00001223953440 | JOSÉ MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE MACHADO DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DO TORAX PA E PERFIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/10/2023 | 7890.00 | 40328532000177 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DE INFUSAO CONTINUA DESTINADO AO SAMU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001208 | 20/10/2023 | 8400.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 03 TRES PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/10/2023 | 50.00 | 00008272157462 | ADENILDA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 UMA MEIA DIARIA A SEVIDORA ADENILDA TRAJANO DA SILVA TEIXEIRA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB NA CAPACITACAO DE TRATAMENTO DO FUMANTE NO SISTEMA DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/10/2023 | 40.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 UMA MEIA DIARIA A SEVIDORA ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB NA CAPACITACAO DE TRATAMENTO DO FUMANTE NO SISTEMA DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/10/2023 | 24540.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/10/2023 | 10967.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/10/2023 | 4405.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE CAPS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/10/2023 | 16576.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/10/2023 | 21216.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/10/2023 | 82514.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/10/2023 | 1100.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE CENTRO DE REABILITACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/10/2023 | 14689.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/10/2023 | 1513.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM CAPS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/10/2023 | 5139.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM SAMU REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/10/2023 | 13056.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/10/2023 | 8758.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/10/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001224 | 23/10/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0001225 | 24/10/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/10/2023 | 1754.88 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DOS REAGENTES NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICIPIO COM FINS DE MANTER A AGILIDADE NOS DIAGNOSTICOS DOS NOSSOS USUARIOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001227 | 24/10/2023 | 9196.81 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001228 | 24/10/2023 | 20988.67 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSH7065 QSM3149 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/10/2023 | 9600.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS ESPECIALIDADOS EM EXAME DE IMAGEM MOMOGRAFIA UNILATERAAL E BILATERAL ULTILIZANDO UNIDADE MOVEL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/10/2023 | 4000.00 | 00007297243795 | SANDRA LANES RIBEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE SALAO DE BELEZA PARA EVENTO OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001232 | 24/10/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001233 | 24/10/2023 | 2165.80 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS ARMARIOS SEMI ABERTOS 02 PORTAS BAIXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/10/2023 | 60.00 | 00086275100400 | JOSIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSIANE GOMES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DO JOELHO ESQUERDO AP PERFIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/10/2023 | 1725.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/10/2023 | 1239.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 177 CENTO E SESSENTA E SETE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/10/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/10/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PACTUACAO RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DA LUZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/10/2023 | 1110.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA 2023 PARA SORTEIOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/10/2023 | 1180.00 | 00009469029410 | KALINE CRISTINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUIZ OTAVIO LIMA CAVALCANTE MENOR INCAPAZ NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA A SRA. KALINE CRISTINA DA SILVA LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/10/2023 | 177.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. FRANCISCA MARIA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/10/2023 | 360.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DE MARIA DE FATIMA MELO DE ASSIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/10/2023 | 990.00 | 00000027267776 | MARIA DA GUIA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DA GUIA VIANA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/10/2023 | 710.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADMIR BEZERRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/10/2023 | 990.00 | 00003694177477 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELIANE OLIVEIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/10/2023 | 990.00 | 00003694177477 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIANE OLIVEIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/10/2023 | 1080.00 | 00002308963832 | JOSÉ AMARO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE AMARO GOMES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DEILEOCONOSCOPIA E ENDESCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/10/2023 | 56.00 | 00013569599469 | DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DE TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/10/2023 | 56.00 | 00003385404401 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES CLMENTINO QUEIROZ PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DE TORAX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/10/2023 | 400.00 | 00075987279453 | ROSANGELA DE MACEDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSALGELA DE MACEDO NUNES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/10/2023 | 200.00 | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 UM DIARIA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE SRA AMERICA LOUDAL TEIXEIRA FLORENTINO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CIR COMISSAO DE INTER GERTORES REGIONL JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001253 | 30/10/2023 | 2392.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK 8H58 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/10/2023 | 440.00 | 00005881310403 | LUIS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LUIS DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO ATENDENDO AO PROCESSO JUDICIAL DE N 080065393.2017.815.0061 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/10/2023 | 162.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DO SR. LUIS DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001256 | 30/10/2023 | 1136.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 3959 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001257 | 30/10/2023 | 1136.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 3C69 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/10/2023 | 200.00 | 00005391818460 | RAFAELLE RAYNE MACÊDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 UM DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAuDE A SRA RAFAELLE RAYANE MACEDO DE OLIVEIRA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CIR COMISSAO DE INTER GERTORES REGIONAL JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/10/2023 | 264.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/10/2023 | 129205.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/10/2023 | 6481.67 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MULTIPROFISSIONAL APS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/10/2023 | 4500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/10/2023 | 25396.61 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE EFETIVO REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/10/2023 | 130179.84 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AG. COMUNITARIO EFETIVOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/10/2023 | 38045.03 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE P.S.F EFETIVOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/10/2023 | 21813.17 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVO REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/10/2023 | 47266.86 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/10/2023 | 3366.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVO REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/10/2023 | 71830.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/10/2023 | 95670.27 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/10/2023 | 9345.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CEO REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/10/2023 | 27850.68 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE P.S.F SAUDE BUCAL REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/10/2023 | 16660.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/10/2023 | 3566.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE SAUDE FUS EFETIVO REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/10/2023 | 120396.75 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/10/2023 | 5000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/10/2023 | 48017.45 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00006722898490 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA ARCANJO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/10/2023 | 675.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/10/2023 | 9780.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMEMTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIDADOS EM EXAME DE IMAGEM MOMOGRAFIA UNILATERAAL E BILATERAL ULTILIZANDO UNIDADE MOVEL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/10/2023 | 1050.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/11/2023 | 3082.82 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DOS REAGENTES NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICIPIO COM FINS DE MANTER A AGILIDADE NOS DIAGNOSTICOS DOS NOSSOS USUARIOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/11/2023 | 380.00 | 00069621527449 | ERIVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ERIVALDO DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER DE MMI POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001283 | 07/11/2023 | 22353.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001284 | 07/11/2023 | 57175.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/11/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/11/2023 | 248.55 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/11/2023 | 250.13 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/11/2023 | 82.61 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001289 | 08/11/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/11/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/11/2023 | 630.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/11/2023 | 600.00 | 00004277029418 | FRANCISCO DE SOUZA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO DE SOUZA NEVES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001293 | 08/11/2023 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001294 | 08/11/2023 | 2800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 HUM PLANTAO MEDICO REMANESCENTE EM OFTAMOLOGIA REALIZADO EM 04 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001295 | 08/11/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001298 | 08/11/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/11/2023 | 660.00 | 00010305878417 | PAULO FRANCISCO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PAULO FRANCISCO DOS SANTOS GOMES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001301 | 09/11/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/11/2023 | 70.00 | 00006935943493 | ERINELSON PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ERINELSON PERREIA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/11/2023 | 13648.80 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 03 TRES CIRURGIAS DE COLECISTECTOMIA HISTERECTOMIA DOS PACIENTES FRANCIELMA MARINHO DE SOUSA JOSEFA CASSIANO DA SILVA VALDICELIA FEREIRA DOS SANTOS. QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001304 | 09/11/2023 | 12287.33 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001305 | 09/11/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 03 TRES PLANTOES MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001306 | 09/11/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001296 | 09/11/2023 | 49249.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001297 | 09/11/2023 | 69149.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/11/2023 | 690.00 | 00013862651444 | JOSENILON PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSENILTON PERREIRA CLEMENTINO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/11/2023 | 160.00 | 00000129452777 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO MIRANDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ECOARDIOGRAMA TRANSTORACICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/11/2023 | 49.00 | 00008402803431 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA DA SILVA LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DE COLUNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/11/2023 | 49.00 | 00003385306493 | MARIA CACILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CACILDA DE LIMA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RX DE COLUNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/11/2023 | 90.00 | 00009508808411 | AILDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE AILDENA RIBEIRO DE PONTES PARA PAGAMENTO CONSULTA COM HEPETOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/11/2023 | 690.00 | 00004061948407 | ROSILDA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSILDA DA SILVA LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/11/2023 | 990.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE COSTA DE ASSUNCAO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/11/2023 | 550.00 | 00003756784410 | JOSEFA FRANCELINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA FRACELINO SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ESTUDO ERODINAMICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/11/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007700762465 | MARIA LUCIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LUCIA DE PONTES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/11/2023 | 300.00 | 00016325439406 | IRIS RAISSA DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IRIS RAISSA DA COSTA BEZERRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00024615751850 | GEOVANA CRISTINA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GEOVANA CRISTINA VIANA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001320 | 10/11/2023 | 4522.46 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD6J07 QSD6I77 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001321 | 10/11/2023 | 5968.09 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE1257 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001322 | 10/11/2023 | 4626.30 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA2847 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/11/2023 | 62743.72 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 PRONTO SOCORRO CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/11/2023 | 11111.03 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 PSF EFETIVOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/11/2023 | 1702.73 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 CAPS EFETIVO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001326 | 10/11/2023 | 24508.30 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/11/2023 | 7009.08 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 PSF CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/11/2023 | 11919.11 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 FUS CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001329 | 10/11/2023 | 3805.01 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK8H58 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/11/2023 | 1168.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 CAPS CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001331 | 10/11/2023 | 3828.76 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA5647 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001332 | 10/11/2023 | 3790.32 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/11/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/11/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/11/2023 | 26506.36 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 GESTAO PLENA SAMU CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/11/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/11/2023 | 3166.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA MS N 11352023 SAUDE COMISSIONADOS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001338 | 10/11/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001339 | 10/11/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/11/2023 | 2181.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001341 | 10/11/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/11/2023 | 3986.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/11/2023 | 631.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/11/2023 | 5831.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF. AO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/11/2023 | 10319.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001346 | 10/11/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/11/2023 | 3318.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001348 | 10/11/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001349 | 10/11/2023 | 26785.15 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSH7065 QSM3149 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001350 | 10/11/2023 | 7544.84 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/11/2023 | 720.00 | 00075986825420 | CARLOS ANTONIO PEREIRA GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO PEREIRA GOMES RIBEIRO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/11/2023 | 380.00 | 00075243954420 | IVONETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IVONETE PEREIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG DOPPLE VENOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/11/2023 | 666.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DE MIGUEL FAUSTO DA FONSECA BELMONT POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001354 | 14/11/2023 | 17344.74 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001355 | 14/11/2023 | 21196.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001356 | 14/11/2023 | 15987.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/11/2023 | 638.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. JULITA DUTRA DE A. VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001358 | 14/11/2023 | 18086.94 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLAC QFT3073 QSA2634 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001359 | 14/11/2023 | 3298.68 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSM3059 QSM3C69 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001360 | 14/11/2023 | 536.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MANUTENCAO NA AMBUANCIA DE PLACA QSM3059 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001361 | 14/11/2023 | 536.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MANUTENCAO NA AMBUANCIA DE PLACA QSM3C69 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001362 | 14/11/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001363 | 14/11/2023 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001364 | 14/11/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001365 | 14/11/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/11/2023 | 22931.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/11/2023 | 10331.92 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/11/2023 | 550.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSELITO RAFAEL DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001369 | 14/11/2023 | 3100.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE PuBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/11/2023 | 770.00 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DRIGARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA. BENEDITA AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/11/2023 | 55.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1242 PARA PAGAMENTO DE MEDICCAO MANIPULADA DA SRA. FRANCISCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAS DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/11/2023 | 12072.09 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 03 TRES CIRURGIAS DE HERNIOPLASTIA E MIOMECTOMIA DOS PACIENTES VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA THAUAN ALVES DA SILVA E LUCIANE RODRIGUES DA SILVA. QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/11/2023 | 690.00 | 00051726831434 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE BENTO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/11/2023 | 290.00 | 00098230778434 | MARLENE FERNANDES DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SRA MARLENE FERNANDES DE OLIVEIRAA PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001375 | 17/11/2023 | 22313.98 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE1257 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001376 | 17/11/2023 | 6024.88 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/11/2023 | 1420.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001378 | 17/11/2023 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/11/2023 | 1190.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 170 CENTO E SESSENTA BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/11/2023 | 805.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/11/2023 | 150.00 | 00076820254415 | JOÃO JOAQUIM JANUÁRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM JANUARIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/11/2023 | 24172.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/11/2023 | 11216.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/11/2023 | 4405.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/11/2023 | 13124.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/11/2023 | 20645.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDUMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/11/2023 | 79909.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/11/2023 | 1100.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/11/2023 | 600.00 | 00003874544460 | ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE OLIVEIRA FREIRE SENDO RESPOSAVEL SUA FILHA ANDREIA OLIVEIRA FREIRE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM CARIDOLOGISTA RELATIVA MANUTENCAO DE MARCAPASSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001390 | 21/11/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001391 | 21/11/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/11/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001393 | 21/11/2023 | 3531.44 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001394 | 21/11/2023 | 5513.22 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001395 | 21/11/2023 | 428.39 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001396 | 21/11/2023 | 4555.26 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/11/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE PACTUACAO HOSPITALAR RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001398 | 21/11/2023 | 2505.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 23 VINTE E TRES CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001399 | 21/11/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/11/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/11/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE PACTUACAO HOSPITALAR RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/11/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE PACTUACAO HOSPITALAR RELATIVO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE WILLIANS TEIZEIRA ALVES BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001403 | 22/11/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001404 | 22/11/2023 | 120808.69 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO RELATIVO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI CONTRATO N 0322023 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012022. | 00012022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/11/2023 | 350.00 | 00023826711491 | LUIZ DIONISIO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DO SR LUIZ DIONISIO MARINHO PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/11/2023 | 180.00 | 00002220052460 | FERNANDO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FERNANDO DE ASSIS PONTES PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/11/2023 | 161.00 | 00001033791423 | RAILDA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAILDA MARIA DE ARAuJO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DO COTOVELO ESQUERDO AP E PERFIL DO ANTEBRACO PUNHO ESQUERDOE MAO ESQUERDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001408 | 23/11/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0001409 | 24/11/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001410 | 24/11/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001411 | 24/11/2023 | 21757.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSD6I77 QSM3C69 QSM3059 QSH7065 QSM3149 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001412 | 24/11/2023 | 7065.89 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/11/2023 | 840.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD6I77 QSD6J07 QSA2634. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001414 | 24/11/2023 | 14202.73 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/11/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/11/2023 | 28.60 | 08324196000181 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS VINCULADO A SEC. DE SAuDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/11/2023 | 84.66 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/11/2023 | 300.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DO SR JOSENAL GOMES DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/11/2023 | 1070.00 | 00005515575407 | ANA LUISA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA LUISA VICENTE GOMES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/11/2023 | 300.00 | 00003385948410 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA PATRICIA DOS SANTOS LIMA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/11/2023 | 145.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DO SR. RAFAEL DA COSTA PONTES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/11/2023 | 1300.00 | 00051071215434 | NALDETE BERNARDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE NALDETE BERNARDINO DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/11/2023 | 56.00 | 00016054829432 | JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA DA COLUNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/11/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/11/2023 | 255.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001426 | 30/11/2023 | 9875.19 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/11/2023 | 11937.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/11/2023 | 108.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD6J07 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001429 | 30/11/2023 | 364.04 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA QSK8H58 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001430 | 30/11/2023 | 2134.88 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSA5647 QFT3073 QSM3059 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2023 | 17686.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0001432 | 30/11/2023 | 24139.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001433 | 30/11/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001435 | 30/11/2023 | 612.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CER. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2023 | 129120.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATOS REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2023 | 6443.34 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2023 | 4500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE AJUDA DE CUSTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2023 | 25871.84 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE FMS EFETIVO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2023 | 137877.44 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE AG. COMUNITARIOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2023 | 39681.42 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2023 | 21527.88 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2023 | 49211.66 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2023 | 3366.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE CAPS EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2023 | 72092.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF CONTRATOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2023 | 96311.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2023 | 8925.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CEO REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2023 | 28060.68 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/11/2023 | 16660.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2023 | 3566.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2023 | 122330.50 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2023 | 4916.67 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE NASF CENTRO DE RABILITACAO REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2023 | 42609.26 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS CONTRATOS REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2023 | 218.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/11/2023 | 0.20 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1417 REF. A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2023 | 770.00 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DRIGARIAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA. BENEDITA AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2023 | 770.00 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DRIGARIAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA. BENEDITA AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/12/2023 | 3269.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/12/2023 | 44582.64 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE – PRONTO SOCORRO 24 HRS CONTRATOS.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/12/2023 | 11530.77 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE – P.S.F. CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/12/2023 | 1702.73 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE – CAPS EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/12/2023 | 5840.90 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELA PISO DA ENFERMAGEM REF. AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE – P.S.F CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/12/2023 | 11919.11 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE – FUS CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/12/2023 | 1168.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE – CAPS CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/12/2023 | 25950.90 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE – GESTAO PLENA SAMU CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/12/2023 | 2250.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELA PISO DA ENFERMAGEM AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE – COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/12/2023 | 11800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PIELOPLASTIA DIREITA MAIS IMPLANTE DE CATETER DUPLO J DO PACIENTE FRANCISCA NICOLE DAS NEVES LUZ. QUE SE ENCONTRAM NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/12/2023 | 100.00 | 00000170541410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE NARA RANIELLY DE SOUZA SANTOS SENDO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA PARA PAGAMENTO DE TESTE DE SCHIRNER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/12/2023 | 910.00 | 00002308042419 | MARIA DE FATIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PONTES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA E VECTONISTAGMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/12/2023 | 260.00 | 00016054810413 | THAMIRIS HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE THAMIRIS HENRIQUE MARTINS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE USG DAS MAOS E PUNHOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/12/2023 | 380.00 | 00011558165444 | ERIKATHIANE BEZERRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ERIKATHIANE BEZERRA FLORENTINO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/12/2023 | 1120.00 | 00003386123430 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSINEIDE GOMES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM POLIPECTOMIA E BIOPISIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/12/2023 | 172.00 | 00022524352838 | MARIA SANDRA HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA SANDRA HENRIQUE MARTINS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/12/2023 | 380.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001464 | 07/12/2023 | 59050.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001465 | 11/12/2023 | 11200.00 | 08906165000139 | PHYSIO&VIDA - CENTRO MEDICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001466 | 11/12/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001467 | 11/12/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001476 | 11/12/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001477 | 11/12/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001478 | 11/12/2023 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001479 | 11/12/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001481 | 11/12/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001482 | 11/12/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001483 | 11/12/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001484 | 11/12/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001485 | 11/12/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/12/2023 | 43298.33 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HRS CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/12/2023 | 12753.19 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/12/2023 | 65734.95 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES AG. COMUNITARIOS EFETIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/12/2023 | 21478.87 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PSF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/12/2023 | 11277.81 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES FMS SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/12/2023 | 22429.79 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/12/2023 | 1618.69 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/12/2023 | 1923.62 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/12/2023 | 19172.72 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/12/2023 | 5986.92 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO AGENTES DO PEVA EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/12/2023 | 11210.79 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS COMPLEMENTO PISO CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/12/2023 | 1168.18 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO CAPS CONTRATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/12/2023 | 26998.22 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/12/2023 | 13115.51 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF PISO DA ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/12/2023 | 1620.86 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS COMPLEMENTO DO PISO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/12/2023 | 2250.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001486 | 12/12/2023 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2023 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001487 | 12/12/2023 | 5600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS PLANTOES MEDICO REMANESCENTE EM OFTAMOLOGIA REALIZADO EM 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001488 | 12/12/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001489 | 12/12/2023 | 1347.51 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001490 | 12/12/2023 | 916.02 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001491 | 12/12/2023 | 6772.28 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001492 | 12/12/2023 | 6896.19 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/12/2023 | 4220.22 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001494 | 12/12/2023 | 5431.69 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/12/2023 | 11800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PIELOPLASTIA DIREITA MAIS IMPLANTE DE CATETER DUPLO J DA PACIENTE FRANCISCA NICOLE DAS NEVES LUZ. QUE SE ENCONTRA NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001496 | 12/12/2023 | 21162.57 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PRIMEIRA MEDICAO DO 1 TERMO ADITIVO RELATIVO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADAD DE PRECOS N 0012022. | 00012022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/12/2023 | 359.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS DE COMPUTACAO EM NUVEM DATACENTER VIRTUAL ESUS ARARUNA PB E CLOUD BACKUP BACKUP ESUS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/12/2023 | 687.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001499 | 12/12/2023 | 3100.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE PuBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001500 | 12/12/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001506 | 12/12/2023 | 11140.00 | 31486099000107 | MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO NOTBOOK QUAD CORE 6MB TELA 156' MEMORIA DE 4GB DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/12/2023 | 54.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. MAYTÊ MELQUIADES DA LUZ SENDO RESPONSAVEL SUA VO ROSICLEIDE MELQUIADES DA LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/12/2023 | 187.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DA SRA. FRANCISCA MARIA BEZERRA MOREIRA SENDO REPRESENTADA POR SUA FILHA CELIA DO NASCIMENTO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/12/2023 | 1070.00 | 00003384886429 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA DUARTE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/12/2023 | 5160.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00005404888440 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO VENANCIO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/12/2023 | 56.00 | 00025098921856 | JOSÉ ERIVALDO ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ERIVALDO ALVES MARTINS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/12/2023 | 380.00 | 00015824638403 | RAFAEL DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAFAEL DOS SANTOS ALVES PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/12/2023 | 100.00 | 00051781638420 | ANTONIO JANUARIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO JANUARIO DE LIMA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/12/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001527 | 12/12/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/12/2023 | 1650.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 11 ONZE PROTESES DENTARIAS INFERIOR E SUPERIOR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001529 | 12/12/2023 | 1874.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 18 DEZOITO CILINDROS DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E SAMU CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001530 | 12/12/2023 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CONCENTRAZIDOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/12/2023 | 5650.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001532 | 12/12/2023 | 22625.41 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSH7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM3149 QSM3059 QSD6J07 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001533 | 12/12/2023 | 8946.40 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001552 | 18/12/2023 | 12500.00 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0001553 | 18/12/2023 | 1738.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SERVICOS DE SAUDE REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001554 | 18/12/2023 | 13400.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001555 | 18/12/2023 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/12/2023 | 1000.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE RAIO X ODONTOLOGICOS PARA FUNCIONAMENTO DO CEO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/12/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001558 | 18/12/2023 | 100.00 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE COMPRESSOR NO POSTO DO ANAFE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001559 | 18/12/2023 | 3100.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAuDE PuBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/12/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001562 | 19/12/2023 | 79238.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MAC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001563 | 19/12/2023 | 47402.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/12/2023 | 1206.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001565 | 20/12/2023 | 25587.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001566 | 20/12/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001567 | 20/12/2023 | 2020.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001568 | 20/12/2023 | 26294.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AO NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001569 | 20/12/2023 | 34853.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/12/2023 | 1659.79 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CER II CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/12/2023 | 1612.51 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A SEC. DE SAuDE MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001572 | 20/12/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001573 | 20/12/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001574 | 20/12/2023 | 2490.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAuDE DAS CLASSES A B E GERADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001575 | 20/12/2023 | 2141.28 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFT6204 QSM3149 QSE1257 QSA5647 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/12/2023 | 920.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/12/2023 | 1589.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 227 DUZENTOS E VINTE E SETE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001578 | 20/12/2023 | 67712.72 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO PROPRIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/12/2023 | 4549.60 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA DA PACIENTE RYANE JAMYNE FERREIRA FARIAS. QUE SE ENCONTRA NA FILA DE ESPERA EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001580 | 20/12/2023 | 35500.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/12/2023 | 24590.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA ASEC. DE SAUDE PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/12/2023 | 11199.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/12/2023 | 4405.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/12/2023 | 13932.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/12/2023 | 19808.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/12/2023 | 80985.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/12/2023 | 1081.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE NASFF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/12/2023 | 3821.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF PISODA ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/12/2023 | 631.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/12/2023 | 5709.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE GESTAO PLENA SAMU REF. AO PISO DA ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/12/2023 | 9807.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO PISO DA ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/12/2023 | 3117.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO PISO DA ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/12/2023 | 10811.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/12/2023 | 5099.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/12/2023 | 962.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/12/2023 | 5620.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SAMU REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/12/2023 | 7651.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/12/2023 | 41572.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE SEC DE SAUDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/12/2023 | 14782.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001607 | 20/12/2023 | 3000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/12/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/12/2023 | 4958.33 | 00008594128495 | LUDMILA VITORIA LINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECEBIMENTO DE VERBAS RECISORIAS A SRA. LUDMILA VITORIA LINO DE CARVALHO VINCULADA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE DEMISSAO A PEDIDO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/12/2023 | 46.00 | 00004664790422 | AURENICE BARROSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE AURENICE BARROSO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X DO PE DIREITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/12/2023 | 207.00 | 00083922130410 | FRANCISCA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA VICENTE DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RAIO X OMBROS AP ROTACAO RAIO X COLUNA CERVICAL APP RAIO X DORSAL APP RAIO X COLUNA LOMBAR APP POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/12/2023 | 380.00 | 00009674256466 | IVONEIDE DO NASCIMENRO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IVONEIDE DO NASCIMENRO PINHEIRO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/12/2023 | 770.00 | 45448755000191 | VINICIUS A T DE SOUZ DRIGARIAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FORMULA ENTERAL POR TEMPO INDETERMINADO DESTINADO A SRA. BENEDITA AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/12/2023 | 255.59 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731331 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/12/2023 | 85.03 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DO SEGUINTE TELEFONE 33731209 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/12/2023 | 845.00 | 00004829489499 | JOANA DARC DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOANA DARC DE LIMA ROCHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE TC DE TORAX CINTILOGRAFIA OSSEA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/12/2023 | 3770.47 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES FRANCISCA TERCIA SOUSA JOSEJA SEVERINO DA CONCEICAO ROZILEIDE DOS SANTOS ROSENI FABRICIO DE ALCANTARA FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS TERESINHA FERNANDES DE FRANCA ANTONIA MARIA DA S. ARAUJO CECILIA BALBINO DE OLIVEIRA PONTES RANCISCA APARECIDA DA SILVA SOUSA MARIA FREIRE DE AVELAR MACEDO EUDOXIA ANISIO ALVES S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001591 | 22/12/2023 | 2280.00 | 32782867000132 | EDILMA DA SILVA PONTES 11722677406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE BARBACO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001592 | 22/12/2023 | 11140.00 | 31486099000107 | MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO NOTBOOK QUAD CORE 6MB TELA 156' MEMORIA DE 4GB DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001593 | 22/12/2023 | 4163.97 | 32110038000103 | FRANCISCO GONCALVES GALVAO 26606792827 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO ALTO GRANDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001594 | 22/12/2023 | 6000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001595 | 22/12/2023 | 2885.00 | 32214198000100 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001596 | 22/12/2023 | 2070.00 | 45000252000159 | JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE UMBURANA A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001597 | 22/12/2023 | 3240.00 | 32087336000120 | ANTONIO JOSE FELIX PINHEIRO 89324994468 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001598 | 22/12/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001599 | 22/12/2023 | 2112.92 | 32112550000199 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO 05428838485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O SITIO MUQUEM A POLICLINICA DO CEO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001600 | 22/12/2023 | 2160.00 | 45292035000180 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE JUCA A SEDE O MUNICIPIO E VV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001601 | 22/12/2023 | 5431.69 | 32134674000175 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA 05228641475 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAuDE PARA O PSF DO MACAPA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001602 | 22/12/2023 | 4889.87 | 27866668000172 | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR 01452200440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001603 | 22/12/2023 | 2170.00 | 45015676000197 | FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 09325777762 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA COMUNIDADE MACAPA E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001604 | 22/12/2023 | 4286.62 | 32085798000108 | EXPEDITO FERREIRA DA COSTA 76819680406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS DA UNIDADE BASICA DE MATA VELHA E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001605 | 22/12/2023 | 5600.00 | 17340468000128 | DEMOESTICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001606 | 22/12/2023 | 9571.03 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS PSFS DE CANTINHOS E ANAFÊ. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/12/2023 | 770.00 | 00010612506444 | JOSE CASSIMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DO CER CENTRO DE REABILITACAO DR. DARCIO CARVALHO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/12/2023 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/12/2023 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/12/2023 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/12/2023 | 947.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONTA FOPAG CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/12/2023 | 479.45 | 40955403000109 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO IPM REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001655 | 22/12/2023 | 26160.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REF. A TERCEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO PROPRIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001656 | 22/12/2023 | 41552.72 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE RECURSO REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III PARTE RECURSO PREVINE CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00022023 CONTRATO N 00182023. | 00022023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001657 | 22/12/2023 | 59050.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA E FISICA NO CER DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001658 | 22/12/2023 | 14000.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2023 04 QUATRO PLANTOES MEDICOS EM PSIQUIATRIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001659 | 22/12/2023 | 7326.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001660 | 22/12/2023 | 8774.35 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001661 | 22/12/2023 | 10800.00 | 46517732000154 | CLINICA DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E CARDIOLOGIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001662 | 22/12/2023 | 5796.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001663 | 22/12/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/12/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5° PARCELA DE REPASSE DO RECURSO DE DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001665 | 22/12/2023 | 1100.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO CARRO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE SAuDE AMBULANCIA RENAUT DO SAMU. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001666 | 22/12/2023 | 5999.83 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001667 | 22/12/2023 | 6923.72 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001668 | 22/12/2023 | 1988.19 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001669 | 22/12/2023 | 2705.38 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/12/2023 | 7040.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE JANTAR E ORNAMENTACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO INCLUSO MuSICA AO VIVO PARA 64 SESSENTA E QUATRO PESSOAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001671 | 22/12/2023 | 3816.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/12/2023 | 2356.20 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PORTA CELULARES PERSONALIZADOS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001622 | 22/12/2023 | 1895.00 | 32533637000130 | ROGERIO DE SOUSA SILVA 12479107418 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO A VIAGENS DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE COQUEIRAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001623 | 22/12/2023 | 21296.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/12/2023 | 130700.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24H CONTRATOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO 3DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/12/2023 | 5200.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE APS EQUIPE MULTIPROFISSIONAL REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/12/2023 | 4500.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AJUDA DE CUSTO REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/12/2023 | 24135.27 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FMS EFETIVO REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/12/2023 | 135303.44 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AG COMUNITARIOS EFETIVOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/12/2023 | 36861.30 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF EFETIVOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/12/2023 | 22948.91 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/12/2023 | 51122.86 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/12/2023 | 3465.60 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/12/2023 | 68770.25 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/12/2023 | 97025.74 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS CONTRATOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/12/2023 | 9450.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CEO REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/12/2023 | 28060.68 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/12/2023 | 13510.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/12/2023 | 3566.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE FUS EFETIVOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/12/2023 | 121074.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAMU GESTAO PLENA REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/12/2023 | 5000.00 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE NASF CENTRO DE REABILITACAO REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/12/2023 | 43914.26 | 11667845000151 | Fundo Municipal de Saúde de Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/12/2023 | 392.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS PSFS DOS CANTINHOS E ANAFÊ. CONFORME DESPACHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001609 | 22/12/2023 | 5748.00 | 32507629000119 | JOSE DA SILVA FERNANDES 44159951449 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTINADO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNIPIO E VICE E VERSA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/12/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/12/2023 | 2290.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001673 | 28/12/2023 | 35010.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMRCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 45 QUARENTA E CINCO TABLETS PARA OS AGENTES DE SAuDE ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INTERVENIENTE DO CONTRATO N° 000892023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001676 | 29/12/2023 | 14285.28 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001677 | 29/12/2023 | 22330.86 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PLH3J38 NPR8646 QSA5647 QPZ 3A98 QSH7065 QSD6I77 QSM3C69 QSM3149 QSM3059 QSD6J07 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001678 | 29/12/2023 | 9439.22 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA2634 QFT3073 QSK8H58 QSA2847 QSE1257 QFT6204 QFT6224 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001679 | 29/12/2023 | 34853.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA REEMPENHADA DEVIDO A CORRECAO DE FONTE DE RECURSO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/12/2023 | 468.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DEBITADAS DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/12/2023 | 57.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024